| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento do projeto mais medicos do Brasil nos termos da Portaria Interministerial de N.1369 MS/MEC de 08 de Julho de 2013 referente a trabalho prestados a este municipio. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 675.00 | 00004552913735 | EDINALDO ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "PEGADÃO DO FORRÓ" ARTISTA DA TERRA, NO NATAL SOLIDÁRIO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NA SERRA FEIA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 2145.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2018 | 138.50 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, ATAS E ESTATUTOS EM NOME DA EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 900.00 | 00006255835405 | JOSE LAIRES TOMAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, TP 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 960.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PP 01,02,03,04,05/2018. NO DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 520.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REFORMA DE 16 POLTRONAS) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159//PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 1800.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 124.02 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 212.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 19045.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 11294.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 500.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 300.00 | 00010178242403 | MARIA GEANE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 200.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 100.00 | 00012936077460 | MARIA KECIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 520.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920//PB E MICROONIBUS PLACA NQG 5017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 1500.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 5017/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 1714.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGC 5849, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 687.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA MNU 8159, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 717.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 8050, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 405.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS IVECO PLACA NQG 5017, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 717.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS PLACA OGE 4920, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 405.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS IVECO PLACA MOL 1362, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGB 2910, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 2497.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 550.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 47.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CID (11.008-6) NO DIA 11/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 1328.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 814.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 1693.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OG3 8050 E OGE 4920, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 500.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 3000.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REPARO DOS PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 1673.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MOTONIVELDORA 120K E TRATOR FERGUSON 4275, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 1779.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELDORA 120K E TRATOR FERGUSON 4275, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2018 | 96.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FILTROS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR FERGUSON 4275, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2018 | 2190.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OGB 2910. OGC 5849, MNU 8159, MOL 1362 E NQB 5017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00067862128400 | LUIZ FERNANDO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2018 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2018 | 666.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEOCULOS DE PLACA QFZ 9756 E QFZ 3958, VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2018 | 2190.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 587.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 400.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS (ECOPLAN) A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000052 | 16/01/2018 | 42032.87 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVÊNIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP003/2013, CONTRATO Nº 07/2017. | 00322017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 138.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000051 | 16/01/2018 | 58367.29 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDICÃO DA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES PARA CASAS SEM ÁGUA ENCANADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB, TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00242016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 845.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000059 | 17/01/2018 | 127243.97 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DAS CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 005/2017 E CONVENIO Nº 839034/2016/MS/FUNASA/PMC. | 00212016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2018 | 370.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2018 | 1000.00 | 14445606000145 | WILMA LOPES DE MENDONÇA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO PARA AS GESTANTES USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA D,A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2018 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 19/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP (7587-6) NO DIA 19/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 943.17 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULO VINCULADO A PRFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2018 | 790.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2018 | 236.01 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 1043, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2018 | 458.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 1362, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 334.81 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU 8159, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 103.39 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5849, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 435.79 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 8050, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 445.45 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU 8159, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 103.39 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 5017, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 103.39 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 2910, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 435.79 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 4920, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2018 | 581.54 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA LVF 4874, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 200.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 400.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 2730.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 2655.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 1107.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2017. (DIVERSAS SECRETARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2018 | 11812.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00280/2016, CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2018 | 12559.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00573/2017, CORRESPONDENTE A 07ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 3381.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2017. (DIVERSAS SECRETARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 298.50 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORAIS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 2441.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 2098.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2018 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2018 | 2396.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATEIRAL DE ELETRICIDADE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2018 | 1914.72 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATEIRAL DE ELETRICIDADE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 800.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE VIAGENS DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 372.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 2910, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 1226.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 COMPETÊNCIA 29/12/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2018 | 2200.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2018 | 2640.00 | 00070263591425 | ALAN DA SILVA BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL I QUE LIGA OS SITIOS CAÍCO, FUNDAMENTO DE CIMA, BEZERROS E CAIXA DÁGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2018 | 3230.00 | 00003132647403 | CICERO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RICAHO DA PLACA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2018 | 620.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO BRAÇAL DE TAPA DE BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO JOÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 520.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO BRAÇAL DE TAPA DE BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA FÉ AO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2018 | 2200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 900.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBIRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 31398.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 10522.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA EDUCAÇÃO 6º AO 93º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 9911.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 23315.51 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO/40º. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 4054.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF (RFB-RET) DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 1000.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 9748.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01049/2014, CORRESPONDENTE A 38ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 3595.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0686/2013, CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 658.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 182.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 910.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 4006.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 10436.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 900.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 812.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 763.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 522.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 1905.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 364.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 12/2017, PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 2321.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 13352.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 5724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS ELETIVOS, CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 8055.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 6459.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 5932.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 6446.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 5632.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2018 | 620.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPECIES ARBUSIVAS) COM USO DE EXTROVENGA, NO BALDE E ARREDORES DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCO ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 470.00 | 00096504978468 | JOSE MENDONÇA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 24487.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 5632.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS ELETIVOS, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 1566.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 5104.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 1891.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESON (283143-0) NO DIA 31/01/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 68125.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 242194.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º AO 5º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 79663.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 91093.74 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 80000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2018 | 1640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A PP 9,10,11,12 E 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2018 | 1032.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO BRAÇAL DE TAPA DE BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS: RETIRO, CEDRO, MINADOR E TAMANDUÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2018 | 167.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2018 | 200.00 | 00013817909411 | NATANIELLE DA CONCEIÇÃO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA, POR ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2018 | 1557.02 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2018 | 2200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2018 | 110.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2018 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2018 | 435.00 | 00004526814482 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA OS PIPAS VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2018 | 725.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANISMO EM DIVERSOS VEICULOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPÁL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2018 | 600.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS (ECOPLAN) A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2018 | 139.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2018 | 835.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD 6256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2018 | 325.00 | 10747251000198 | NUNES E PACELLI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS BROS DE PLACA OGD 4715 E MQJ 5660, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 2200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVBIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CONCHA DA CARREGADEIRA HL 740-9S, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2018 | 880.32 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2018 | 773.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000191 | 09/02/2018 | 58367.29 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDICÃO DA CONSTRUÇÃO DE 68 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES PARA CASAS SEM ÁGUA ENCANADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB, TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00242016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2018 | 4006.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2018 | 4000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONVENIO CV Nº 01509/2017 - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 4000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE MELHORIAS SANITARIAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONVENIO CV Nº 00770/2017 - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2018 | 2003.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2018 | 349.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2018 | 1368.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2018 | 658.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 12129.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2018 | 16008.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018. (DIVERSAS SECRETARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2018 | 110.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2018 | 896.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2018 | 182.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2018 | 31764.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALÁRIO, PESSOAL DA EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2018 | 11033.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2018 | 9855.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2018 | 21976.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO/40º. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REFORMA DE 20 POLTRONAS) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362//PB E (10 POLTRONAS) NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050/PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2018 | 1420.00 | 00003551120439 | JOSE ALEXSANDRO COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR E DIVERSOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2018 | 305.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR: PLACAS: MNU 8159, OGE 4920,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: OGE 4920, OGE 8050, OGB 2910 E OGC 5849, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00078936217453 | GILSON DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2910 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2018 | 1200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR E DIVERSOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2018 | 1036.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2018 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2018 | 364.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO, PESSOAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2018 | 1563.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2018 | 265.77 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2018 | 226.66 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2018 | 193.12 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2018 | 23.19 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2018 | 350.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2018 | 9952.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2018 | 17679.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2018 | 624.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2018 | 30.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SUB-SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SEDE DA EMATER PB, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2018 | 362.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANISMO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON (DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE AGRICULTURA DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000243 | 16/02/2018 | 117360.03 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DAS CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 005/2017 E CONVENIO Nº 839034/2016/MS/FUNASA/PMC. NF 000150 | 00212016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ECUDAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2018 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2018 | 250.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUTE E ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2018 | 950.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DA FALECIDA MARIA MARQUES DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO VICE PREFEITO EM VIAGENS E SERVIÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2018 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIOANAL EM VIAGENS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2018, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 21/02/2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2018 | 3698.00 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA - PRODUTOS SANEANTES SE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF 000.000.268 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000258 | 26/02/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2018 | 996.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COM CODIGO 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2018 | 996.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 02/2018, DE ACORDO COM O CODIGO 4308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2018 | 5276.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIOS ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 344 DIARIOS PARA ENSINO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2018 | 218.54 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS AO CREA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2018 | 218.54 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QYE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS CREA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2018 | 560.47 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000263 | 27/02/2018 | 1440.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000264 | 27/02/2018 | 1780.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000265 | 27/02/2018 | 1780.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000266 | 27/02/2018 | 3828.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2018 | 1780.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA TUDOR THD150MVD PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2018 | 3068.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750X16 SIMP CENT, CAMARA 750R16MAGNUM E PROTETOR ARO 16 SBN, PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000262 | 27/02/2018 | 4602.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750x16goodyear, CAMARA 750R16MAGNUM E PROTETOR ARO 16 SBN PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000267 | 27/02/2018 | 20814.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KIT PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000268 | 27/02/2018 | 3301.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | OMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2018 | 55152.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2018 | 63223.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS, 6º AO 9º CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2018 | 80000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS APOIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2018 | 59031.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2018 | 184880.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 1º AO 5º ANO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS APOIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2018, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 4054.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REC-RET NO DIA 28/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS NO DIA 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2018 | 6353.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2018 | 1925.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 1101.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 2182.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 1198.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2018 | 6506.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 1141.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 763.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG 13º SALARIO PESSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 6310.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 915.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 1000.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 418.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2018 | 6586.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 3551.34 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 323.14 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 480.00 | 00009753607440 | DONIZETE GOMES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA DO POÇO DO BEBEDOURO (TIPO POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 722.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VEGETAIS DAS GUIAS DO MEIO FIO DAS RUAS: JOSÉ VENTURA LEITE E TRECHOS DO FINAL DA RUA JOSE LAURINDO DA COSTA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 620.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, REPOSIÇÃO DE MADEIRAS E REPAROS DE INFILTRAÇÃO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 315.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 22721.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2018 | 10436.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2018 | 7419.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC AÇÃO SOCIAL CONTRATO TEMPORARIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 1374.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENETE A FOPAG DEZEMBRO 2017 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2018 | 11589.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2018 | 6042.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 2003.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO FOPAG SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2018 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MINISTRAR OFICINAS DE KARAT?, DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2018 | 415.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DIARISTA (GARI) AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2018 | 415.00 | 00011032489448 | IVANEIDE XAVIER FRANÇA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Loca??o de Softwares para Gest?o Publica, referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2018 | 300.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O PARA GRADE DE CORTAR TERRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2018 | 2800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVI?OS DE DIFERENCIAL DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM, SERVI?O DESTINADO A CAMINH?O PIPA DE PLACA OGD6256, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2018 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS, DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S?O SEBASTI?O AO QUILOMBOLA SERRA FEIA, DISTRITO S?O SEBASTI?O E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000333 | 05/03/2018 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVICATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSOS CIVIL E ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONTABILIDADE INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000335 | 05/03/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2018 | 2596.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PLACA OFZ9756 E LVF4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000334 | 05/03/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000337 | 06/03/2018 | 11338.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000338 | 06/03/2018 | 2300.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000339 | 06/03/2018 | 4091.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE REGULAR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2018 | 2650.00 | 00078936217453 | GILSON DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS REFERENTE A RESTAURA??O DO PARACHOQUE E DA LATERAL DO LADO DIREITO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000344 | 06/03/2018 | 5264.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 E B S - 10, PARA OS ONIBUS MOL C1362, OGB2910, MNN8159, OGE 8050, PREG?O 040/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000345 | 06/03/2018 | 4399.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 E B S - 10, PARA OS ONIBUS OGE 4920, NQE 5017 OGC 5749, PREG?O 040/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000346 | 06/03/2018 | 1393.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA VERANEIO, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000347 | 06/03/2018 | 754.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA KOMBI, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000349 | 06/03/2018 | 2090.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, GOL OFG9756, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2018 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA E AVISOS DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2018 | 12216.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE N? 01823/2017, CORRESPONDENTE A 3? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS tarifas bancarios debitadas da conta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000350 | 06/03/2018 | 209.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000351 | 06/03/2018 | 2914.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA RETROESCAVADEIRA, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000352 | 06/03/2018 | 1972.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA PA ENCHEDEIRA, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000353 | 06/03/2018 | 4972.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA CA?AMBA, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000354 | 06/03/2018 | 3052.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA PIPA OGD 6526, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000355 | 06/03/2018 | 6898.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E B-S10, PARA TRATORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000356 | 06/03/2018 | 5598.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E B S 500, PARA TRATOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2018 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERARIOS PARA O SENHOR JOS? ELIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000348 | 06/03/2018 | 1391.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFU3958, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000358 | 07/03/2018 | 2167.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA MOTONIVELADORA PREG?O 041/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000359 | 07/03/2018 | 4562.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE CARRO PIPA OGD6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000360 | 07/03/2018 | 6086.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2018 | 250.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS, DE CIL. HIDRA LAN?A RETRO ESVADEIRA RANDON RK 406B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2018 | 1250.00 | 00005378409403 | EDIGLEY DE MORAIS S. FILHO | IMPORTANCI QUE SE IMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA PARA MANUTEN??O DE VEICULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2018 | 1001.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS tarifas bancarios debitadas da conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000366 | 08/03/2018 | 6086.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2018 | 420.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2018 | 525.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2018 | 525.00 | 00003343368482 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2018 | 700.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2018 | 700.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2018 | 525.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2018 | 525.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2018 | 525.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2018 | 525.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2018 | 630.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2018 | 665.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA E FLAMENGO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2018 | 665.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2018 | 665.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTYO DA CUNHA, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2018 | 665.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2018 | 630.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2018 | 665.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2018 | 665.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2018 | 525.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO , LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2018 | 525.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO TARDE, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2018 | 525.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2018 | 665.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2018 | 665.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2018 | 525.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2018 | 525.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2018 | 665.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2018 | 525.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2018 | 665.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2018 | 2942.77 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREDIOS E PRA?AS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000369 | 08/03/2018 | 14380.34 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MADI??O FINAL REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB | 00242016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2018 | 440.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO VIA POMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2018 | 2068.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2018 | 1447.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2018 | 750.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS BRA?AL DE RO?O DE MATO COM ESTROVENGA, DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS REMO??O DE PEDRAS E TRONCOS DE ARVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO EUGENIA AT? O SITIO FLAMENGO E DO SITIO FLAMENGO AT?SITIO RIACHO DO MUFUMBO TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2018 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUI??O DE AGUA POT?VEL DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2018 | 725.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS BRA?AL E TAPA BURACO, REMO??O DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS RETIRO AO MINADOR E SITIO CEDRO AO MINADOR, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2018 | 6600.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UMTRATOR COM CARRO??O DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2018 | 15807.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2018 | 8928.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2018 | 4225.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2018 | 535.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PRESTA??O DE CONSERTO DE MOTOR ELETROBOMBA DE 10CV; PARA ESTA??O DE AGUA DISTRITO DE SA?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2018 | 1014.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2018 | 1157.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000426 | 09/03/2018 | 754.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2018 | 875.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2018 | 994.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2018 | 700.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2018 | 1357.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2018 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a diarias e viagens a servi?o da Secretaria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2018 | 11733.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2018 | 10443.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2018 | 33346.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2018 | 24589.79 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2018 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENETE A DIARIAS E VIAGENS DO CREDOR ACIMA A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2018 | 195.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2018 | 977.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2018 | 746.33 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2018, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS tarifas bancarios debitadas da conta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0000402 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2018 | 390.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2018 | 250.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE MOLAS E ARQUEA??O DE DOIS FEIXES NO CARRO DE PLACA LVF-4874, E SERVI?O DE SOLDA DOS DOIS SUPORTE NO CARRO DE PLACA LVF-4874. DE PALACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2018 | 450.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI??O DE MOLAS MESTRE TRAS D-20 D-40 BUCHA MOLA TRAS D-20 D-40, 3 MOLA TRAS D-20, ABRA?ADEOTRA DE JUN??O UNIVERSAL, PINO MOLA, PARAFUSO SUPORTE UNIVERSAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2018 | 200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS A SERVI?O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2018 | 3300.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PARTE DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO E RECUPERA??O DE UMA CAIXA COLETORA DE DEJETOS SOLIDOS ( CAIXA ESGOTO) NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA- DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, REFORMA NO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL COMO REPOSI??O DE TELHAS DANIFICADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2018 | 250.00 | 10747251000198 | NUNES E PACELLI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PA?AS TIPO AMORTECEDOR BROSS - COFAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2018 | 245.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTEN??O DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES ? SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2018 | 2100.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECUPERA??O GERAL DE TRES BICOS INJETORES E TESTE EM UM BICO INJETOR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-8159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000432 | 13/03/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2018 | 1961.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG REFERENTE A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2018 | 1409.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703, 13/03/2018 CONFORMR DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2018 | 365.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A POLICIA MILITAR, DURANTE O ERIODO DE CARNAVAL DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2018 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS E VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2018 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2018 | 3700.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O GERAL DO MOTOR DIESEL E SERV. INJE??O ELETRONICA, ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-8050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2018 | 7920.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DA 1? E UNICA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS, EM UM TOTAL DE 66 (SESSENTA E SEIS) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE PNEUS A UM CUSTO DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) POR HORA TRABALHADA. NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 00058/2018 E DISPENSA N? DV 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2018 | 600.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2018 | 2127.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM ALUS?O AO DIA DA MULHER, COM MULHERES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS E SERVI?OS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2018 | 582.54 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO PARA EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER, COM MULHERES BENEFICIARIAS PELOS PROGRAMAS E SERVI?OS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2018 | 2566.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/03/2018 | 813.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2018 | 1447.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2018 | 2000.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2018 | 994.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2018 | 214.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2018 | 1014.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2018 | 4299.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2018 | 10647.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - ADMINISTRA??O/SUPERVIS?O, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2018 | 12186.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 6? AO 9? ANO -, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2018 | 35564.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2018 | 24101.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2018 | 195.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2018 | 977.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2018 | 941.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2018 | 390.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000464 | 19/03/2018 | 46930.23 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DE CACIMBAS - PB, CONVENIO N? 0397/2016/SEE/PMC - PB, CONFORME TP N? 003/2017, CONTRATO N? 070/2017. | 00322017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2018 | 1495.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) VIAGENS PERCORRIDAS VALOR UNITARIO DE R$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) CADA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2018 | 17492.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2018, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2018 | 17052.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE ALIQUOTA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO, 13? E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE JULGAMENTO - TP N? 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA ESSA FEDERA??O REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2018 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERARIOS, TRANSLADO DE PATOS A CACIMBAS, CAL?A E CAMISA, PARA JOELSON SALES BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2018 | 895.00 | 00009753607440 | DONIZETE GOMES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESVIO DA TUBULA??O NUM TRECHO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOS? LAURINDO DA COSTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2018 | 1325.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI??O DE REATOR VAPOR MET. 250W AFP EXT. DEMAPE, RELE FOTO ELETRICO NF (TECNOLINSA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2018 | 1100.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANISMO EM PNEUS DO GOL DE PLACA QFV-3958, MOTO BROS DE PLACA OGD-4715, TRATOR MAS SY FERGUSON 4.200, P? CARREGADEIRA HL 740-9S, RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406, MOTO NIVELADORA CAT 12 0 K E CONSERTOS DE EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MF 4200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2018 | 150.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, DESTINADOS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2018 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MINISTRAR OFICINAS DE KARAT?, DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO ME DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000479 | 23/03/2018 | 3500.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO ?MBITO DO PODER JUDICI?RIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000481 | 23/03/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000478 | 23/03/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000482 | 23/03/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2018 | 700.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOG?O INDUSTRIAL 03 BOCAS CEMAF, PARA A ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA, SITUADO NO SITIO MONTEIRO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0000480 | 23/03/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2018 | 1227.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF EM 26/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2018 | 7244.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE ACORDO COM CODIGO 5525 EM 26/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2018 | 320.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O E 2 VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000491 | 26/03/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2018 | 1650.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA??O DA MANGA DE EIXO, EMBUCHAMENTO E TROCA E REPARO DO CILINDRO DA DIRE??O, TROCA DE OLEO E FILTROS DA RETRO ESCAVADEIRA PAC 1 RANDON RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE A FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2018 | 135.41 | 00004302468467 | GERALDA DANTAS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2018 | 150.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2018 | 600.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2017 E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2018 | 83.30 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTOS DETRAN - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2018 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2018 | 55.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE S?O SEBASTI?O DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2018 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2018 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VE?CULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2018 | 4770.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2018 | 15302.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2018 | 3863.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2018 | 55832.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCA??O EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2018 | 62041.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2018 | 135233.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A MAR?O 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2018 | 188572.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2018 | 1080.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA,TURNO DA MANH?. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00003343368482 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2018 | 2300.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) VIAGENS PERCORRIDAS VALOR UNITARIO DE R$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) CADA. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2018 | 1620.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018, LOCALIZADA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTYO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2018 | 1620.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2018 | 1710.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2018 | 470.00 | 00006227747432 | JARSON SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONCERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O E DA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, AMBAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SECRET?RIO DE FINAN?AS A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2018 | 1001.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2018 | 450.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRA??O CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2018 | 1984.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICA??O AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2018 | 2560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICA??O AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CRAS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2018 | 11244.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2018 | 4770.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A???O SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC A??O SOCIAL CONTRATADOS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC A??O SOCIAL CONTRATADOS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CRAS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2018 | 12344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2018 | 23461.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2018 | 853.74 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEADOS PARA PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2018 | 6586.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO FOPAG SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2018 | 2094.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000583 | 29/03/2018 | 749.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRAX TRM5 140 0X20 E GRANS THF 0X20, PARA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000584 | 29/03/2018 | 4077.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E B-S10, PARA TRATORES, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000585 | 29/03/2018 | 3200.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA CA?AMBA, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000586 | 29/03/2018 | 1771.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA MOTONIVELADORA PREG?O 041/2018, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000587 | 29/03/2018 | 293.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000588 | 29/03/2018 | 399.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA PIPA OGD 6526, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000589 | 29/03/2018 | 3044.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA RETROESCAVADEIRA, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000590 | 29/03/2018 | 4289.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E B S 500, PARA TRATORES, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000591 | 29/03/2018 | 3448.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA PIPA OGD 6526, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000592 | 29/03/2018 | 1799.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA PA ENCHEDEIRA, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000593 | 29/03/2018 | 1579.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFU3958, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0000599 | 29/03/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000594 | 29/03/2018 | 2367.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, GOL OFG9756, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000595 | 29/03/2018 | 847.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000596 | 29/03/2018 | 6059.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S - 10 PARA ONIBUS OGE 4920, NQE 5017, AGC 5749. PREG?O 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000597 | 29/03/2018 | 6661.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S-10 E B S 500, PARA ONIBUS MOL 1362, OGB 2910, MNN 8159, OGE 8050, PREG?O 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000598 | 29/03/2018 | 837.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA KOMBI, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2018 | 1841.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000602 | 02/04/2018 | 1080.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIRO PARA A E.M.E.F JOAQUIM CASSINAO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.REFERENTE O MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000603 | 02/04/2018 | 1350.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000604 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000605 | 02/04/2018 | 11507.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000606 | 02/04/2018 | 2301.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRE- ESCOLA, DO MINICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000607 | 02/04/2018 | 4000.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A QUILOMBOLA, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000610 | 02/04/2018 | 1350.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANHÃ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000611 | 02/04/2018 | 1350.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000612 | 02/04/2018 | 1350.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000613 | 02/04/2018 | 1350.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000614 | 02/04/2018 | 1620.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000615 | 02/04/2018 | 1620.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000616 | 02/04/2018 | 2300.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) VIAGENS PERCORRIDAS VALOR UNITARIO DE R$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) CADA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000617 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000618 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000619 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000620 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000621 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000622 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000623 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000624 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2018, LOCALIZADA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000625 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTYO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000626 | 02/04/2018 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2018 | 4921.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2018 | 4948.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA (1%)DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2018 | 1148.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E PORTÕES, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, TRANSPORTE, FINANÇAS, JUVENTUDE E ESPORTE. TODAS LIGADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2018 | 2000.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARAL COMPLETO.PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2018 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, REFERENTE A MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00010580925455 | ALBENARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO), E ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DEO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2018 | 7800.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROGRAMAS SOCIAIS, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, TCE-PB, TCU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000634 | 05/04/2018 | 8352.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 900 R 20, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 8050; ONIBUS PLACA OGE 4920. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/04/2018 | 1600.00 | 00075352796434 | MARIA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICROONIBUS DE PLACA MOL-1362. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. PROJETO DE ROÇO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. PROJETO DE CALÇAMENTO PARA RUAS DO MUICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA USB MARIA DAS NEVES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA, COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000635 | 05/04/2018 | 2590.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PIPA VEICULO: PLACA OGD 6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2018 | 650.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DEZ ATLETAS DO 14º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DIA 07/04/2018, EM DESTERRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/04/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/04/2018 | 4054.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2018 | 182.76 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000645 | 09/04/2018 | 2375.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2018 | 1782.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2018 | 215.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSOARAS NO MES DE MARÇO, PERTENCENTES Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000658 | 10/04/2018 | 66326.41 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIANA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2018 | 12527.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF (RFB-PREV-OB COR) DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2018 | 993.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000657 | 10/04/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2018 | 12234.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2018 | 16861.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2018 | 8247.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2018 | 1140.00 | 00004023073482 | FRANCIEUDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO PASSANDO PELO O SITIO TAMANDUÁ, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2018 | 6030.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MAQUINAS TIPO MOTONIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2018 | 2640.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS.TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 4275/4 (AGRICOLA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MRÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE A MARÇO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2018 | 620.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL E TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS RETIRO AO MINADOR E MINADOR, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2018 | 620.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL E TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SERRA FEIA E O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2018 | 70.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2018 | 200.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2018 | 300.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010445522470 | JOAN PAULA LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2018 | 200.00 | 00010445523441 | ANA CLARA LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2018 | 720.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, VULCANISMO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910 E VULCANISMO EM VERANEIO DE PLACA LVF 4874(DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO) . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000692 | 12/04/2018 | 4118.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 02/2018 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2018 | 2000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARAL COMPLETO.PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2018 | 1337.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO ELETRICO NF QR54 QUALITRONIX, BASE PARA RELE EXATRON FOTO ELETRICO, LAMPADA LUZ MISTA 160 W 4000K, BRASFORT 8172, LAMPADA LED A-60 10W 6000K E27 G-LIGHT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2018 | 250.00 | 00010498266478 | GLEISON LEITE PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE DIARISTA DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS JSE LAURINDO DA COSTA E SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2018 | 800.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE VIAGENS DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2018 | 825.00 | 00008227156436 | BISMARK FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL E TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SERRA FEIA ATÉ O SITIO IRINO,SEBASTIÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2018 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENETE A DIARIAS E VIAGENS DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2018 | 2086.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG REFERENTE A MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2018 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NO DIA 14/03/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2018 | 400.00 | 00003942834499 | ARENILSON LIMA MOURA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2018 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NOS DIAS 04/04/2018 E 05/04/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/04/2018 | 72.17 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/04/2018 | 42.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2018 | 927.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO JUNTA ELAST. CL15 DN50, DESTINADA A RUA SEVERINO ALMEIDA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000703 | 16/04/2018 | 7982.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON MF4275/4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2018 | 3400.50 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO M. CLAROS CP II Z 32 RS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2018 | 1140.00 | 00011364472457 | FELIPE NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL E TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MONTEIRO ATE O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2018 | 100.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2018 | 200.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2018 | 150.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2018 | 100.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2018 | 100.00 | 00008674403417 | LUCIANA SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2018 | 176.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2018 | 2310.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLA VOLARE PLACA OGC 5849 E MNU-8159, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000708 | 17/04/2018 | 3100.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 ARO 17,5 OVATION PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PLACA MOL 1362, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2018 | 1700.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFORMA DE 20 POLTRONAS DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-5017/PB,E EM 12 POLTRONAS DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2910. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2018 | 68.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000721 | 18/04/2018 | 2946.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2018 | 618.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTE E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇA DE PRIMEIRA INFANCIA DESTINADA A NECESSIDADE DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM RESTRIÇÃO A LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2018 | 768.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/04/2018 | 150.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/04/2018 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/04/2018 | 200.00 | 00084712023449 | EDIVANDRO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/04/2018 | 150.00 | 00003037295465 | JUDITE ALVES BERNARDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/04/2018 | 200.00 | 00097946982453 | MARIA SALETE CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/04/2018 | 200.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2018 | 150.00 | 00005082751484 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2018 | 200.00 | 00070137527462 | MARCIA FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2018 | 1300.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO GERAL, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA PORTA - TROCA DO SENSOR ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR PARA VEICULO DE PLACA MOL-1362. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2018 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO GERAL, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA RGR - TROCA DO SENSOR ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR PARA VEICULO DE PLACA OGE-8050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/04/2018 | 47.48 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2018 | 99.63 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2018 | 977.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2018 | 195.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2018, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2018 | 746.33 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA (1%)DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2018 | 35428.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1º AO 5º ANO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2018 | 11733.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 6º AO 9º ANO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2018 | 24011.15 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2018 | 10647.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2018 | 240.00 | 13755016000156 | POUSADA PRAIA VERDE MACEIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2018 | 100.00 | 00012596432471 | CLECIANA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2018 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2018 | 1447.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2018 | 2000.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2018 | 4299.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2018 | 818.96 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2018 | 994.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2018 | 200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2018 | 214.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2018 | 400.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA - PST - MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2018 | 390.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2018 | 142.00 | 00003608607455 | MARIA JOSE CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2018 | 3271.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2018 | 817.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2018 | 1058.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2018 | 408.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2018 | 19621.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2018 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0075/2018 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2018 | 2250.00 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000767 | 24/04/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2018 | 4813.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA (1%)DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2018 | 100.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2018 | 100.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2018 | 117.00 | 00003340564469 | COSME MARQUES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2018 | 200.00 | 00070959092455 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE KIT DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2018 | 150.00 | 00007269001413 | JOSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2018 | 100.00 | 00006408360467 | JUCIARA ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2018 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2018 | 100.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2018 | 100.00 | 00008399512486 | MARIA ALINE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2018 | 700.00 | 00004358429432 | GIRLANDIA BARBOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2018 | 1347.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CENTRO DE VELORIO PUBLICO MUNICIPAL, REPONDO TELHAS QUEBRADAS E MADEIRAS DANIFICADAS PELA AÇÃO DO TEMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2018 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2018 | 200.00 | 00002959853482 | MARIA SALETE SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2018 | 120.00 | 00010437165485 | ADEILZA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2018 | 150.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2018 | 300.00 | 00012277385441 | MAGDA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2018 | 3300.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2018 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2018 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 08/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2018 | 6250.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2018 | 2064.01 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2018 | 1427.08 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÃO DOS MATERIAIS: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27 OVOIDE OUROLUX 01820, CABO PP COBRECOM 2X2 5 MM, REATOR VAPOR SODIO 70W AFP EXT. DEMAPE, REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXT AFT (MAPRE) - MAPRELUX, FILTRO DE LINHA 5 TOM. PR PP 3X0 75X1 METRO MEGATRON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2018 | 920.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARAL COMPLETO: URNA POPULAR, CALÇA E CAMISA, TRANSLADO DE PATOS AO SITIO SERRA FEIA. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2018 | 570.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARAL COMPLETO: URNA POPULAR, CALÇA E CAMISA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2018 | 4054.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2018, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2018 | 1006.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2018 | 1689.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2018 | 1008.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2018 | 17263.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2018 | 9387.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º AO 5º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2018 | 55832.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2018 | 62003.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2018 | 188071.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 1º AO 5º ANO, COMPETENCIA ABRIL 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2018 | 135465.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2018 | 10494.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2018 | 5088.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA ABIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2018 | 11445.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, COMPETENCIA ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2018 | 23041.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2018 | 12344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2018 | 2065.79 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DA COMUNIDADE SITIO RETIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2018 | 2094.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO FOPAG SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2018 | 14605.04 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 0027/2018-CPL, E MODALIDADE DESPENSA Nº DV00006/2018 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00232016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2018 | 300.00 | 00034234138835 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000841 | 02/05/2018 | 2415.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018, VIAGENS PERCORRIDAS VALOR UNITARIO DE R$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) CADA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000842 | 02/05/2018 | 1140.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA,TURNO DA MANHÃ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000843 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000844 | 02/05/2018 | 1650.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANHÃ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000845 | 02/05/2018 | 1425.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000846 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000847 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000848 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000849 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000850 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000851 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000852 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000853 | 02/05/2018 | 1995.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018, LOCALIZADA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000854 | 02/05/2018 | 1805.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTYO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000855 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000856 | 02/05/2018 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000857 | 02/05/2018 | 1805.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000858 | 02/05/2018 | 1805.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000859 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000860 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000861 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000862 | 02/05/2018 | 1805.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000863 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000864 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000865 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000866 | 02/05/2018 | 1805.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000867 | 02/05/2018 | 1575.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000868 | 02/05/2018 | 1805.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 09/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2018 | 528.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2018 | 336.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000871 | 03/05/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000887 | 03/05/2018 | 7505.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 E B S - 10, PARA OS ONIBUS MOL C1362, OGB2910, MNN8159, OGE 8050, PREGÃO 040/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000888 | 03/05/2018 | 6325.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 E B S - 10, PARA OS ONIBUS, , PREGÃO 040/2018.OGE 4920, NQE 5017, OGC 5749 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000889 | 03/05/2018 | 1330.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000890 | 03/05/2018 | 733.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA KOMBI, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000891 | 03/05/2018 | 510.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT 3 20X500, PARA ONIBUS MOL 1362, OGB 2910, MNN 8159, OGE 8050, PREGÃO 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000892 | 03/05/2018 | 688.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA VERANEIO, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000893 | 03/05/2018 | 2702.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, GOL OFG9756, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2018 | 120.00 | 00008992728433 | SARA JANE SILVA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2018 | 400.00 | 00007107482483 | TEODOSIA ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2018 | 175.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2018 | 150.00 | 00043950590404 | JAIR ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000894 | 03/05/2018 | 1453.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFU3958, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2018 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E PASSAGENS DO CREDOR ACIMA NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE OBRAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2018 | 220.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MANGUEIRA PARA ESCARIFICADOR E DO AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000878 | 03/05/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 24X1, PARA PIPA OGD 6526, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000879 | 03/05/2018 | 331.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000880 | 03/05/2018 | 3912.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA RETROESCAVADEIRA, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000881 | 03/05/2018 | 2621.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA PIPA OGD 6526, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000882 | 03/05/2018 | 2773.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA TRATORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000883 | 03/05/2018 | 3464.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA CAÇAMBA, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000884 | 03/05/2018 | 2488.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA TRATORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000885 | 03/05/2018 | 1803.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA PA ENCHEDEIRA, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000886 | 03/05/2018 | 1881.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 PARA MOTONIVELADORA PREGÃO 041/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2018 | 725.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, REFERENTE A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2018 | 560.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÃO DOS MATERIAIS: LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-27 ROSTAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2018 | 250.00 | 00010510216420 | MARIA CAROLINE SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000902 | 04/05/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASMISSÃO DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0000898 | 04/05/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000900 | 04/05/2018 | 3500.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000903 | 04/05/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇOES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0000901 | 04/05/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2018 | 879.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO: BOLA DE CAMPO DIVERSAS, BOLA PENALTY TERMOTEC FUTSAL, BOLA PENALTY CAMPO STORM, PARA CAMPEONATO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2018 | 210.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TIPO: CHUT.MASTER - EXPLORE, PARA CAMPEONATO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2018 | 100.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2018 | 2000.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES; ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO; FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS; DESEMBARACO DE CERTIDÃO DE OBITO; FORNECIMENTO DE VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS; EMBA FALECIDO: CARLOS DANIEL ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2018 | 87.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS E A2 - 01 PRANCHA, PARA O PROJETO DA REFORMA DE PRAÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA DE GAS, CONSERTO DA MANGUEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000912 | 08/05/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2018 | 1250.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 3 ARMAÇÕES/JANELAS DO ONUBUS ESCOLAR IVECO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000916 | 09/05/2018 | 3809.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000917 | 09/05/2018 | 11226.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000918 | 09/05/2018 | 1912.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRE- ESCOLA, DO MINICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000919 | 09/05/2018 | 97860.88 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIANA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME CONTRATO 059/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000921 | 09/05/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, DE FABRICXAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNUCUPAL DE ENSINO DIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000920 | 09/05/2018 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO ACOPLADO, GRADES DECLINAVEIS E DESCARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2018 | 250.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2018 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2018 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2018 | 474.95 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BRINDES ENTREGUES AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DO MUNICIPIOS DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2018 | 7778.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2018 | 16635.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000929 | 10/05/2018 | 8600.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CABEÇOTE, JG JUNTA MOTOR 70506CBSC PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS IVECO PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2018 | 2425.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2018 | 810.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM ALTERNADOR DE MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA NO GERAL EM KOMBI DE PLACA MMA:7512/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2018 | 12367.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2018 | 7316.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0601/2018, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2018 | 20723.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2018 | 2100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-8050, OGE-4920, MOL-1362, OGB-2910, OGC-5849, QFG-1043. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2018 | 3646.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2018 | 2308.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2018 | 2025.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000954 | 11/05/2018 | 3100.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 ARO 20 PARA VEICULO: PLACA NQE-7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/05/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2018 | 1045.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2018 | 2103.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/05/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/05/2018 | 25016.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2018 | 37244.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA (1%)DE GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 08/2018 E AVISOS DE LICITAÇÃO - TP Nº 2, 4/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2018 | 2032.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2018 | 1104.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2018 | 2128.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG REFERENTE A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2018 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OGE 8050, MOL 1360, OGB 2910 E OGC 5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2018 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO 04 KG ABC PARA O VEICULO DE PLACA: OGE 4920. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2018 | 600.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NOS DIAS 20/04/2018, 23/04/2018 E 24/04/2018 PARA MACEIÓ -AL E JOÃO PESSOA - PB RESPECTIVAMENTE, NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2018 | 600.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NOS DIAS 20/04/2018, 23/04/2018 E 24/04/2018 PARA MACEIÓ-AL E JOÃO PESSOA-PB RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2018 | 250.00 | 00007096121412 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE MUSICAS, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2018 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARAL COMPLETO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2018 | 1950.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO O ORGANIZAÇÃO DE BUFFET, PARA EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2018 | 2705.00 | 00025696438822 | ARIEDSON CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO ALMEIDA E RUA JOSE LAURINDO DA COSTA, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000985 | 16/05/2018 | 58470.65 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MADIÇÃO FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB | 00242016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000986 | 16/05/2018 | 628.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIAT. E TRAS. TROCA DE BASE DO MOTOR, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANT. E TRAS. SERVIÇO DE FREIOS, TROCA DE ROLAMENTO TRASEIROS, SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM TROCA DE ADITIVO. DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-9756. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000987 | 16/05/2018 | 2825.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM CABEÇOTE, SERVIÇO DE SOLDAS, DESCARBONIZAÇÃO NO MOTOR, REVISÃO ELETRICA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, CONCERTO DE RADIADOR. SERVIÇO DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUSDE PLACA MOL 1362 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/05/2018 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGE-4920, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE DISCO, CORREÇÃO DA PARTE ELETRICA OGE-8050, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOBINA E CONFIGURAÇÃO DO CARTAO MOTORISTA DO OGB-2910, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEICULO OGC-5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000989 | 16/05/2018 | 1614.98 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: AMORT DTD TURBOGAS, AMORT TS, ROLAMNETO RODA DIANT VKBA 6746 SKF, CORREIA DENTADA SICRON, BASE AMORT DTD C ROL BASE 3 F, TENSOR CORREIA DENT 59. 1X28.3MM,CILINDRO MESTRE DUPLO 13/16. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000990 | 16/05/2018 | 500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADO A VEICULO VERANEIO LVF-4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000991 | 16/05/2018 | 2393.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS: EIXO PRIMARIO, COLA SILICONE "50G" PRE, OLEO VR LUB GRENA 90 HIPOIDE 20 LTS, ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/05/2018 | 360.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, E.M.E.F TERTULINO CUNHA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA, REFERENTE AO DE ABRIL, PERTENCENTES Á SECRETRAIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/05/2018 | 650.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MOL-1362, MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG-5017, MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-1042, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-8159, ONIBUS DE PLACA OGE-8050, GOL DE PLACA OFZ-9756, MOTO BROS DE PLACA OGD-4715 E MOTO FAN MQJ-5660. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/05/2018 | 600.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 DO PAC 2, CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE-7221, CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGD-6256, MOTO NIVELADORA DO PAC 2 CAT 120K E PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAY DO PAC 2.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2018 | 720.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, PARA FAMÍLIAS E USUARIOS DOS SCFV E DEMAIS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2018 | 1600.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), PARA AS FAMILIAS E USUARIOS DO SCFV E DEMAIS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/05/2018 | 500.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÃO CONSTITUIDA PO CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ONDE OS TRABALHADORES E BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, SAÍRÃO EM CAMINHADA PELAS RUAS FAZENDO FALAS DE ESCLARECIMENTOS E DISTRIBUINDO PANFLETOS SOBRE O TEMA ACIMA CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2018 | 250.00 | 00008075848438 | MARIA JAILSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/05/2018 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE DILAT. PRETA 10X4,5 (C/2M) OLICAR E JUNTA DE DILAT. BRANCA 10X4,5 (C/2M) OLICAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/05/2018 | 880.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXA 24 GRANITO 7" CARBO.DISCO DE LIXA 120 GRANITO 7" CARBO, DISCO DE LIXA 60 GRANITO 7" CARBO, DISCO DE LIXA 36 GRANITO 7" CARBO, POLITRIZ BOSCH INDL. 0601, DISCO DE BORRACHA 7" PROFIX CINZA RIGIDO (7) P/LIXAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2018 | 500.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2018 | 600.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2018 | 5550.00 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM CIMENTO EM COLCHÃO DE AREIA, APLICAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS SEVERINO ALMEIDA E JOSÉ LAURINDO NA SEDE DA CIDADE E NA RUA JOSÉ ALEXANDRE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB. | 00082013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001009 | 22/05/2018 | 178365.88 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP Nº 005/2017 E CONVENIO Nº 0279/2016/MS/FUNASA/PMC. NF 000170 | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2018 | 1231.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2018 | 861.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2018 | 2376.06 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 145-2016 SEC. EDU PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2018 | 816.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 8/2018 E EXTRATO DE CONTRATO N 97/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DELICITAÇÃO PP Nº 14/2018 - FMS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DISPENSA DE LICENÇA, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OFICIO 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/05/2018 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/05/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001017 | 25/05/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A PROJETO, ACESSIBILIDADE, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2018 | 100.00 | 00004027676599 | JOSE JULIO PEREIRA DE LIMA, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2018 | 250.00 | 00003542074403 | CARLOS ANDRÉ ALVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2018 | 105.22 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2018 | 150.00 | 00009611774460 | GRACILEIDE ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0001023 | 28/05/2018 | 3500.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2018 | 1200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 09/2018 E AVISOS DE LICITAÇÃO TP Nº 02/2018 E PP Nº 28/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001025 | 28/05/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇOES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001026 | 28/05/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASMISSÃO DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0001024 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2018 | 9540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2018 | 399.96 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ARRAIÁ DE SÃO GONÇALO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2018 | 300.00 | 00004308664454 | CLAUDIANA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004414323444 | ROSIMAR FELIPE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2018 | 200.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2018 | 150.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2018 | 5215.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2018 | 825.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NAS PRAÇAS DAS RUAS MARCELINO TERTO E SEVERINO ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2018 | 415.00 | 00007965000458 | EDENILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NAS PRAÇAS DA RUA JOSÉ LAURINDO DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2018 | 415.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NO PREDIO DO PORTAL DO ALVORADA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2018 | 520.00 | 00010445523441 | ANA CLARA LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DOS SANITARIOS PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2018 | 520.00 | 00010445522470 | JOAN PAULA LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MERCADO PUBLICO, LOCALOZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2018 | 620.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NO PREDIO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL E DA PRAÇA EM TORNO AO VELORIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2018 | 745.00 | 00010580925455 | ALBENARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO), E ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DEO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE A MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2018 | 465.00 | 00009753607440 | DONIZETE GOMES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS), COM USO DE ESTROVENGA, NA PRAÇA DO TREVO (ENTRADA DA CIDADE) E SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO VIA RESIDENCIAL NA RUA PAULINO TERTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2018 | 12344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2018 | 24797.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001079 | 30/05/2018 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO ACOPLADO, GRADES DECLINAVEIS E DESCARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2018 | 11549.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001062 | 30/05/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2018 | 9507.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º AO 5º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2018 | 16281.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2018 | 188822.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 1º AO 5º ANO, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2018 | 131516.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A MAIO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2018 | 61738.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2018 | 55892.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001078 | 30/05/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2018 | 2094.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2018 | 127.07 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, ATAS E ESTATUTOS EM NOME DAS EMEFI JOÃO HELENO DE MARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001080 | 01/06/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2018 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 09/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001082 | 01/06/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mes de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2018 | 9.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001112 | 05/06/2018 | 3558.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20, CAMARA 900 R20, PNEU 1000 ARO 20. PARA CAMINHÃO VASCULHANTE VEICULO: PLACA NQE-7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2018 | 12389.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001084 | 05/06/2018 | 1805.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTYO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001085 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001086 | 05/06/2018 | 1995.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001087 | 05/06/2018 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001088 | 05/06/2018 | 1800.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001089 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001090 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, LOCALIZADA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001091 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, SEDE DOMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001092 | 05/06/2018 | 2100.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001093 | 05/06/2018 | 2530.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018, VIAGENS PERCORRIDAS VALOR UNITARIO DE R$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS) CADA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001094 | 05/06/2018 | 1995.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001095 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIODE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001096 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIODE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001097 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001098 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001099 | 05/06/2018 | 1995.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001100 | 05/06/2018 | 1995.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001101 | 05/06/2018 | 1805.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001102 | 05/06/2018 | 1260.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIRO PARA A E.M.E.F JOAQUIM CASSINAO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.REFERENTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001103 | 05/06/2018 | 1725.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANHÃ MES DE MAIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001104 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001105 | 05/06/2018 | 2100.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001106 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIODE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001107 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001108 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ZONARURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001110 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIODE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001111 | 05/06/2018 | 1575.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001113 | 05/06/2018 | 1550.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 ARO 17,5 OVATION, PARA VEICULO MICRO-ONIBUS OGB-2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2018 | 838.88 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/06/2018 | 1259.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL DE SALÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/06/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/06/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/06/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/06/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001139 | 07/06/2018 | 1298.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFU3958, PREGÃO 041/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/06/2018 | 676.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, OBJETIVO DE MELHORAR OS SERVIÇOS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/06/2018 | 100.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001126 | 07/06/2018 | 3776.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA PIPA OGD 6526, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001127 | 07/06/2018 | 3769.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA CAÇAMBA, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001128 | 07/06/2018 | 1440.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA PA ENCHEDEIRA, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001132 | 07/06/2018 | 2386.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA MOTONIVELADORA PREGÃO 041/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001133 | 07/06/2018 | 3057.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA TRATOR, PREGAO 041/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001134 | 07/06/2018 | 3166.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA TRATORES, PREGAO 040/2018 REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001135 | 07/06/2018 | 4657.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA RETROESCAVADEIRA, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001136 | 07/06/2018 | 419.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001141 | 07/06/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/06/2018 | 7405.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0601/2018, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001129 | 07/06/2018 | 7125.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S - 10 E B S 500, PARA ONIBUS OGE 4920, NQE 5017, AGC 5749. REFERENTE A MAIO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001130 | 07/06/2018 | 8171.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA ONIBUS MOL 1362, OGB 2910, MNN 8159, OGE 8050, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018, PREGÃO 041/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001131 | 07/06/2018 | 783.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500, PARA VERANEIO, PREGÃO 041/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001137 | 07/06/2018 | 921.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA KOMBI, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001138 | 07/06/2018 | 2803.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, GOL OFG9756, PREGÃO 040/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001142 | 08/06/2018 | 1550.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215/75 ARO 17,5 OVATION, PARA VEICULO NQG-5017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2018 | 2288.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2018 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2018 | 17298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2018 | 6289.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2018 | 315.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 - BANNERS E 02 - CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/06/2018 | 100.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2018 | 20106.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2018 | 1016.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 06/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00070560809441 | OTAVIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DE VIAGENS EM UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CARROCERIA ABERTA, DE COR: VERMELHA, DE PLACA NFB: 1450/RN, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/06/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/06/2018 | 3433.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2018 | 2025.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/06/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00010698781465 | MICHELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2018 | 150.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2018 | 150.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/06/2018 | 300.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2018 | 180.00 | 00003402988470 | SEVERINO RAMOS DE BARROS E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/06/2018 | 300.00 | 00011884956408 | LEANDRO DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2018 | 150.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2018 | 100.00 | 00010693803428 | LIVIA FARIAS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2018 | 100.00 | 00013436863424 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2018 | 100.00 | 00010697359492 | ANDREZA CASSIANO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2018 | 100.00 | 00010697444414 | MARLY CASSIANO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2018 | 279.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2018 | 350.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2018 | 520.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL E TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS RETIRO, PASSANDO PELO SITIO MARCELINO ATÉ O MSITIO CIPÓ, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/06/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A PROJETO, ACESSIBILIDADE, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE A MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/06/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2018 | 650.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA FESTAS JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DISPENSA DE LICENÇA, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OFICIO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001193 | 13/06/2018 | 4107.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/06/2018 | 2080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2018.0107/2018. E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 08.09/2018. RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 04/2018 E AVISOS DE LICITAÇÃO PP Nº 2/2018. PP Nº 31/2018NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001190 | 13/06/2018 | 13475.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, MINICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001191 | 13/06/2018 | 1929.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, MINICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001192 | 13/06/2018 | 4900.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/06/2018 | 920.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBIRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQG 5017, GOL DE PLACA AFZ 9756, MOTOCICLETA DE PLACA NQI 8220, MOTO FAN MQJ 5660, KOMBI DE PLACA MNA7512 E MICRO-ONIBUS MNU 8159 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001199 | 13/06/2018 | 29780.78 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2018 | 1940.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS 17669545453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS E REVISÃO GERAL EM FOGÕES INDUSTRIAIS E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS SEGUITES ESCOLAS: VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, TERTULINO CUNHA, JOÃO HELENO DE MARIA E PRE-ESCOLAR FRANCISCA MARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2018 | 5680.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS 17669545453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: JOAQUIM CASSIANO ALVES, JOÃO HELENO DE MARIA, MANOEL ALEXANDRE, RAIMUNDO PEREIRA E GABRIEL ALVES TEIXEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001203 | 14/06/2018 | 1368.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, 1 BATERIA TUDOR MD 60AP, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OFZ-9756. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001204 | 14/06/2018 | 3068.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 10PR, 4 CAMARA 750R16 MAGNUM E 4 PROTETOR ARO 16 SBN. DESTINADO PARA MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG-5017 E QFG-1043. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001205 | 14/06/2018 | 3356.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255/75R15 105/109S TIMBERLINE, 1 BATERIA TUDOR T100MFE DESTINADO A VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF-4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/06/2018 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NOS DIAS 08/06/2018 E 11/06/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/06/2018 | 400.00 | 00001041842481 | MARLENE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - EDC - EFETIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08/05/2018 E 17/05/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001206 | 14/06/2018 | 2880.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BATERIA TUDOR T100MFE, DESTINADO A CARREGADEIRA HL HINDAY 740-9S NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2018 | 900.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001210 | 15/06/2018 | 1122.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001211 | 15/06/2018 | 3559.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,E DEMAIS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001212 | 15/06/2018 | 278.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 25 PRANCHAS E A2 - 04 PRANCHAS, PARA PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTADO. (02 VIAS DA PAVIMENTAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2018 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2018 | 103.39 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFG 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001216 | 18/06/2018 | 2100.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2018 | 1836.80 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19, 23, 30, 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2018 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2018 | 1260.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2018 | 1260.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2018 | 37400.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1º ao 5º, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2018 | 24985.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2018 | 12360.51 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 6º ao 9º, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2018 | 200.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2018 | 2103.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A PROJETOS ( ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITÁRIO E ACESSIBILIDADE) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2018 | 2000.00 | 00070641864469 | FLAVIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2018 | 1045.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/06/2018 | 109.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, EM NOME DA C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001240 | 21/06/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1º MÊS, PERIODO 18/05 A18/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001241 | 21/06/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. REFERENTE AO 1º MÊS, PERIODO 18/05 A 18/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001242 | 21/06/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CARATÊ E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. REFERENTE AO 1º MÊS, PERIODO 18/05 A 18/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001243 | 21/06/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL,, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1º MÊS, PERIODO 18/05 A 18/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001244 | 21/06/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL,, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL DE MONTEIRO. REFERENTE AO 1º MÊS, PERIODO 18/05 A 18/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001245 | 21/06/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 1º MÊS, PERIODO 18/05 A 18/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2018 | 400.00 | 00003942834499 | ARENILSON LIMA MOURA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NOS DIA 12/06/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CASAS. NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE BANHEIROS. NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2018 | 750.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUTE E ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0001256 | 25/06/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/06/2018 | 1205.00 | 00025788713889 | JOSÉ DIONES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS),E INSTALAÇÃO DE BARRAS METALICAS, PARA INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO DO LADO ESQUERDO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO RETIRO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001255 | 25/06/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASMISSÃO DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001254 | 25/06/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇOES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/06/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0001257 | 25/06/2018 | 3500.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/06/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO Nº 2/2018 E RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001260 | 26/06/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2018 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13,14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2018 | 3800.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE DADOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO ANO 2017. CNPJ: 30.189.803/0001-05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2018 | 930.00 | 00008227156436 | BISMARK FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL E TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SERRA FEIA ATÉ O SITIO SANTA FÉ E DO SITIO SERRA FEIA AO SITIO DOIS UMBUZEIROS, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2018 | 620.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E REPAROS DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) AOS ARREDORES DA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES. LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/06/2018 | 2080.00 | 00070764668480 | DIEGO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS DE CALHAS PARA DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS E LIMPEZA DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) AOS ARREDORES DO COMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO SÃO GONÇALO. LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2018 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E PASSAGENS DO CREDOR ACIMA NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE OBRAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2018 | 400.00 | 00013289156460 | MARIA JAYNARA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2018 | 100.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2018 | 150.00 | 00010501208410 | ELOISA SALES COUTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/06/2018 | 100.00 | 00003340564469 | COSME MARQUES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2018 | 120.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2018 | 200.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2018 | 2033.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E PEÇAS: VIOLÃO ESTUDO NYLON N 14 GIANNINI, ENCORD. VIOLÃO ACO STAGE, TARRAXAS PARA VIOLÃO, PESTANA DE VIOLÃO NULON, RASTILHO DE VIOLÃO ACO/NYLON. PARA OFICINAS DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/06/2018 | 320.00 | 00010698816439 | RAQUEL LAÉRCIA DA ROCHA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/06/2018 | 210.00 | 00008642201460 | DAMIÃO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2018 | 80.00 | 00008992729405 | RONILDO DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2018 | 80.00 | 00004343991407 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2018 | 500.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2018 | 500.00 | 00009850612436 | LEANDRO PROCOPIO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2018 | 250.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2018 | 100.00 | 00070959092455 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2018 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2018 | 11549.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/06/2018 | 5724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2018 | 9.70 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/06/2018 | 2080.00 | 00084200928787 | LEVIR MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS), COM USO DE ESTROVENGA,DO BALDE E MANUTENÇÃO NO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO SÃO GONÇALO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2018 | 22876.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/06/2018 | 12344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2018 | 2090.00 | 00004978848440 | EUDIVAN RAMOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS GUIAS DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRUÇÃO), DAS RUAS: PAULINO TERTO, JOSEFA VENTURA LEITE, MARCELINO TERTO, PROJETADA JOSE LAURINDO DA COSTA E EMILIANO BARBOSA, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2018 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/06/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/06/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIAJUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2018 | 190009.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 1º AO 5º ANO, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2018 | 131174.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A JUNHO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2018 | 62055.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2018 | 56243.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2018 | 17376.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º AO 5º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/06/2018 | 9507.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º AO 5º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2018 | 9540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2018 | 2094.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/06/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2018 | 2080.00 | 00001730069495 | JOSENILDO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, FORROZÃO WLISSES SILVA E BANDA, NO EVENTO FESTIVO PUBLICO(ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO), A SER REALIZADO NO SITIO SÃO GONÇALO NO PRÓXIMO DIA 29/06/2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2018 | 1550.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FERSTIVO PUBLICO (ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO), APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, A SER REALIZADO NO SITIO SÃO GONÇALO NO PROXIMO DIA 29/06/2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 29/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2018 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2018 | 1791.60 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001323 | 29/06/2018 | 1228.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 DUNLOP TOURING 4013, 4 UNID.PARA VEICULO GOL QFV-3958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/07/2018 | 850.00 | 00082559384434 | JAILSON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES, PORTAS E PORTÃO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALOZADO NA PRAÇA ALUISIO TERTO, S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB. LOCAL ONDE FUNCIONA OFICINAS DO REFERIDO SERVIÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001340 | 03/07/2018 | 3120.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO; LAMINA RETA PATROL, 4 UNIDADES PARA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001336 | 03/07/2018 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO ACOPLADO, GRADES DECLINAVEIS E DESCARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DISPENSA DE LICENÇA, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, OFICIO 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001333 | 03/07/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A BRASILIA- DF, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001330 | 03/07/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/07/2018 | 200.00 | 00000841042446 | RIVONEIDE DE SOUZA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/07/2018 | 200.00 | 00067657834404 | VANDERLUCIA ROSA DE LIMA CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS NOS DIA 12/06/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001335 | 03/07/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/07/2018 | 560.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARISTA AUXILIANDO NA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRE DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001348 | 04/07/2018 | 3660.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: CIL. MESTRE RCCD.0113.0 I UNID, KIT EMB. VW 8150KRNI I UNID, CIL. EMB. RCCE 00710 I UNID.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001349 | 04/07/2018 | 2280.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: ROL. TENSOR VKM.11107 1 UNID, POLIA TENSORA NY. 1272 1 00, CORR. ALT. 8PK0975 I UNID, LONA FREIO VW 15190 L.640. WI 2 JG, PIVO SUSPENSÃO 17900 2 UNID, CATRACA FREIO DIANT/TRAS 1UNID.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/07/2018 | 101.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001347 | 04/07/2018 | 3140.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: JG. JUNTA INF U5LB0382R4 1 UNID, RET. VOLANTE 2418F704DA 1 UNID, RET. POLIA 02578BRGF 1 UNID. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON MF4275/4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/07/2018 | 200.00 | 00013398317405 | ILANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/07/2018 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/07/2018 | 300.00 | 00012417083477 | MARIA RAQUEL MACIEL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/07/2018 | 780.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAL EM PAPEL CARTAZ 60X40, CRIAÇÃO DE ARTE, 100 IMPRESSÕES DIGITAL EM ADESIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/07/2018 | 660.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) ATLETAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATEIKU 2018, QUE SE REALIZARÁ DE 18 A 22 DE JULHO DE 2018, NO GINASIO DE ESPORTES O RONALDÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/07/2018 | 250.00 | 00039323788813 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/07/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/07/2018 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO SEVA, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/07/2018 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA VT-140/DT1050 1 UNID. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/07/2018 | 490.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, VULCANISMO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910 E VULCANISMO EM VERANEIO DE PLACA LVF 4874, VEICULOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.AMBOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001358 | 06/07/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente a junho 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2018 | 58.20 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2018 | 165.00 | 00010498266478 | GLEISON LEITE PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE DIARISTA DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TROCA DE LAMPADAS NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃOSEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001393 | 09/07/2018 | 4946.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 COMUM #DC# PARA MOTONIVELADORA CAT 120K REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001394 | 09/07/2018 | 2681.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001395 | 09/07/2018 | 5135.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA RETROESCAVADEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001396 | 09/07/2018 | 3600.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA CAÇAMBA. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001397 | 09/07/2018 | 3096.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PA ENCHEDEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001398 | 09/07/2018 | 3420.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PIPA OGD 6526, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001399 | 09/07/2018 | 351.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ OGO 4715, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001403 | 09/07/2018 | 1412.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/07/2018 | 150.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM EM 09/07/2018, REFERENTE A COTA PARTE 1% MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001360 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001361 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001362 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001363 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001364 | 09/07/2018 | 1520.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001365 | 09/07/2018 | 1520.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001366 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Mº 013/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001367 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANHÃ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001368 | 09/07/2018 | 900.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA,TURNO DA MANHÃ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001369 | 09/07/2018 | 1425.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001370 | 09/07/2018 | 1350.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001371 | 09/07/2018 | 1440.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001372 | 09/07/2018 | 1520.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001373 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001374 | 09/07/2018 | 1425.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTYO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001375 | 09/07/2018 | 1425.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001376 | 09/07/2018 | 1425.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001377 | 09/07/2018 | 1425.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001378 | 09/07/2018 | 1425.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001379 | 09/07/2018 | 1840.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001380 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001381 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001382 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001383 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001384 | 09/07/2018 | 1520.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001385 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001386 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001387 | 09/07/2018 | 1125.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/07/2018 | 900.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001391 | 09/07/2018 | 5184.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA ONIBUS MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018, PREGÃO 040/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001392 | 09/07/2018 | 989.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 - COMUM #DC#, PARA VERANEIO LVF 4874, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001400 | 09/07/2018 | 1181.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA KOMBI MNA 7512, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001401 | 09/07/2018 | 2453.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, GOL OFZ 9756, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001402 | 09/07/2018 | 4010.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S - 10 COMUM PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2018 | 60786.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS APOIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2018 | 30329.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2018 | 27199.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2018 | 90259.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2018 | 2373.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2018 | 1912.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2018 | 1469.10 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2018 | 7472.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0601/2018, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2018 | 12567.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 01823/2017, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM EM 10/07/2018, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2018 | 2504.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2018 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2018 | 1568.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA 8 MILITARES DO EXERCITO BRASILEIRO, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, QUE ESTAVAM PERFURANDO POÇO E CONSTRUINDO UMA BASE PARA O CHAFARIZ NO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2018 | 500.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001428 | 10/07/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2018 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENETE A DIARIAS E VIAGENS DO CREDOR ACIMA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001462 | 10/07/2018 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2018 | 5127.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2018 | 3709.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2018 | 2697.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2018 | 250.00 | 00003529731455 | MARIA JOSE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004146426430 | LUZIMARJUSTINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010697449483 | MARIA LAURA TEIXEIRA FARIAS CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2018 | 500.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001245245406 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEMANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006408360467 | JUCIARA ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2018 | 400.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2018 | 2182.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001420 | 10/07/2018 | 2613.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2018 | 2250.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, E ALINHAMENTO DE BALANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA PAC 1 RANDO N RD 406.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE A JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2018 | 2548.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2018 | 548.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2018 | 11004.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001424 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001425 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2018 | 19210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2018 | 8376.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2018 | 310.00 | 00008642201460 | DAMIÃO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE LIMPEZA DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS), COM USO DE ESTROVENGA,NO BALDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO CIPÓ LOCALIZADO NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2018 | 1001.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001473 | 11/07/2018 | 39835.58 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, CONFORME TP - 00007/18. 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2018 | 1650.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMITINDO DE DOCUMENTOS IMÓVEIS RURAIS ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0120/2018 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 011/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2018 | 19814.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2018 | 1021.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2018 | 1021.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2018 | 3646.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2018 | 2025.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001474 | 11/07/2018 | 42200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL BRANCO CRISTAL CHASSI 9BWAG45U4KT017667, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001475 | 11/07/2018 | 42200.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL BRANCO CRISTAL CHASSI 9BWAG45UXKT019360 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001476 | 11/07/2018 | 1575.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA , LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MINICIPIO DE CACIMBAS - PB, NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME OBJETO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA 1109, POR TER SIDO EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO INDEVIDA, REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2018 | 29707.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2018 | 241.46 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO CAPA DE CRAVAR 4 SP 5/8, MANGUEIRA R12 5/8, MOLA PROTEÇÃO 26 X 32 MM PRETA E TERMINAL FEMEA SEDE PLANA 1.3/16-12F X 5/8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2018 | 1800.00 | 02830307000498 | DAFONE VEICULOS TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL. MATERIAL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2018 | 400.00 | 00002792019409 | MARIA MADALENA BENTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2018 | 250.00 | 00009549032426 | JULIERMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2018 | 200.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2018 | 300.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2018 | 100.00 | 00088788091791 | MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070165085444 | LARISSA CIRILO FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2018 | 100.00 | 00008674403417 | LUCIANA SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/07/2018 | 100.00 | 00010443241473 | JOSE EDJAIR DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2018 | 240.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA HP ORIGINAL PRETO GT51, CIANO GT52, MAGENTA GT52, E AMARELO GT52. PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2018 | 5200.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS FREEZER HORIZONTAL EFH 500 220V BR, BEBEDOURO EGC 35 B BR, FOGÃO 4BC. CARIBE 4078 BR, MESA CORURIPE 70X70 QUADRADA BRANCA E LIQUID. B1000 PR 220V. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/07/2018 | 2121.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2018 | 1433.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/07/2018 | 41.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/07/2018 | 400.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PARA SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PNAIC 2017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/07/2018 | 920.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PLACA MÃE DO PAINEL, INSTALAÇÃO DE MEMORIA EPRON. VEICULO DE PLACA NQG 5017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/07/2018 | 780.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PLACA MÃE DO VELOCIMETRO, DO VEICULO DE PLACA MOL 1362, MICRO-ONIBUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/07/2018 | 150.00 | 00005382221820 | JOSEFA MATILDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008075848438 | MARIA JAILSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENRTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/07/2018 | 250.00 | 00004701525405 | JANDEILDO PEREIRA RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/07/2018 | 105.00 | 00012314895452 | MARIA ISMAILDA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/07/2018 | 100.00 | 00015252724466 | DANIELE FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/07/2018 | 100.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2018 | 400.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2018 | 400.00 | 00003376598428 | GELVANE BENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/07/2018 | 240.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2018 | 500.00 | 00005798910466 | CRISTIANO CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/07/2018 | 500.00 | 00007416535409 | FRANCINEIDE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/07/2018 | 300.00 | 00010890887446 | BRUNO GOMES SEVERIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/07/2018 | 300.00 | 00011731547447 | MANOEL GOMES SEVERIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA NO DIA 17/07/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001523 | 17/07/2018 | 2500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO TENSOR, SUBSTITUIR CORREIA ALTERNADOR, REVISÃO DE SUPERVISÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇO DE FREIO EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS OGB 2910DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001524 | 17/07/2018 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, REVISÃO DE FREIOS, REVISÃO ELETRICA, LIMPEZA NO TANQUE. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGE 8050 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/07/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS, 26, 30/06 E 06, 07/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/07/2018 | 170.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSOARA HP 8600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/07/2018 | 120.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA EM IMPRESSORA HP 8600 DE 500 ML CADA CARTUCHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2018. E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 02/2018. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2018 | 205.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E.M.E.F TERTULINO CUNHA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, PERTENCENTES Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2018 | 600.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGE-4920,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2910, MICRO-ONIBUS DE PLACA QFU-1043, MICRO ONIBUS DE PLACA MOL-1362 SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DO SUPORTE PNEU DE ESTEPE DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG 5017, E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO EM MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001525 | 18/07/2018 | 2500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MOTOR TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2018 | 930.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA AGD 6256, VULCANISMO E RODIZIO DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221, E SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 DO PAC 2, VULCANISMO E TROCA DA LAMINA NA MOTO NIVELADORA DO PAC 2 CAT 120 K E VULCANISMO NA PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAY DO PAC 2.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2018 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/07/2018 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/07/2018 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/07/2018 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/07/2018 | 200.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/07/2018 | 100.00 | 00013381419455 | MARIA APARECIDA GOUVEIA MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/07/2018 | 200.00 | 00010185257429 | FRANCIEL FEITOSA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2018 | 100.00 | 00010693819421 | SANDILMA LOURENCO MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/07/2018 | 200.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/07/2018 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/07/2018 | 250.00 | 00001278764488 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/07/2018 | 100.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/07/2018 | 100.00 | 00011803360461 | SIRLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/07/2018 | 100.00 | 00008059520474 | SIONARIA DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/07/2018 | 400.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001530 | 19/07/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 2º MÊS, PERIODO 18/06 A18/07 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001531 | 19/07/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE AULAS DE VIOLÃO, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. REFERENTE AO 2º MÊS, PERIODO 18/06 A 18/07 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001532 | 19/07/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 2º MÊS, PERIODO 18/06 A 18/07 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001533 | 19/07/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL DE MONTEIRO. REFERENTE AO 2º MÊS, PERIODO 18/06 A 18/07 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001534 | 19/07/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL,, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 2º MÊS, PERIODO 18/06 A 18/07 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001535 | 19/07/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CARATÊ E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. REFERENTE AO 2º MÊS, PERIODO 18/06 A 18/07 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/07/2018 | 2250.00 | 28257048000107 | AD CONCULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/ PROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CACIMBAS-PB. DE ACORDO COM DISPENSA Nº DV 000010/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/07/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/07/2018 | 405.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBIRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGB 2910, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1043, GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNI 1140, ONIBUS DE PLACA MOL1362, GOL DE PLACA OFF 2131, GOL DE PLACA NQJ 3061 E GOL DE PLACA QFV 3958.VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001553 | 19/07/2018 | 1995.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº013/2018, NOTA DE EMPENHO EM SUSTITUIÇÃO A NE Nº 1100. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001554 | 19/07/2018 | 1725.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANHÃ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001555 | 19/07/2018 | 1995.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1099. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001556 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. NE EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA 1085. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001557 | 19/07/2018 | 1995.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA 1094. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001558 | 19/07/2018 | 1995.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. NOTA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1086. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001559 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1089. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001560 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1090 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001561 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, SEDE DOMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1091. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001562 | 19/07/2018 | 1805.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1084. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001563 | 19/07/2018 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1087 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001564 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1088 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/07/2018 | 184.30 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2018 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2018 | 920.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAS TIPO BANDEIROLAS ESTAMP COLOR G. PARA FESTAS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2018 | 1870.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 100%PP 40G/M2 1400 MM NAS CORES AZUL, VERDE, BRANCO E VERMELHO, CORANO CIPATEX 2821 MARRON ATLANTA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2018 | 28.17 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 0120/2018 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/07/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2018 | 4548.44 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATEIRAL DE ELETRICIDADE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2018 | 550.00 | 00005523728462 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDA E REFORÇO NO VEICULO DE PLACA OGD 6256 MODELO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/07/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/07/2018 | 1045.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/07/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2018 | 150.00 | 00025160264809 | EXPEDITO GONÇALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/07/2018 | 100.00 | 00007768477405 | ANA MARIA ALEXANDRE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/07/2018 | 500.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2018 | 150.00 | 00012083781473 | CARLOS ANTONIO GOMES DE GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR UM KIT DE ENERGIA, SISTEMA PADRONIZADO EXIGIDO PELA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/07/2018 | 100.00 | 00006015434406 | EDNALDO GALDINO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/07/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2018 | 2103.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/07/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/07/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001575 | 23/07/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/07/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/07/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/07/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 6º AO 9º ANO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/07/2018 | 24791.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/07/2018 | 37244.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1º AO 5º ANO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2018 | 415.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS NO EVENTO FESTIVO PUBLICO ( ARAIA DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA) PERTENCENTE A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBAS - PB. PRESTADOS CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA FESTAS JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/07/2018 | 260.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS NO EVENTO FESTIVO PUBLICO ( ARAIA DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA) PERTENCENTE A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBAS - PB. PRESTADOS CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA FESTAS JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/07/2018 | 260.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS NO EVENTO FESTIVO PUBLICO ( ARAIA DA E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA) PERTENCENTE A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBAS - PB. PRESTADOS CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA FESTAS JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/07/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001602 | 24/07/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASMISSÃO DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/07/2018 | 1500.00 | 22864990000149 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS JUNIOR 00744227402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE TODOS OS SERVIDORES NO SISTEMA DE FOLHA E EMISSÃO DO NIT/PASEP DOS SERVIDORES QUE AINDA NÃO POSSUEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001600 | 24/07/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001601 | 24/07/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AÇOES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/07/2018 | 100.00 | 00009418380480 | ERICO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/07/2018 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARAL COMPLETO: PARA FALECIDA JOSEFA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001607 | 25/07/2018 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROÇÃO ACOPLADO, GRADES DECLINAVEIS E DESCARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2018 | 800.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2018 | 420.13 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001606 | 25/07/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001610 | 25/07/2018 | 54082.97 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0001608 | 25/07/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, COM ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001611 | 26/07/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2018 | 1316.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/07/2018 | 1337.34 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/07/2018 | 300.00 | 00012700698452 | GRAZIELY MARQUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/07/2018 | 100.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/07/2018 | 123.00 | 00010697455459 | DANIELA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/07/2018 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E PASSAGENS DO CREDOR ACIMA NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE OBRAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001616 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001617 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001618 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001619 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001620 | 27/07/2018 | 1530.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001621 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001622 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO MINADOR E TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001623 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001624 | 27/07/2018 | 1530.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001625 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001626 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001627 | 27/07/2018 | 1615.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001628 | 27/07/2018 | 1725.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.E.E.F .. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETODE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001629 | 27/07/2018 | 1020.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA,TURNO DA MANHÃ. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001630 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANHÃ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001631 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Mº 013/2018, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001632 | 27/07/2018 | 1700.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001633 | 27/07/2018 | 1700.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001634 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001635 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001636 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001637 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001638 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001639 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001640 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001641 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001642 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001643 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA E.M.E. F JOÃO HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/07/2018 | 1020.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2018 | 9507.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º AO 5º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2018 | 17443.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 6º AO 9º ANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2018 | 190916.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MES DE JULHO, SEC EDUCAÇÃO EFETIVOS 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0001648 | 30/07/2018 | 3500.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2018 | 6331.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2018 | 12344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2018 | 23461.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001651 | 30/07/2018 | 284.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 27 PRANCHAS E A2-02 PRANCHAS, PARA PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO CONTRATO DE Nº 1054386-81 E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA NAZARÉ DA CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE ELETIVOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2018 | 1545.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE, QUANTIDADE 15 UNID, VALOR UNITARIO R$ 103,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2018 | 6042.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2018 | 10666.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2018 | 7886.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2018 | 2094.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2018 | 684.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FRONT 440G MODELO FAIXA 6,00X0,80 COM ACABAMENTO EM BASTÃO E ILHOES E DOBRAS PARA REFORÇAR.PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2018 | 1047.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS COLOR G 04 PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001691 | 31/07/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001686 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0001689 | 31/07/2018 | 29501.97 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, CONFORME TP - 00007/18. 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001650 | 31/07/2018 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO 2018, COR: PRATA, COMBUSTÍVEL: DIESEL. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2018 | 61155.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS 6º AO 9 ANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2018 | 132731.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2018 | 55892.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2018 | 9540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001687 | 31/07/2018 | 3971.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001692 | 01/08/2018 | 1826.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARMARIO EM A?O 2 PORTAS 1,60X0,70, BIR?S PARA ESCRIT?RIO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001697 | 02/08/2018 | 1310.50 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA GIRAT?RIA SEM BRA?O, ESPUMA INJETORA, CADEIRA FIXA XOM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO ESPUMA INJETORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2018 | 90.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2018 | 887.50 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMUINA??O PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2018 | 520.00 | 00009753607440 | DONIZETE GOMES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESOBSTRU??O E LIMPEZA DE DEJETOS S?LIDOS DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DOS FILTROS DAS BACIAS COLETORAS DE N? I, II, III, IV E V, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2018 | 2175.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA (VARRI??O) E PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DE CAL?AMENTO DOS SEGUINTES TRECHOS E RUAS: SAIDA PARA A CIDADE DE DESTERRO, CONTORNO DO TREVO, RUA JOS? LAURINDO DA COSTA, PRA?A ALUISIO TERTO, RUA FERNANDES FERREIRA DA SILVA, RUA JOSEFA VENTURA LEITE E TODAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2018 | 500.00 | 00012277810401 | MARIA RAFAELA LOPES DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2018 | 300.00 | 00066053382434 | JOSE SELESTINO DO CARMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001700 | 03/08/2018 | 45000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | APRESENTA??O DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTAS ALUSIVAS TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISMO "CACIMFORRO 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB, COM DURA??O DE 01h:30m. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001702 | 06/08/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS NAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001701 | 06/08/2018 | 64560.81 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8? E ?LTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONV?NIO 0397/2016/GEE/PMC/PB E TP 003/2013, CONTRATO N? 07/2017. | 00312017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/08/2018 | 150.00 | 00012338798805 | ROSINALDO GABRIEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/08/2018 | 150.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/08/2018 | 150.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/08/2018 | 358.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0001704 | 07/08/2018 | 5990.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS PERMANENTES TIPO: COMPUTADOR ( CORE I3-4GB-500GB-TC-MOUS-MONIT-ESTAB), COMPUTADOR (CORE I5-8GB-1TB-TC-MAUS-MONIT.-ESTAB), IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0001705 | 07/08/2018 | 2464.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS PERMANENTES TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, ROTEADOR C/ ANTENAS, PRODUTOS DESTINADOS A MELHORIA DOS PROGRAMAS E SERVI?OS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/08/2018 | 71.05 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001706 | 07/08/2018 | 20000.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA HARRY ESTICADO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL FOLCL?RICO E TUR?STICO "CACIMFORRO DE 2018" NO MINICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001707 | 07/08/2018 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO MUSICAL DA BANDA TONY FARRA (CANTOR E COMPOSITOR), NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TURISTICO "CACIMFORRO 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001710 | 07/08/2018 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FEITICO DE MENINA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO DE 2018" NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2018 | 600.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/08/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/08/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001718 | 08/08/2018 | 9414.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001719 | 08/08/2018 | 4899.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001720 | 08/08/2018 | 13425.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001721 | 08/08/2018 | 2214.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINDA AO PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001722 | 08/08/2018 | 1954.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINDA AO MAIS EDUCA??O QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001723 | 08/08/2018 | 2342.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001724 | 08/08/2018 | 4600.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/08/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001726 | 09/08/2018 | 4867.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS: DE FINAN?AS, AGRICULTURA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2018 | 3807.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001729 | 09/08/2018 | 2000.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUN, GOL OFZ 9756, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001730 | 09/08/2018 | 1180.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA KOMBI MNA 7512, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001735 | 09/08/2018 | 1805.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001740 | 09/08/2018 | 901.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 - COMUM #DC#, PARA VERANEIO LVF 4874, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001742 | 09/08/2018 | 7450.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 E BS 10, PARA ONIBUS MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001743 | 09/08/2018 | 6390.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 E BS 10, PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2018 | 486.39 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL BRANCO CRISTAL CHASSI 9BWAG45U4KT017667, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2018 | 486.39 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL BRANCO CRISTAL CHASSI 9BWAG45UXKT019360, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001725 | 09/08/2018 | 3183.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001731 | 09/08/2018 | 1650.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001741 | 09/08/2018 | 1191.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM #DS10# PARA HILUX QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001732 | 09/08/2018 | 3200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA CA?AMBA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001733 | 09/08/2018 | 4300.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 COMUM PARA MOTONIVELADORA CAT 120K REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001734 | 09/08/2018 | 310.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ OGO 4715, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001736 | 09/08/2018 | 2980.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PA ENCHEDEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001737 | 09/08/2018 | 3400.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PIPA OGD 6526, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001738 | 09/08/2018 | 4100.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA RETROESCAVADEIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001739 | 09/08/2018 | 2420.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001744 | 09/08/2018 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA APRESENTA??O DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FEITI?O DE MENINA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO DE 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2018 | 376.03 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI?OS DE 31 RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE A JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 17, 18,25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2018 | 20621.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2018 | 9822.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2018 | 1320.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CAL?AMENTO COM REPOSI??O DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LIMPEZA (VARRI??O) DE RUAS, PINTURA DAS GUIAS DO MEIO FIO DE CAL?AMENTO E PINTURA DE BANCOS DA PRA?A PUBLICA, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004842023406 | RENATA HENRIQUE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2018 | 2316.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2018 | 954.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIANDO NA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRE DE ARA?JO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMPREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE S?O SEBASTI?O DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A JULHO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2018 | 1267.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2018 | 92.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SECRET?RIO DE FINAN?AS EM VIAGENS A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001759 | 10/08/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/08/2018 | 232.80 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/08/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA NA COMUNIDADE RURAL DO S?TIO MONTEIRO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/08/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE S?O SEBASTI?O.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/08/2018 | 120.00 | 00004317354411 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/08/2018 | 2025.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/08/2018 | 3646.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/08/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/08/2018 | 290.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001792 | 14/08/2018 | 10916.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O PE?AS TIPO: PROTETOR ARO 20 4 UNID, CAMARA 900-20 10 UNID, PNEU 9.00 - 20 T2100 TORNEL 14 PR 141/137K TT 9 UNID. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, VEICULOS DE PLACAS OGE-8050 E OGE-4920. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001793 | 14/08/2018 | 44936.06 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BM01 DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO. | 00312017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/08/2018 | 110.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS EM VEICULO GOL QSD 5437. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/08/2018 | 19814.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/08/2018 | 1027.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE N? 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/08/2018 | 1112.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/08/2018 | 1080.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/08/2018 | 1132.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001778 | 14/08/2018 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA KARKARA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO ETURISTICO "FORROTIANO DE 2018" NO DISTRITO DE SAO SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001779 | 14/08/2018 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DO SHOW ART?STICO MUSICAL DA BANDA FEITI?O DE MENINA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTIANO DE 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001790 | 14/08/2018 | 35000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA WALLAS ARRAIS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E "FORROTEANO DE 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001795 | 15/08/2018 | 48000.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADORES DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O FORA DE EPOCA, (CACIM FORRO NOS DIAS 4 E 05/08/2018) E (FORRO TIANO NOS DIAS 10 E 11/08/2018, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/08/2018 | 2640.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA (SHOW MUSICAL) DE ARTISTA DA TERRA, POR PARTE DO GRUPO MUSICAL (BEBEL SILVA E BANDA) NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU EMPRES?RIO, O CONTRATADO, DEVER? APRESENTAR-SE DURANTE 2 (DUAS) HORAS NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO FESTIVO PUBLICO TRADICIONAL (CACIMFORRO), EM PRA?A PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS NO DIA 04/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/08/2018 | 237.15 | 07456196000172 | GOV EST PB - FUNCEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO NOVO PACTO DA EDUCA??O ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/08/2018 | 100.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/08/2018 | 415.04 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUUISI??O DE MATERIAL PARA OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/08/2018 | 250.00 | 00013637342456 | CLAREONICE FRANCISCA CABRAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/08/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP N? 12/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/08/2018 | 680.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBIRIFICA??O E HIGIENIZA??O NOS VEICULOS: ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1043, ?NIBUS DE PLACA NQG 5017, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 8159, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/08/2018 | 1270.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO DA PLACA MAE DO MODULO SVT 3000A, INSTALA??O DE CENSOR DE VELOCIDADE VDO, KIT TOMADA, VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001805 | 17/08/2018 | 2600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DO ?NIBUS DE PLACA OGE 8050. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/08/2018 | 308.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICA??ES, 2? VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2018 | 800.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM MAIS OUTRAS TRES PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCA??O E DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2018 | 250.00 | 00010498266478 | GLEISON LEITE PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DIARISTA DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, E AUXILIANDO NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA E TROCA E L?MPADAS NA RUA FERNANDES FERREIRA DA SILVA E PRA?A ALUISIO TERTO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2018 | 155.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2018 | 200.00 | 00071110214448 | IRANILDO DOS SANTOS CASSIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2018 | 200.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2018 | 100.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2018 | 400.00 | 00006849498495 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2018 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/08/2018 | 400.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA ESSA FEDERA??O REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/08/2018 | 12840.59 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE N? 01823/2017, CORRESPONDENTE A 8? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2018 | 7857.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE N? 0601/2018, CORRESPONDENTE A 4? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/08/2018 | 1400.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS: MOLA MESTRE DIANT. PARABOLIC. VOLARE A6-A8, 2 MOLA DIANT PARABOLICA VOLARE A6-A8, BUCHA VOLARE, ABRA?ADEIRA MOLA VOLARE, PARAFUSO CENTRO 12X10 12X12. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/08/2018 | 500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS: VIDRO PORTA NEOBUS CITIGLASS 82X38, VIDRO MOT. CITIGLASS 1.88X1X67 VD 2010. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2018 | 600.00 | 27185106000163 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA 04468671440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COLOCA??O DE PARA-BRISA E VIDROS, ?NIBUS DE PLACA OGE 8050, MICRO-?NIBUS DE PLACA NQG 5017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/08/2018 | 1270.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO DA PLACA MAE DO MODULO SVT 3000A, INSTALA??O DE CENSOR DE VELOCIDADE VDO, KIT TOMADA, VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1362. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2018 | 2560.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS: PB FOZ SUPER INTEIR INC/12242 E V MV FSUPER ESC 79X66V 16940. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2018 | 75.84 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2018 | 64.78 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2018 | 500.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2018 | 4500.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATURERZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESID?NCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MAR?TIMA, MOT?IS, PENS?ES E CONGENERES; OCUPA??O POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVI?O: (DI?RIAS REFERENTE AS BANDAS QUE TOCARAM NAS FESTAS DE CACIMBAS E S?O SEBASTI?O). BANDAS: TONNY FARRA 16 PESSOAS, HEURY ESTIGADO 16 PESSOAS, CAVALEIROS DO FORR? 30 PESSOAS, BANDA WALLAS 28 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2018 | 3128.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEI??ES: ALMO?O E JANTAR PARA INTEGRANTES DAS BANDAS: TONNY FARRA 16 UNID ALMO?O, 16 UNID JANTAR; HARRY INSTIGADO 16 UNID ALMO?O, 16 UNID.JANTAR; CAVALEIROS DO FORR? 30 UNID ALMO?O, 30 UNID JANTAR E60 UNID SUCO; JANTAR BANDA WALLAS ARRAIAS 28 UNID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/08/2018 | 150.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/08/2018 | 200.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/08/2018 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/08/2018 | 241.41 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/08/2018 | 114.12 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/08/2018 | 1100.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE FUTEBOL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001843 | 23/08/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CARAT? E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 18/07 A 18/08 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001844 | 23/08/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 18/07 A 18/08 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001845 | 23/08/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL,, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 18/07 A 18/08 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001846 | 23/08/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL DE MONTEIRO. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 18/07 A 18/08 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001847 | 23/08/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 18/07 A 18/08 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001848 | 23/08/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 18/07 A18/08 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/08/2018 | 1100.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REBUBINAGEM DE MOTOR 30 CV WERG DA ESTA??O DE S?O SEBASTI?O DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2018 | 600.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS A PATOS-PB PARA PREENCHER A PROPOSTA DO CONVENIO 003072/2018 E VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 8? DO ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, COM TEMA PRINCIPAL O BNCC,ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003563364419 | FRANCISCO MACEIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM MAIS OUTRA PESSOA A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAPACITA??O TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E OUTROS ASSUNTOS DA EDUCA??O E DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/08/2018 | 200.00 | 00092952941491 | GILVA DA CUNHA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM OUTRA PESSOA A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAPACITA??O TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E OUTROS ASSUNTOS DA EDUCA??O E DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/08/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO DE PLACA NQG 5017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/08/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 07/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/08/2018 | 10.15 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/08/2018 | 100.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/08/2018 | 200.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/08/2018 | 100.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2018 | 84.94 | 00002184165123 | GENILSON ARAUJO NEPAMUCENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2018 | 178.00 | 00009796413493 | JACILENE LIMA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA ? PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001854 | 27/08/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001855 | 27/08/2018 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO 2018, COR: PRATA, COMBUST?VEL: DIESEL. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2018 | 250.00 | 00004526814482 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) UNIDADES ADESIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001856 | 27/08/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2018 | 850.00 | 00006709286401 | DARIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FILMAGEM DOS MELHORES MOMENTOS DO CACINFORR? ( FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ?POCA) NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2018 | 850.00 | 00006709286401 | DARIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FILMAGEM DOS MELHORES MOMENTOS DO FORR?TIANO ( FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ?POCA) NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0001865 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001866 | 28/08/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001867 | 28/08/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VICULO TIPO CAMINH?O CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICA??O N?O SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, PARA UTILIZA??O NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/08/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DE CAL?AMENTO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/08/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DE CAL?AMENTO CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001868 | 28/08/2018 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM TRATOR COM CARRO??O ACOPLADO, GRADES DECLINAVEIS E DESCARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO AO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001869 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0022/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2018 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E PASSAGENS DO CREDOR ACIMA NA FUN??O DE SECRETARIO DE OBRAS A EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2018 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001873 | 29/08/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001874 | 29/08/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2018 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2018 | 1880.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REPARA??O DE BOMBA E BICOS INJETORES DO ?NIBUS DE PLACA OGE-4920, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0001875 | 30/08/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE ELETIVOS, COMPET?NCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 18/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 31/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2018 | 5097.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2018 | 1128.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2018 | 5941.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2018 | 12344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2018 | 22943.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2018 | 5724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2018 | 120.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2018 | 10394.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2018 | 1547.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2018 | 9540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2018 | 190514.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA AGOSTO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2018 | 62342.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2018 | 55892.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCA??O EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2018 | 13190.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2018 | 17376.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2018 | 131952.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2018 | 3400.00 | 09036309000106 | MK AUTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CABE?OTE VERANEIO/D10/SILVERADO 1 INID. DESTINADO A VEICULO DE PLACA LVF-4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2018 | 10.15 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2018 | 2147.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG CORRESPONDENTE AO M?S JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRA??O CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2018 | 2862.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2018 | 2321.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001921 | 03/09/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/09/2018 | 850.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO - EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO:PB VW CONSTELLATION LM VDE DEG, 1 (UMA) UNID. PARA CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA NQE-7221 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/09/2018 | 687.42 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO DE PLACA NQE-7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001920 | 03/09/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/09/2018 | 3360.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PNEU 1000 XZEI 200 3.611214/5015/43/16/3815/38/15/29/15/4915, QTDE 7 UNID, PARA CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA NQE-7221 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/09/2018 | 2000.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA RUA VALDIVINO, DISTRITO DE S?O SEBASTI?O DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/09/2018 | 100.00 | 00012654878473 | LILIANE DE LIMA GOVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/09/2018 | 150.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/09/2018 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS PARA SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVI?O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/09/2018 | 860.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECAPAGEM 900R20, PARA (ESCRETO) RASPADEIRA - SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/09/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/09/2018 | 1720.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECAPAGEM 900R20, VE?CULO DE PLACA OGE 4920, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001932 | 06/09/2018 | 1890.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA E TERTULINO CUNHA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001933 | 06/09/2018 | 1995.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001934 | 06/09/2018 | 2185.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? AT? AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001935 | 06/09/2018 | 1805.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001936 | 06/09/2018 | 1995.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001937 | 06/09/2018 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001938 | 06/09/2018 | 1805.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001939 | 06/09/2018 | 1805.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001940 | 06/09/2018 | 1380.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA,TURNO DA MANH?. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001941 | 06/09/2018 | 1725.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001942 | 06/09/2018 | 1725.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL M? 013/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001943 | 06/09/2018 | 2300.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001944 | 06/09/2018 | 2200.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001945 | 06/09/2018 | 1725.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001946 | 06/09/2018 | 1575.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COV?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001947 | 06/09/2018 | 1575.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001948 | 06/09/2018 | 1575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001949 | 06/09/2018 | 2645.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F.M GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETO DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001950 | 06/09/2018 | 1725.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001951 | 06/09/2018 | 1725.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001952 | 06/09/2018 | 1575.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001953 | 06/09/2018 | 1805.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001954 | 06/09/2018 | 2185.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001955 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DECACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001956 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PASSANDO PELO SITIO CIP? PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONARURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001957 | 06/09/2018 | 1805.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001958 | 06/09/2018 | 1575.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001959 | 06/09/2018 | 1805.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO S?O GON?ALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/09/2018 | 1260.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADANA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/09/2018 | 1750.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISI??O DE FOGUETE 12X1 CX QUANT 65, TORTA 3 D CX QUANT. 1, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO DE 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/09/2018 | 1700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISI??O DE FOGUETE 12X1 CX QUANT 65, TORTA 3 D CX QUANT. 1, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTIANO DE 2018" NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001975 | 09/09/2018 | 1020.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3 500 ML, LUB LUBRAX TURBO 15W40API CH-4 1 LT PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001976 | 09/09/2018 | 1045.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001977 | 09/09/2018 | 1919.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUN, GOL OFZ 9756, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001978 | 09/09/2018 | 14955.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 E BS 10, PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001979 | 09/09/2018 | 850.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 - COMUM #DC#, PARA VERANEIO LVF 4874, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001963 | 09/09/2018 | 1596.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUB UNIVERSAL EP SAE 140 20 L, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001964 | 09/09/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CHASSIS CA2 BD 20, PARA PA ENCHEDEIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001965 | 09/09/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CHASSIS CA2 BD 20 PARA MOTONIVELADORA CAT 120K REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001966 | 09/09/2018 | 300.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUB LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 1LT, PARA CA?AMBA NQE 7221. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001967 | 09/09/2018 | 301.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ OGO 4715, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001968 | 09/09/2018 | 2990.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001969 | 09/09/2018 | 4990.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA RETROESCAVADEIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001971 | 09/09/2018 | 4374.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PA ENCHEDEIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001972 | 09/09/2018 | 3850.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PIPA OGD 6526, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001973 | 09/09/2018 | 3513.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 COMUM PARA MOTONIVELADORA CAT 120K REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001974 | 09/09/2018 | 3150.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA CA?AMBA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001970 | 09/09/2018 | 1602.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM #DS10# PARA HILUX QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2018 | 244.02 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO DE PLACA OGC 5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM OUTRA PESSOA A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS COM ASSESSORIA SOBRE O PLANO DE A??ES ARTICULADAS - PAR, E TAMB?M DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC,ALEM DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2018 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS A EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/09/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/09/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA SN DISTRITO DE S?O SEBASTI?O DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A AGOSTO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA. NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/09/2018 | 2729.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIANDO NA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRE DE ARA?JO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/09/2018 | 458.80 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 18/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 31/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/09/2018 | 200.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/09/2018 | 1150.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANISMO EM PNEUS E LUBRIFICA??O DO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, VULCANISMO DE PNEUS DO CAMINH?O BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221, E SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 DO PAC 2, VULCANISMO E LUBRIFICA??O NA MOTO NIVELADORA DO PAC 2 CAT 120 K E VULCANISMO NA P? ENCHEDEIRA HYUNDAY DO PAC 2.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001984 | 11/09/2018 | 94682.37 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME TP N? 0011/2018. | 00112018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/09/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/09/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/09/2018 | 20621.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/09/2018 | 10114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/09/2018 | 214.05 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA NO VEICULO GOL DE PLACA QFV 3958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/09/2018 | 300.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/09/2018 | 825.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE DE TUBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO S?O GON?ALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/09/2018 | 1240.00 | 00002067904493 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FABRICA??O EM CONCRETO DE UMA ESTATUA DO PADRE CICERO DO JUAZEIRO, MEDINDO 1,70 M DE ALTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/09/2018 | 124.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVI?O DA RUA VALDIVINO NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/09/2018 | 2400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PNEU 1000 XZEI 200 3.610216/4316/0316/5015/3716 QTDE: 5,00 V. UNIT: 480.00/ OBS: CAMINH?O PIPA VINCULADO A ESTA SECRETARIA, PLACA OGD-6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/09/2018 | 450.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES DO VW 26.280 CAMINH?O PIPA DE PLACA: OGD-6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/09/2018 | 432.36 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS: MANGOTE SUCCAO ISAL 2? AZUL IBIRA, TUBO FLEXIVEL PVC KANAFLEX KM 50 - 2? AZUL, PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAO CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272018 | 0002012 | 13/09/2018 | 966.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002013 | 13/09/2018 | 401.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002014 | 13/09/2018 | 2077.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/09/2018 | 200.00 | 00070470344474 | EDILANIA SANTOS TEODOSIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/09/2018 | 150.00 | 00071375704451 | LUCIELE FELIPE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/09/2018 | 300.00 | 00004975101467 | EDSON DA SILVA BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/09/2018 | 300.00 | 00010440695465 | JANAILTON DA SILVA ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/09/2018 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O TP N? 13/2018 E RESULTADO DE HABILITA??O - TP N? 12/2018 NO DIARIO FICIAL DA UNI?O NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/09/2018 | 2235.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES TUF?O 60 CM PAREDE PT, QUANT: 15 UNID. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS: TERTULINO CUNHA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002025 | 14/09/2018 | 1890.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA E TERTULINO CUNHA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002026 | 14/09/2018 | 1805.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002027 | 14/09/2018 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002028 | 14/09/2018 | 1995.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002029 | 14/09/2018 | 2185.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002030 | 14/09/2018 | 1805.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002031 | 14/09/2018 | 2185.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? AT? AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002032 | 14/09/2018 | 1995.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002033 | 14/09/2018 | 1805.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/09/2018 | 1819.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/09/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE S?O SEBASTI?O.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/09/2018 | 150.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/09/2018 | 100.00 | 00009157873429 | DAUVANIRA CASSIANO DO CARMO3 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002038 | 18/09/2018 | 1638.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/09/2018 | 1050.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERARAL: URNA POPULAR, CAL?A E CAMISA, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE AO SITIO CIP?,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002045 | 18/09/2018 | 340.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVI?O DE FILTRO E OLEO, AR CONDICIONADO, TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR. DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFV-3958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002046 | 18/09/2018 | 435.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFV-3958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002044 | 18/09/2018 | 2400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVI?O DE SOLDAS, LIMPEZA DE TANQUE, ARREFECIMENTO. SERVI?O DESTINADO A CAMINH?O BASCULANTE/ VW 26.280 DE PLACA NQE-7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA ESSA FEDERA??O REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/09/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/09/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS, 07,14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/09/2018 | 190.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002047 | 18/09/2018 | 1200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DO EIXO TRASEIRO, ?LEO E FILTROS, SUSPENS?O E REVIS?O GERAL, SERVI?OS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002048 | 18/09/2018 | 850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DA BOMBA D?GUA, TROCA DO ESTICADOR, TENSOR E CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DE FILTROS E ?LEO, LONA DE FREIO, ROLAMENTOS, RETENTOR. SERVI?O DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFG-1043. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002049 | 18/09/2018 | 2205.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ - 9756, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002050 | 18/09/2018 | 400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O E SERVI?O DE FREIO. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ - 9756, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/09/2018 | 2500.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A MANUTEN??O E INCENTIVO DOS ESPORTES MUNICIPAIS, PARA DISTRITO DE S?O SEBASTI?O E SEDE DO MUNIDIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2018 | 150.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/09/2018 | 200.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/09/2018 | 150.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/09/2018 | 150.00 | 00005070688405 | ALEX SANDRO DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/09/2018 | 150.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/09/2018 | 100.00 | 00012983929426 | BRUNO LAERTE DE ARAUJO TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/09/2018 | 100.00 | 00013381419455 | MARIA APARECIDA GOUVEIA MARIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/09/2018 | 300.00 | 00003556733471 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010453837409 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/09/2018 | 100.00 | 00012596432471 | CLECIANA SANTOS NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/09/2018 | 50.00 | 00010096444401 | INACIO AVELINO CHAVES GOMES | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/09/2018 | 100.00 | 00011914662482 | KARINA VILAR RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001245245406 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010437166457 | MARIA ADEILTA BERNARDO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/09/2018 | 150.00 | 00023583614453 | JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004588660403 | ELIZEU MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010437167429 | BRUNA LAIS DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/09/2018 | 200.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/09/2018 | 200.00 | 00083934090478 | UELES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/09/2018 | 200.00 | 00010698853474 | VANUSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/09/2018 | 80.00 | 00010697444414 | MARLY CASSIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/09/2018 | 80.00 | 00010697359492 | ANDREZA CASSIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010693803428 | LIVIA FARIAS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/09/2018 | 80.00 | 00006224150427 | PATRICIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/09/2018 | 80.00 | 00011885918437 | VILMA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/09/2018 | 80.00 | 00003112611403 | MARIA JOSE CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/09/2018 | 80.00 | 00070470326492 | VERA LUCIA SIRINO BERNARDINO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/09/2018 | 80.00 | 00013169450735 | ELIZANGELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/09/2018 | 80.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010697455459 | DANIELA JUSTINO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010647016478 | ANDRIELE DE FARIAS TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2018 | 100.00 | 00013436863424 | ANTONIO BATISTA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/09/2018 | 100.00 | 00006706944440 | GENIA JUSTINO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/09/2018 | 100.00 | 00012314895452 | MARIA ISMAILDA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/09/2018 | 100.00 | 00012083781473 | CARLOS ANTONIO GOMES DE GOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007867607455 | IDALICE DANTAS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010401602478 | JOSE CLAUDIO SILVA GOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/09/2018 | 100.00 | 00039323788813 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/09/2018 | 200.00 | 00012494726441 | PEDRO PAULO RAMOS FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/09/2018 | 200.00 | 00000007743408 | JOSE HELENO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/09/2018 | 150.00 | 00012718979461 | MARIA ALEXSANDRA LEITE FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/09/2018 | 100.00 | 00011884956408 | LEANDRO DOS SANTOS ALEIXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010408841486 | ALAELSO SOUZA JUVINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/09/2018 | 200.00 | 00013637342456 | CLAREONICE FRANCISCA CABRAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/09/2018 | 200.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/09/2018 | 150.00 | 00022919920820 | Arlindo de Farias Ramos | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/09/2018 | 150.00 | 00012075954461 | ERINALDO LINO DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/09/2018 | 150.00 | 00026563675816 | SILENE GUEDES MONTENEGRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009494441460 | PEDRO CUNHA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009186406442 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/09/2018 | 100.00 | 00005051384412 | ANA ALICE DE GOUVEIA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/09/2018 | 150.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/09/2018 | 150.00 | 00008305643492 | GERLINE ARAUJO MIGUEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2018 | 150.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/09/2018 | 750.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002124 | 20/09/2018 | 2074.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2018 | 1640.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002134 | 20/09/2018 | 2820.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: DENTE CARREG, DENTE LATERAL, REPARO, ROLAMENTO. PE?AS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002135 | 20/09/2018 | 2875.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: FEIXO MOLA CAMINH?O INTERNACIONAL 4400, PE?AS DESTINADAS A CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002125 | 20/09/2018 | 4525.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002126 | 20/09/2018 | 12600.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002127 | 20/09/2018 | 1699.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002128 | 20/09/2018 | 1800.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PR?- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002129 | 20/09/2018 | 3400.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002130 | 20/09/2018 | 9000.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002132 | 20/09/2018 | 3580.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: CABO SELETOR, LANTERNA LATERAL, LANTERNA PLACA, ROL.RODA DIANT. DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-5017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002133 | 20/09/2018 | 3680.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: BOMBA D'?GUA, ATUADOR EMB, ROL. RODA TRAS, ROL. RODA DIANT. PE?AS DESTINADAS A MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-8159. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2018 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2018 | 12902.04 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE N? 01823/2017, CORRESPONDENTE A 9? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/09/2018 | 1300.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DO CRONOTACOGRAFO REMANUFATURADO DA MARCA VDO MODELO 1390 DE NUMERO DE SERIE (08939003), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 5017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002136 | 21/09/2018 | 111093.26 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 5? MEDI??O DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2017 CONVENIO N? 0279/16/FUNASA/PMC/PB. NF 000186. | 00192007 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0002137 | 21/09/2018 | 68615.00 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DA 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB, ATRAVES DO CONVENIO 1509/2017/FUNASA/MS/PMC/PB TP 00009/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2018 | 840.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMIT?RIO P?BLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/09/2018 | 186.97 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2018 | 100.00 | 00007768477405 | ANA MARIA ALEXANDRE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2018 | 100.00 | 00012025176414 | JOSÉ VICTOR FRANÇA SECUNDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2018 | 250.00 | 00004338516437 | MARIA DIONE BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2018 | 100.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IIMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/09/2018 | 220.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/09/2018 | 220.00 | 00009802519405 | ALEKSANDRA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/09/2018 | 400.00 | 00006849498495 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/09/2018 | 400.00 | 00006408360467 | JUCIARA ARAUJO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/09/2018 | 400.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/09/2018 | 150.00 | 00015222312429 | LEUSLAN FEITOSA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/09/2018 | 110.00 | 00088788091791 | MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/09/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/09/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO AGOSTO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/09/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/09/2018 | 500.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENSEM VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA MMX 5970/PB, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA (GRUPO FOLCL?RICO) ARRAIA DE S?O GON?ALO, PARA APRESENTA??O DE TEMAS FOLCL?RICOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/09/2018 | 625.25 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 686-2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/09/2018 | 456.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS 04 TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE VIERAM ELABORAR OS LAUDOS DO GARANTIA SAFRA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002173 | 25/09/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/09/2018 | 450.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, VULCANISMO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910 E VULCANISMO EM VERANEIO DE PLACA LVF 4874, VEICULOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O.AMBOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB.DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002174 | 25/09/2018 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO 2018, COR: PRATA, COMBUST?VEL: DIESEL. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/09/2018 | 650.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A TIPO: CILINDRO EMBREAGEM, PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA, DE PLACA: OGD-6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2018 | 1550.00 | 00070405353430 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CIP? AO SITIO RETIRO, PASSANDO PELO SITIO MACACO, AT? O SITIO SANTA F?, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002161 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 4? M?S, PERIODO 20/08 A20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002162 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 4? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002163 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002164 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 1? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002165 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002166 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 1? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002167 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL DE MONTEIRO. REFERENTE AO 4? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002168 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL,, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 4? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002169 | 25/09/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CARAT? E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 4? M?S, PERIODO20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002170 | 25/09/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 4? M?S, PERIODO 20/08 A 20/09 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2018 | 230.00 | 00010437163431 | VALDEIR BERNARDO DA SILVA MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2018 | 250.00 | 00013622014482 | ELIZABETE CASSIANO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010698855418 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/09/2018 | 500.00 | 00009054980460 | IONES ALVES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/09/2018 | 100.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/09/2018 | 100.00 | 00013084610460 | ALESANDRA FERREIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/09/2018 | 100.00 | 00012809243492 | TATIANA LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/09/2018 | 100.00 | 00010178496413 | DILMA FERREIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/09/2018 | 100.00 | 00015252724466 | DANIELE FERREIRA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/09/2018 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA (33 AO 36) DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA A PACIENTE MARIA LANYLEIDE MARCOLINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002192 | 26/09/2018 | 475.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/09/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DA EXECU??O DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA, NA COMUNIDADE RURAL SITIO MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/09/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE 2 UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB, PARTE I, LOCALIZADA NOS SITIOS S?O GON?ALO E SITIO CIP?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/09/2018 | 330.44 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DE 2 UNIDADES BASICAS DE SAUDE USB, PARTE II, LOCALIZADA NOS SITIOS S?O GON?ALO E SITIO CIP?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/09/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DA REFORMA DO CENTRO DA CONVIVENCIA DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002189 | 26/09/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/09/2018 | 150.00 | 00012338798805 | ROSINALDO GABRIEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/09/2018 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/09/2018 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/09/2018 | 150.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/09/2018 | 250.00 | 00012374737489 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/09/2018 | 150.00 | 00006639554402 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002202 | 27/09/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002199 | 27/09/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002201 | 27/09/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0002200 | 27/09/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2018 | 2094.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRA??O CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2018 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/09/2018 | 3957.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE ACORDO COM CODIGO 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/09/2018 | 1032.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE N? 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/09/2018 | 7888.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE N? 0601/2018, CORRESPONDENTE A 5? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/09/2018 | 4807.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE CODIGO 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/09/2018 | 4807.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE CODIGO 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/09/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/09/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/09/2018 | 0.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2018 | 190127.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2018 | 62258.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2018 | 55892.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCA??O EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2018 | 17425.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2018 | 15684.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2018 | 9540.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2018 | 74932.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2018 | 60000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS APOIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/09/2018 | 640.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBIRIFICA??O E HIGIENIZA??O NOS VEICULOS: ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1043, ?NIBUS DE PLACA NQG 5017, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1368, MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB 2910. ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002248 | 28/09/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VICULO TIPO CAMINH?O CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICA??O N?O SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, PARA UTILIZA??O NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002249 | 28/09/2018 | 2514.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DE CABO SELETOR, TROCA DE LANTERNAS, CUICA DE FREIO, ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE BOMBA D'?GUA E ATUADOR DE EMBREAGEM. SERVI?OS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNU - 8159 E NQG - 5017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/09/2018 | 1300.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA 09653055461 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DO CRONOTACOGRAFO REMANUFATURADO DA MARCA VDO MODELO 1390 DE NUMERO DE SERIE (08939003). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/09/2018 | 2567.45 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E TERTULINO CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2018 | 5724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2018 | 10870.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/09/2018 | 528.92 | 00002029714496 | MARIA DO SOCORRO FARIAS CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/09/2018 | 105.00 | 00004343991407 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/09/2018 | 200.00 | 00014593514444 | ROSA MYSTICA FEITOSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2018 | 1547.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE ELETIVOS, COMPET?NCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2018 | 2003.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2018 | 5666.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2018 | 22825.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2018 | 11390.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002247 | 28/09/2018 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM TRATOR COM CARRO??O ACOPLADO, GRADES DECLINAVEIS E DESCARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO AO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002250 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0022/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002257 | 01/10/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002258 | 01/10/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O - TP N? 13/2018, AVISO DE HOMOLOGA??O - TP N? 12/2018 E EXTRATO DE CONTRATO DE DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002260 | 03/10/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/10/2018 | 21866.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2018 | 2835.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O 1? AO 5? ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2018 | 3917.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O 6? AO 9 ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/10/2018 | 2245.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2018 | 1300.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS: VEICULOS MICRO-?NIBUS PLACA MOL - 1362 SERVI?O DA PORTA, MICRO-?NIBUS PLACA NQG - 5017 SERVI?O DA INSTALA??O, MICRO-?NIBUS PLACA OGC - 5849 SERVI?O DO ELEVADOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/10/2018 | 57.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CADASTRO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULO - CRLV, DO VEICULO: LVF - 4874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2018 | 57.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CADASTRO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO VEICULO - CRLV, DO VEICULO: MOL - 1362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/10/2018 | 1645.00 | 00001638520496 | WELLITON AMORIM GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MOTORES, COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS NA PARTE ELETRICA EM MOTO BROZ DE PLACA OGO 4715, MOTO FAN DE PLACA: NQI 8220, MOTO TITAN DE PLACA MNU7113 E MOTO TITANDE PLACA MNA 9773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007513907471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010100581420 | ERICA PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/10/2018 | 170.00 | 00002055883445 | SEVERINO SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002272 | 05/10/2018 | 80471.71 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME TP N? 0011/2018. | 00112018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/10/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002274 | 09/10/2018 | 100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS, PARA PROJETO DA REVITALIZA??O DA PRA?A (VIA PARA CAIXA E SUDEMA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0002281 | 10/10/2018 | 30688.06 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DA 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB, ATRAVES DO CONVENIO 1509/2017/FUNASA/MS/PMC/PB TP 00009/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002282 | 10/10/2018 | 98940.87 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE MELHORIAS SNIT?RIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONVENIO DE N? 070/2017/FUNASA/PMC/PB. | 00242016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2018 | 22094.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2018 | 31642.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2018 | 100.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2018 | 300.00 | 00037029475828 | DAIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2018 | 2700.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA IMPLANTA??O E AVALIA??O DO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO SUAS CRIAN?A FELIZ, EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SUPERVISOR E VISITADOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2018 | 2150.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONTRATA??O PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS, ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETRONICO PARA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0002275 | 10/10/2018 | 4170.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPUTADOR (CORE I5/8GB/1TB/TC/MAUS/ESTABILIZADOR/MONIT.18,5P), IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2018 | 0.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2018 | 21.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2018 | 13002.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE N? 01823/2017, CORRESPONDENTE A 10? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2018 | 7696.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE N? 0601/2018, CORRESPONDENTE A 6? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0002280 | 10/10/2018 | 4170.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPUTADOR (CORE I5/8GB/1TB/TC/MAUS/ESTABILIZADOR/MONIT.18,5P), IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2018 | 2928.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002289 | 10/10/2018 | 9300.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS A MICRO-?NIBUS OGB-2910, MICRO-?NIBUS NQG-5017, MICRO-?NIBUS MOL-1362. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002290 | 10/10/2018 | 346.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR ARO 20, CAMARA 900R20, MAGNUM, PARA ONIBUS OGE-8050. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002291 | 10/10/2018 | 1100.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, VULCANIZA??O DE 4 PNEUS, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, 14 SOLDAS E REVIS?O DE CAIXA MARCHA 10HSX, SERVI?O DESTINADO AS M?QUINAS P? CARREGADEIRA HL 740-K 120 E PATROL K120. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM OUTRA PESSOA A JO?O PESSOA-PB, PARA UM ENCONTRO DE FORMA??O CONTINUADA SOBRE GEST?O EDUCACIONAL DOS MUNIC?PIOS PROMOVIDA PELO MEC, AL?M DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2018 | 30.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002299 | 11/10/2018 | 3580.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: CABO SELETOR, LANTERNA LATERAL, LANTERNA PLACA, ROL.RODA DIANT. DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-5017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002300 | 11/10/2018 | 3680.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: BOMBA D'?GUA, ATUADOR EMB, ROL. RODA TRAS, ROL. RODA DIANT. PE?AS DESTINADAS A MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-8159. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2018 | 310.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES EM MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002311 | 11/10/2018 | 1074.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 - COMUM #DC#, PARA VERANEIO LVF 4874, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002312 | 11/10/2018 | 14206.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 E BS 10, PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002313 | 11/10/2018 | 1410.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QSD 5437, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002314 | 11/10/2018 | 1235.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002315 | 11/10/2018 | 1889.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUN, GOL OFZ 9756, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002317 | 11/10/2018 | 1283.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QSD 5447, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SECRET?RIO DE FINAN?AS EM VIAGENS A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2018 | 195.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E FINA?AS MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002316 | 11/10/2018 | 1675.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/10/2018 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002307 | 11/10/2018 | 1486.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM #DS10# PARA HILUX QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002303 | 11/10/2018 | 391.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ OGO 4715, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002304 | 11/10/2018 | 4078.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 COMUM #DC#, PARA PA ENCHEDEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002305 | 11/10/2018 | 2710.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002306 | 11/10/2018 | 4850.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA RETROESCAVADEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002308 | 11/10/2018 | 2904.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA CA?AMBA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002309 | 11/10/2018 | 2008.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 COMUM PARA MOTONIVELADORA CAT 120K REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002310 | 11/10/2018 | 4086.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PIPA OGD 6526, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/10/2018 | 300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO: TIRA DE BRONZE, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002318 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO M?S DESETEMBRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002319 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL M? 013/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002320 | 15/10/2018 | 1900.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002321 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COV?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002322 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002323 | 15/10/2018 | 1425.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002324 | 15/10/2018 | 2100.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002325 | 15/10/2018 | 1425.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002326 | 15/10/2018 | 1425.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002327 | 15/10/2018 | 1425.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002328 | 15/10/2018 | 1425.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002329 | 15/10/2018 | 1350.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002331 | 15/10/2018 | 2185.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F.M GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETO DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002332 | 15/10/2018 | 1710.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA E TERTULINO CUNHA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002333 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002334 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? AT? AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002335 | 15/10/2018 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002336 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002337 | 15/10/2018 | 1620.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002338 | 15/10/2018 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002339 | 15/10/2018 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002340 | 15/10/2018 | 1900.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002341 | 15/10/2018 | 1805.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002342 | 15/10/2018 | 1350.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PASSANDO PELO SITIO CIP? PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002343 | 15/10/2018 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002344 | 15/10/2018 | 1425.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002345 | 15/10/2018 | 1710.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO S?O GON?ALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/10/2018 | 1140.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002347 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002348 | 16/10/2018 | 1350.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PASSANDO PELO SITIO CIP? PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002349 | 16/10/2018 | 1425.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002357 | 17/10/2018 | 1710.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO S?O GON?ALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002358 | 17/10/2018 | 1500.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002359 | 17/10/2018 | 1620.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/10/2018 | 240.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002350 | 17/10/2018 | 45997.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME TP N? 0011/2018, CONVENIO FDE N? 003/2018. | 00112018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/10/2018 | 825.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE DE TUBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO S?O GON?ALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/10/2018 | 480.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BUCHA TIRANTE PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGD 6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/10/2018 | 516.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI?OS DE 2? VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/10/2018 | 315.44 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/10/2018 | 300.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/10/2018 | 450.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/10/2018 | 150.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/10/2018 | 642.44 | 02575829000148 | AVIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/10/2018 | 310.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS 09 TECNICOS DA JUSTI?A ELEITORAL DA COMARCA DE TEIXEIRA - PB, (30? ZONA ELEITORAL), QUE VIERAM A SERVI?OS DA JUSTI?A ELEITORAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/10/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/10/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/10/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/10/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/10/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2018 | 19718.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2018 | 1037.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE N? 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/10/2018 | 4828.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE CODIGO 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/10/2018 | 3241.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O 1? AO 5? ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/10/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/10/2018 | 3646.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/10/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/10/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/10/2018 | 954.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIANDO NA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRE DE ARA?JO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/10/2018 | 742.49 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA ESSA FEDERA??O REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/10/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO TP N? 0013/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O-TP N? 13/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/10/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/10/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/10/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2018 | 890.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CAIXA COLETORA DE ESGOTAMENTO INDIVIDUAL E INSTALA??O DE MANILHAS PARA DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO ZUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/10/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/10/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/10/2018 | 100.00 | 00010946466440 | SONIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/10/2018 | 200.00 | 00006255853489 | MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/10/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/10/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM OUTRA PESSOA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS PROVAS DO PROGRAMA SOMA E TAMB?M O CADASTRAMENTO DO PDDE WEB PREFEITURA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002393 | 24/10/2018 | 3068.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 750x16 GOODYEAR, CAMARA 750R16 MAGNUM, PROTETOR ARO 16 SBN, PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS MNU-8159. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002394 | 24/10/2018 | 3068.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 750x16 GOODYEAR, CAMARA 750R16 MAGNUM, PROTETOR ARO 16 SBN, PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS OGC 5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002396 | 24/10/2018 | 5089.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002397 | 24/10/2018 | 9229.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002398 | 24/10/2018 | 1800.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002399 | 24/10/2018 | 10800.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002400 | 24/10/2018 | 3400.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002401 | 24/10/2018 | 1698.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/10/2018 | 200.00 | 00003942834499 | ARENILSON LIMA MOURA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, VIAJOU COM 2 E 4 PESSOAS RESPECTIVAMENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002405 | 24/10/2018 | 3068.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 750x16 GOODYEAR, CAMARA 750R16 MAGNUM, PROTETOR ARO 16 SBN, PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS QFG 1043.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002395 | 24/10/2018 | 1650.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PNEU 12.4-24/12 AGRIC TRASEIRO BKT,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002402 | 24/10/2018 | 239.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS TIPO; CAMARA KM 24 MAGNO, PARA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002403 | 24/10/2018 | 1780.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS TIPO: BATERIA TUDOR 150 AP, PE?AS DESTINADAS A CAMINH?O BASCULANTE PLACA NQE-7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002407 | 25/10/2018 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO 2018, COR: PRATA, COMBUST?VEL: DIESEL. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/10/2018 | 3397.67 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002409 | 25/10/2018 | 4383.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/10/2018 | 844.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002411 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 5? M?S, PERIODO 21/09 A19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002412 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 5? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002413 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 2? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002414 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 2? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002415 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL,, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 5? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002416 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA COMUNIDADE RURAL MONTEIRO.REFERENTE AO 5? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002417 | 25/10/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CARAT? E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 5? M?S, PERIODO21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002418 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 5? M?S, PERIODO 21/10 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002419 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CABELEREIRO -, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002420 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 2? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002421 | 25/10/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 2? M?S, PERIODO 21/09 A 19/10 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002408 | 25/10/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/10/2018 | 2083.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/10/2018 | 2250.00 | 28257048000107 | AD CONCULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/ PROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DE CACIMBAS-PB. DE ACORDO COM DISPENSA N? DV 000010/2018, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA N? 1/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE S?O SEBASTI?O.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2018 | 820.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5437. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2018 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL QSD 5437. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002430 | 30/10/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002434 | 30/10/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VICULO TIPO CAMINH?O CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICA??O N?O SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, PARA UTILIZA??O NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2018 | 193129.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2018 | 133779.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2018 | 62181.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2018 | 56012.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCA??O EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2018 | 7632.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2018 | 17109.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2018 | 13370.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002428 | 30/10/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002429 | 30/10/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2018 | 6013.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRA??O CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2018 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS PARA SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVI?O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2018 | 1248.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE ELETIVOS, COMPET?NCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEIRO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A BRASILIA - DF, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2018 | 2003.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002432 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0022/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2018 | 825.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE DE TUBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO S?O GON?ALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2018 | 22825.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2018 | 11390.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2018 | 7535.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2018 | 1547.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2018 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2018 | 10552.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2018 | 5724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2018 | 3945.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0002431 | 30/10/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002484 | 01/11/2018 | 1202.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002480 | 01/11/2018 | 1692.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM #DS10# PARA HILUX QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002476 | 01/11/2018 | 344.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTO BROZ OGO 4715, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002477 | 01/11/2018 | 1711.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM PARA MOTONIVELADORA CAT 120K REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002478 | 01/11/2018 | 5302.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA PIPA OGD 6526, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002479 | 01/11/2018 | 3167.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 COMUM #DS10#, PARA CA?AMBA NQE 7221. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002481 | 01/11/2018 | 4219.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA RETROESCAVADEIRA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002482 | 01/11/2018 | 5435.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 COMUM #DC#, PARA PA ENCHEDEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002483 | 01/11/2018 | 2984.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 COMUM #DC#, PARA TRATORES, PREGAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002485 | 01/11/2018 | 1425.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002486 | 01/11/2018 | 1700.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA COMUN, GOL OFZ 9756, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002487 | 01/11/2018 | 1748.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QSD 5437, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002488 | 01/11/2018 | 1432.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QSD 5447, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002489 | 01/11/2018 | 14999.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 E BS 10, PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002490 | 01/11/2018 | 971.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S 500 - COMUM #DC#, PARA VERANEIO LVF 4874, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002491 | 01/11/2018 | 400.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTOS DE PLACA: NQI 7470, NQI 7500. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/11/2018 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ELABORA??O DOS RELAT?RIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2018 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/11/2018 | 1246.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA 26132-7 CONCURSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002492 | 05/11/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/11/2018 | 2113.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/11/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/11/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/11/2018 | 415.00 | 00010475959400 | LUCAS ALMEIDA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRU??O), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMIT?RIO PUBLICO E AOS ARREDORES DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/11/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/11/2018 | 760.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBIRIFICA??O E HIGIENIZA??O NOS VEICULOS:MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362,VEICULOS:MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1043,GOL DE PLACA QSD 5437, ?NIBUS DE PLACA OGE 8050, MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849, , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/11/2018 | 200.00 | 00001041842481 | MARLENE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - EDC - EFETIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O PMALFA, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002504 | 08/11/2018 | 1710.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002505 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002506 | 08/11/2018 | 1710.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA E TERTULINO CUNHA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDEMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002507 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002508 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? AT? AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002509 | 08/11/2018 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002510 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, SEDEDO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002511 | 08/11/2018 | 1620.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002512 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002513 | 08/11/2018 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002514 | 08/11/2018 | 1260.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002515 | 08/11/2018 | 1650.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002516 | 08/11/2018 | 1575.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL M? 013/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002517 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002518 | 08/11/2018 | 1800.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002519 | 08/11/2018 | 1575.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002520 | 08/11/2018 | 1575.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COV?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002521 | 08/11/2018 | 1650.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002522 | 08/11/2018 | 1575.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002523 | 08/11/2018 | 1955.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F.M GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETO DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002524 | 08/11/2018 | 1575.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002525 | 08/11/2018 | 1575.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002526 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002527 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002528 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PASSANDO PELO SITIO CIP? PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002529 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002530 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002531 | 08/11/2018 | 1805.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO S?O GON?ALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/11/2018 | 1320.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/11/2018 | 208.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002536 | 08/11/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002537 | 08/11/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/11/2018 | 938.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA 26132-7 CONCURSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002534 | 08/11/2018 | 1826.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2018 | 13064.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE N? 01823/2017, CORRESPONDENTE A 11? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/11/2018 | 7770.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE N? 0601/2018, CORRESPONDENTE A 7? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/11/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/11/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/11/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/11/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2018 | 420.52 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA N? 1/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 27/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2018 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DA ESTA??O DE S?O SEBASTI?O DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/11/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/11/2018 | 22359.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/11/2018 | 18308.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/11/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/11/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/11/2018 | 7120.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS E POLPAS) PARA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002542 | 09/11/2018 | 1425.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002543 | 09/11/2018 | 400.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA MOTOS DE PLACA: NQI 7470, NQI 7500. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2018 | 3537.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/11/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/11/2018 | 516.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI?OS DE 2? VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2018 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002566 | 12/11/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/11/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/11/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/11/2018 | 1045.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/11/2018 | 1045.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/11/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/11/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/11/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/11/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/11/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/11/2018 | 1897.97 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/11/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/11/2018 | 1907.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/11/2018 | 317.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 08/2018DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/11/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 6? AO 9? ANO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/11/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - ADMINISTRA??O/SUPERVIS?O, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/11/2018 | 24997.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/11/2018 | 37395.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2018 | 37395.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2018 | 24821.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - ADMINISTRA??O/SUPERVIS?O, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 6? AO 9? ANO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/11/2018 | 750.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA COMUNIDADE DO SITIO MONTEIRO. REFERENTE OSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/11/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/11/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/11/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FINAN?AS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/11/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FINAN?AS COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/11/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SECRET?RIO DE FINAN?AS EM VIAGENS A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/11/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/11/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/11/2018 | 750.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUTE E ESPORTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/11/2018 | 1170.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FRETIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??ES DE 13 ATLETAS, NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ESPORTIVO 2018, QUE SE REALIZAR? DE 22 A 25 NOVEMBRO DE 2018, NO GINASIO DE ESPORTES PAULO SARASATE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/11/2018 | 19718.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/11/2018 | 4852.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE CODIGO 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/11/2018 | 1042.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE N? 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/11/2018 | 2835.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O 1? AO 5? ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/11/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/11/2018 | 3646.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O 6? AO 9? ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/11/2018 | 240.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE S?O SEBASTI?O RESPECTIVAMENTE. MUNICIPIODE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/11/2018 | 314.28 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL DE SAL?O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/11/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE S?O SEBASTI?O.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2018 | 3300.00 | 00005523728462 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA E DESEMPENO DA CANTONEIRA. NO CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA NQE-7221. SERVI?OS DE CONFEC??O DO LEQUE DA CA?AMBA E SOLDA E CHEIA E RETIFICA??O NO TORNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002609 | 19/11/2018 | 100910.81 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 6? MEDI??O DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2017 CONVENIO N? 0279/16/FUNASA/PMC/PB. NF 000195. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002610 | 19/11/2018 | 7156.52 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 7? MEDI??O DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2015 CONVENIO N? 0177/15/FUNASA/PMC/PB. NF 000196. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2018 | 180.00 | 00010580920496 | JOSE DELHANO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/11/2018 | 100.00 | 00071375704451 | LUCIELE FELIPE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/11/2018 | 150.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/11/2018 | 150.00 | 00013637342456 | CLAREONICE FRANCISCA CABRAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/11/2018 | 300.00 | 00007709093450 | MARIA JANILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/11/2018 | 100.00 | 00004420848464 | MARIA CRISTIANA SILVA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/11/2018 | 400.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/11/2018 | 400.00 | 00006849498495 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/11/2018 | 150.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/11/2018 | 150.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/11/2018 | 200.00 | 00010506547493 | MAURILIA GABRIELA CASSIANO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA ESSA FEDERA??O REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2018 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002623 | 20/11/2018 | 33840.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZA??O E EXECU??O DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO NECESSARIOS E EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2018 | 6419.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2018 | 8846.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA 26132-7 CONCURSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2018 | 1635.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA 26132-7 CONCURSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA 26132-7 CONCURSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2018 | 1275.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA 26132-7 CONCURSO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/11/2018 | 200.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR FECHAMENTO DE BALANCETE JUNTO AO ESCRIT?RIO RESPONSAVEL PELOS SERVI?OS CONTABEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/11/2018 | 1422.70 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2018 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS PARA SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVI?O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2018 | 200.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2018 | 150.00 | 00008868926431 | SIMONE CASSIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/11/2018 | 120.00 | 00012025176414 | JOSÉ VICTOR FRANÇA SECUNDINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/11/2018 | 400.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/11/2018 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/11/2018 | 100.00 | 00013398317405 | ILANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2018 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/11/2018 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2018 | 1548.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS E LIVRO DE AVALIA??O PARA MANUTEN?AO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002637 | 21/11/2018 | 2529.81 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002638 | 21/11/2018 | 5174.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002639 | 21/11/2018 | 416.44 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002649 | 22/11/2018 | 3840.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002650 | 22/11/2018 | 2099.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO MAIS EDUCA??O QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002651 | 22/11/2018 | 4990.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002652 | 22/11/2018 | 2247.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DO PR?-ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002653 | 22/11/2018 | 9482.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENEDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002654 | 22/11/2018 | 17026.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENEDA ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCA??O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/11/2018 | 2550.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E SERVI?OS DE RETIFICA??O DO EIXO PRIM?RIO DA CAIXA DE MACHA DO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002657 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 6? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002658 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 6? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002659 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002660 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002661 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002662 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA GESTANTES, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002663 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA COMUNIDADE RURAL MONTEIRO.REFERENTE AO 6? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002664 | 22/11/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CARAT? E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 6? M?S, PERIODO20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002665 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CABELEREIRO -, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 2? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002666 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 6? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002667 | 22/11/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 6? M?S, PERIODO 20/10 A 20/11 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2018 | 150.00 | 00017840011802 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/11/2018 | 450.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE VULCANISMO EM PNEUS DOS VEICULOS: GOL DE PLACA OFZ 9756, GOL QSD 5447, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, MICRO-ONIBUS DE PLACA 1362, MICRO ONIBUS DE PLACA NQG 5017, MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG -1043, MICRO ONIBUS DE PLACA MNU 8159, BROS 125 DE PLACA OGD 4715, E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/11/2018 | 750.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANISMO EM PNEUS E LUBRIFICA??O DO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, VULCANISMO DE PNEUS DO CAMINH?O BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221, VULCANISMO E LUBRIFICA??O NA MOTO NIVELADORA DO PAC 2 CAT 120 K, E VULCANISMO NA P? ENCHEDEIRA HYUNDAY DO PAC 2 E TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/11/2018 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A BRASILIA - DF, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. NAS DATAS COMPREENDIDAS ENTRE 26/11/2018 A 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O TP N? 14/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002674 | 26/11/2018 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO 2018, COR: PRATA, COMBUST?VEL: DIESEL. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/11/2018 | 2409.02 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 452-2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002673 | 26/11/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002679 | 27/11/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002677 | 27/11/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/11/2018 | 825.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE DE TUBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO S?O GON?ALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002681 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0022/2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002678 | 27/11/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002680 | 27/11/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VICULO TIPO CAMINH?O CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICA??O N?O SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, PARA UTILIZA??O NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0002676 | 27/11/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002682 | 28/11/2018 | 8121.19 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI E CARNES), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2018 | 1039.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (MEDALHAS, TROFEU, BOLA, BOMBA POKER) PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA TERTULINO CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2018 | 315.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL MANOEL DE ALMEIDA, DISTRITO DE S?O SEBASTI?O NOS DIAS 06/11/2018 A 09/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/11/2018 | 718.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA QUALY INK HP 1L VARIAS CORES PARA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES PARA RECUPERA??O DAS ESCOLAS: GABRIEL ALVES TEIXEIRA, JOAQUIM CASSIANO ALVES, MARIA FRANCISCA, TERTULINO CUNHA, VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, E AMPLIA??O DAS ESCOLAS: AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA E RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O PP N? 34/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE ELETIVOS, COMPET?NCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2018 | 1319.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0002729 | 30/11/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2018 | 2003.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2018 | 130.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4. LOCALIZADO NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2018 | 10436.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2018 | 23100.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2018 | 600.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, VULCANISMO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2018 | 7632.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2018 | 13370.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2018 | 17196.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2018 | 192194.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2018 | 50000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS APOIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2018 | 86553.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2018 | 62258.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2018 | 56132.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCA??O EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2018 | 600.00 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOAS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??ES CONTINUADAS DA EDUCA??O PUBLICA MUNICIPAL E ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2018 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM OUTRA PESSOA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMA??O E CAPACITA??O EM GEST?O ESCOLAR DO GEM PROMOVIDO PELO MEC E TAMBEMPARA ATENDIMENTO DA UNCNE PB PARA TRATAR DA BNCC, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2018 | 7568.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2018 | 1547.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2018 | 5215.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2018 | 9326.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2018 | 3758.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRA??O CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2018 | 5857.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2018 | 3945.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/12/2018 | 2338.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/12/2018 | 2654.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002735 | 03/12/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/12/2018 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/12/2018 | 200.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2018 | 400.00 | 00013289156460 | MARIA JAYNARA ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/12/2018 | 120.25 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2018 | 100.00 | 00019219314770 | PAULA MELLISA COSTA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2018 | 200.00 | 00004397632405 | JOEL ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2018 | 200.00 | 00008815683410 | ALCIMAR FELINTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2018 | 300.00 | 00006951026483 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002745 | 03/12/2018 | 1500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DO CABE?OTE, RETIFICA DE SEDE, TROCA DE GUIA VALVULA, ESMERILHAMMENTO DV, M?O DE OBRA DE TROCA DE BOMBA D?GUA, CORREIA DENTADA E TENSOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABE?OTE, LIMPEZA DE BICO, TBI, SCANNER. DESTINADO AO VEICULO GOL QFV 3958 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002746 | 03/12/2018 | 743.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA: QFV-3958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/12/2018 | 176.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 12 PRANCHAS E A2 - 04 PRANCHA, PARA PROJETO DA AMPLIA??O JO?O HELENO DE MARIA LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2018 | 5400.00 | 22683556000162 | COMÉRCIO VAREJISTA DANTAS E SILVA OPTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A QUISI??O DE OCULOS PARA CORRE??O VISUAL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/12/2018 | 1150.00 | 00004618454407 | JOSE PAULO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 2 PORTAS E 2 GRADES DE SEGURAN?A COM AS SEGUINTES MEDIDAS 1 PORTA COM 2,10X0,80M, 1 GRADE DE SEGURAN?A COM 2,06X0,85 E 1 GRADE DE SEGURAN?A COM 2,12X0,87M NA E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002748 | 04/12/2018 | 1425.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002749 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002750 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002751 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002752 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA E TERTULINO CUNHA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002753 | 04/12/2018 | 1805.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002754 | 04/12/2018 | 1805.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? AT? AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002755 | 04/12/2018 | 1140.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO M?S DENOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002756 | 04/12/2018 | 1425.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002757 | 04/12/2018 | 1425.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL M? 013/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002758 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002759 | 04/12/2018 | 1900.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002760 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002761 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COV?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002762 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002763 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002764 | 04/12/2018 | 2185.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F.M GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETO DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002765 | 04/12/2018 | 1805.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002766 | 04/12/2018 | 1620.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002767 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002768 | 04/12/2018 | 1425.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002769 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002770 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002771 | 04/12/2018 | 1805.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002772 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002773 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PASSANDO PELO SITIO CIP? PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002774 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002775 | 04/12/2018 | 1710.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO S?O GON?ALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/12/2018 | 1080.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002778 | 05/12/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002782 | 06/12/2018 | 19188.32 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O, MEDI??O FINAL, DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA NA RECUPERA??O E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNIC?PIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/12/2018 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERARAL: URNA POPULAR, CAL?A E CAMISA, TRANSLADO DE PATOS-PB A CACIMBAS-PB, PARA O FALECIDO JOS? VICTOR FRAN?A SECUNDINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/12/2018 | 13831.76 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 397-2016 QD ST MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002779 | 06/12/2018 | 16920.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZA??O E EXECU??O DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO NECESSARIOS E EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002784 | 07/12/2018 | 4398.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENEDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/12/2018 | 320.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTEN??O DAS IMPRESSOARAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA E E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITODE S?O SEBASTI?O RESPECTIVAMENTE. MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002786 | 07/12/2018 | 59835.90 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BM02 DOS SERVI?OS DA AMPLIA??O DA ESCOLA JO?O HELENO DE MARIA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00312017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/12/2018 | 176.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 27/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2018 | 500.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O TP N? 14/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002808 | 10/12/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2018 | 1557.45 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2018 | 548.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO, SECRETARIA DE COMUNICA??O EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2018 | 1001.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2018 | 2098.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002811 | 10/12/2018 | 31353.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E B S 500, PARA CAMINH?O PIPA VW/26.280 OGD 6256, P? CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANDED, MOTONIVELADORA CAT 120 K, TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4, TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002813 | 10/12/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 24X1, PARA TRATORES, PREG?O 040/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2018 | 11017.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2018 | 90134.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2018 | 62429.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO SEC EDUCA??O EFETIVOS APOIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2018 | 30077.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO SEC EDUCA??O EFETIVOS 6? AO 9? ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2018 | 27278.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO SEC. EDUCA??O EFETIVOS ADM/SUPERVIS?O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2018 | 570.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBIRIFICA??O E HIGIENIZA??O NOS VEICULOS:MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849, MICRO-?NIBUS ESCOLAR MOL 1362, ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1043, MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 5017, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002810 | 10/12/2018 | 14467.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS500 E BS10, PARA ONIBUS OGE 4920, ONIBUS OGE 8050, MICRO-?NIBUS OGB 2910, MICRO-?NIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 MOL-1362, MICRO-?NIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 NQG-5017,MICRO-?NIBUS VOLARE V8L EO OGC-5849, MICRO-?NIBUS VOLARE V8L EO QFG-1043, MICRO?NIBUS VOLARE V6 MNU-8159, KOMBI MNA-7512, GOL SPECIAL 1.0 5P OFZ-9756, GOL 1.0 5P L MC4 QSD-5437, TITAN 150 BROS OGO 4715, CG 125 FAN NQI-8220, CG TITAN 125 MNU-7113, CG TITAN 125 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002814 | 10/12/2018 | 1726.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3 500 ML, LUB LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 BALDE 20LT. PARA ONIBUS OGE 4920, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MOL 1362, OGB 2910, MNU 8159, OGE 8050. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PERCORRENDO A ROTA DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O A COMUNIDADE APARECIDA (GANCHO) DESTINADO A FACULDADE DE PATOS NO TURNO DA NOITE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2018 | 692.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO, SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002809 | 10/12/2018 | 1802.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2018 | 2740.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONS. TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2018 | 4149.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2018 | 3709.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2018 | 1912.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2018 | 2504.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2018 | 1673.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2018 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ?GUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/12/2018 | 250.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM KIT DE ENERGIA, SISTEMA PADRONIZADO EXIGIDO PELA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/12/2018 | 200.00 | 00012083781473 | CARLOS ANTONIO GOMES DE GOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2018 | 13370.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O CONTRATA??O POR EXCE. COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/12/2018 | 7632.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS APOIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/12/2018 | 730.00 | 00002722078457 | JOSE MENDONÇA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS BRA?AL E TAPA BURACO, REMO??O DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS 2 UMBUZEIROS AO SITIO SERRA FEIA, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2018 | 1484.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS: MANCAL DA GRADE ARADORA, PARAFUSO DO MANCAL, BARRA DA DIRE??O, PINO CILINDRO E QUEBRA DEDO. DESTINADO A TRATOR MASSEY F. 4275 E A GRADE ARADORA BALDAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/12/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/12/2018 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE S?O SEBASTI?O.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2018 | 400.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/12/2018 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/12/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE SOFTWARE DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/12/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O TP N? 14/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/12/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/12/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/12/2018 | 525.00 | 00009517506740 | JORGE DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS BRA?AL E TAPA BURACO, REMO??O DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SERRA FEIA E SANTA F?, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/12/2018 | 18560.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/12/2018 | 20141.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA 14213-1 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002852 | 12/12/2018 | 7295.91 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DA PARA CONSTRU??O DE 68 CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES PARA CASA SEM ?GUA ENCANADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB E TOMADA DE PRE?O 005/2015. | 00242016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/12/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/12/2018 | 3347.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS E ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/12/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/12/2018 | 300.00 | 00010885700465 | SARA DANIELE BATISTA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/12/2018 | 150.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2018 | 150.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/12/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/12/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/12/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/12/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/12/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/12/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SECRET?RIO DE FINAN?AS EM VIAGENS A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/12/2018 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/12/2018 | 250.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUTE E ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2018, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/12/2018 | 17724.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/12/2018 | 1631.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2018, DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM CODIGO 2402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/12/2018 | 13177.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO DE N? 01823/2017, CORRESPONDENTE A 12? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2018 | 8078.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE N? 0601/2018, CORRESPONDENTE A 8? PARCELA DA CONTRIBUI??O PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/12/2018 | 130.37 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/12/2018 | 2835.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCA??O 1? AO 5? ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/12/2018 | 1899.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CONSERV HORIZONTAL HCED 503-2C00 503 L. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/12/2018 | 412.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (MEDALHAS, TROFEU, BOLA, BOMBA POKER) PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002858 | 13/12/2018 | 2241.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA E SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002853 | 13/12/2018 | 115625.90 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE MELHORIA SANIT?RIA DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONVENIO DE N? 0770/2017/FUNASA/PMC/PB E TOMADA DE PRE?OS DE N? 0008/2018. | 00242016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2018 | 1700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O, CONTRATO DE N? 60286/2018 NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002866 | 14/12/2018 | 451.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/12/2018 | 344.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/12/2018 | 1291.91 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A??O DE OBRIGA??O DE FAZER C/C ANTECIPA??O DE TUTELA, REGISTRO N?MERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/12/2018 | 2370.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E ORGANIZA??O DE BUFFET, PARA EVENTO FESTIVO DE CONFRATERNIZA??O COM AS CRIAN?AS E M?ES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. NOS DIAS 11 E 12/12/2018 NA SEDE E DISTRITO DE S?O SEBASTI?O RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/12/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O EXTRATO CONTRATO E AVISO HOMOLOGA??O E ADJUDUCA??O PP 34/18 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2018 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. NAS DATAS COMPREENDIDAS ENTRE 18/12/2018 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA ESSA FEDERA??O REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/12/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002871 | 18/12/2018 | 7295.91 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DA PARA CONSTRU??O DE 68 CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES PARA CASA SEM ?GUA ENCANADA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME CONVENIO CV 0847/2013/MS/FUNASA/PMC-PB E TOMADA DE PRE?O 005/2015. | 00242016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002872 | 18/12/2018 | 82059.98 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME TP N? 0011/2018, CONVENIO FDE N? 003/2018/PMC/SEPLAG717/2018.. | 00112018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2018 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEP?SITO JUDICIAL NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002880 | 19/12/2018 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002881 | 19/12/2018 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILIT?RIO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO MODELO 2018, COR: PRATA, COMBUST?VEL: DIESEL. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/12/2018 | 380.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DA BOMBA DA ESTA??O DE AGUA DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2018 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS PARA SECRET?RIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVI?O DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002884 | 20/12/2018 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CORRESPONDENETE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0002883 | 20/12/2018 | 145337.02 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DAS CHAGAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVES DO CONVENIO 1509/2017FUNASA/MS/PMC/PB DE ACORDO COM TP 0009/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2018 | 300.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2018 | 500.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2018 | 400.00 | 00013956824458 | MARIA GRAZIELA PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/12/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FINAN?AS COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/12/2018 | 4874.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/12/2018 | 1047.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 12/2018, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE N? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/12/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FINAN?AS COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2018 | 1907.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/12/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2018 | 317.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 09/2018DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2018 | 300.00 | 00007709093450 | MARIA JANILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2018 | 300.00 | 00009602620404 | IVAM ROCHA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2018 | 1907.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2018 | 317.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 10/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/12/2018 | 37395.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2018 | 25350.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/12/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 6? AO 9? ANO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - ADMINISTRA??O/SUPERVIS?O, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002910 | 21/12/2018 | 1821.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/12/2018 | 37982.75 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2018 | 25097.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 6? AO 9? ANO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - ADMINISTRA??O/SUPERVIS?O, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/12/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES PARA AS REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) MARIANO BERNARDINO DOS SANTOS ( LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA), MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA(LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O), MARIA NAZAR? DA CUNHA (LOCALIZADA NA ZONA URBANA) E CICERO PEDRO DA SILVA (LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO), TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2018 | 82.94 | 33665647000191 | CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRAN?A DE A.R.T. FISCALIZA??O PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM QUATRO RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO (PROJETADA 03, PROJETADA 04, SEVERINO RODRIGUES, MARCELINO TERTO) E NA RUA PROJETADA 13 DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. AMBAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/12/2018 | 1630.00 | 00007896020408 | JOSÉ RANIERE ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE CAL?AMENTO COM REPOSI??O DE PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2018 | 504.31 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O TP N? 14/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/12/2018 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/12/2018 | 1280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O PP 35 36 37/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/12/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/12/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2018 | 809.32 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/12/2018 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2018 | 167.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR ESTE OFICIO ?NICO NA REALIZA??O DE SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURA, CERTID?O POSITIVAS E C?PIAS AUTENTICADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032018 | 0002934 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA AOS ?RG?OS DA PREFEITURA, COM ACOMPANHAMENTO DE A??ES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002936 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB. PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 0022/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/12/2018 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E PASSAGENS DO CREDOR ACIMA NA FUN??O DE SECRETARIO DE OBRAS A EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002935 | 26/12/2018 | 9100.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VICULO TIPO CAMINH?O CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICA??O N?O SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, PARA UTILIZA??O NO ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB.CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 19/2018, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS, SERVIDOR ACIMA VIAJOU COM OUTRA PESSOA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ASSINAR OS TERMOS DE COMPROMISSOS DO PAR PLANO DE A??ES ARTICULADAS, RESOLVER ASSUNTOS NA GR?FICA E RECEBER MATERIAL CARTILHAS DO PROGRAMA SOMA NA 6? GERENCIA DE ENSINO, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002950 | 26/12/2018 | 960.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DOIS UMBUZEIROS PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO M?S DEDEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002951 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA MANH?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N 013/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002952 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA F? PARA E.M.E. F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA TURNO DA TARDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL M? 013/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002953 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATI PARA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002954 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA E.M.E. F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002955 | 26/12/2018 | 900.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002956 | 26/12/2018 | 1125.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA PASSANDO PELO SITIO COV?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002957 | 26/12/2018 | 1125.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002958 | 26/12/2018 | 975.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO DE CIMA PARA E.M.E. F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO S?O GON?ALO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002959 | 26/12/2018 | 1380.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO LAGOA DO CAMPO AT? A E.E.E.F.M GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO - PB, NO TURNO DA TARDE. CONFORME OBJETO DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002960 | 26/12/2018 | 1260.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA E.M.E. F PEDRO TERTO DA CUNHA E TERTULINO CUNHA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002961 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTANA, FLAMENGO E CAICO PARA AS ESCOLAS: E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002962 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O, MINADOR E TAMANDU? AT? AS ESCOLAS E.E.E.F.E.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002963 | 26/12/2018 | 1235.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SEDRO PASSANDO PELOS SITIOS SURR?O MINADOR E TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TERDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002964 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIP? PASSANDO PELO SITIO TAMANDU? PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002965 | 26/12/2018 | 1170.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002966 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002967 | 26/12/2018 | 1235.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002968 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002969 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PASSANDO PELO SITIO EUGENIA PARA E.M.E. F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002970 | 26/12/2018 | 900.00 | 00000006841473 | CLAUDIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TERDE, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002971 | 26/12/2018 | 1235.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002972 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTANA FLAMENGO E CAICO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002973 | 26/12/2018 | 975.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002974 | 26/12/2018 | 975.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO PASSANDO PELO SITIO CIP? PARA E.M.E. F RAIMUNDO PEREIRA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002975 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO S?O GON?ALO PARA E.M.E. F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002976 | 26/12/2018 | 900.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVI?O PARA E.M.E. F JO?O HELENO DE MARIA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002977 | 26/12/2018 | 1330.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA PASSANDO PELO SITIO S?O GON?ALO PARA A E.M.E.F TERTULINO CUNHA E PEDRO TERTO DA CUNHA NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/12/2018 | 900.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA A E.M.E.F JO?O HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO,NO TURNO DA MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DISPENSA N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002943 | 26/12/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 7? M?S, PERIODO 21/11 A 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002944 | 26/12/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O. REFERENTE AO 7? M?S, PERIODO 21/11 A 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002945 | 26/12/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 7? M?S, PERIODO 21/11 a 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002946 | 26/12/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CABELEREIRO -, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 3? M?S, PERIODO 21/11 a 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002947 | 26/12/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SAL?O - FUTSAL, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 7? M?S, PERIODO 21/11 a 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002948 | 26/12/2018 | 1300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE CARAT? E GINASTICA TAEBO, DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 7? M?S, PERIODO21/11 a 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002949 | 26/12/2018 | 1100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVI?OS DE CONCERNENTE A REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO COM FIBRA DE SISAL - AGAVE - , DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA. REFERENTE AO 7? M?S, PERIODO 21/11 a 21/12 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/12/2018 | 200.00 | 00004343991407 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/12/2018 | 33026.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DA PM CACIMBAS - PB PAC I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002940 | 26/12/2018 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002981 | 26/12/2018 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL, PROCESSO LICITAT?RIO TP N? 005/2018. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/12/2018 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2018 | 6175.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/12/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRA??O CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/12/2018 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSMISS?O DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTEN??O DE A?OES PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2018 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2018 | 200.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONT?BEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2018 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVIS?O NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2018 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA S?O JOS? SN, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2018 | 150.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2018 | 4525.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/12/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2018 | 1380.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS: (TAL?ES E CARIMBOS) PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2018 | 5088.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONS. TUTELAR COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/12/2018 | 9528.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/12/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2018 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOS? LAURINDO, SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/12/2018 | 7886.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/12/2018 | 1547.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/12/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/12/2018 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/12/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003018 | 27/12/2018 | 285.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPL EM BOTIJ?O DE 13 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2018 | 280.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI?OS DE 2? VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2018 | 2250.00 | 28257048000107 | AD CONCULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/ PROGRAMAS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DE CACIMBAS-PB. DE ACORDO COM DISPENSA N? DV 000010/2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2018 | 6685.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 1? AO 5? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2018 | 9488.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG TEMPORARIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2018 | 188503.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/12/2018 | 98433.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O EFETIVOS APOIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/12/2018 | 60887.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, 6? AO 9? ANO CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/12/2018 | 55412.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCA??O EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/12/2018 | 3816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/12/2018 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRASMISS?O DE SINAL DE INTENET DESTINADO A MANUTEN??O DAS A??ES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBAS - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003019 | 27/12/2018 | 1970.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE RADIADOR NT. 7062534, PARA MICRO ONIBUS PLACA OGE 4920. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003020 | 27/12/2018 | 1520.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003021 | 27/12/2018 | 5730.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PARABRISA 3899, TURBINA BBV050AT PARA ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OGE 8050. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2018 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA S?O JOS?, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/12/2018 | 22975.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/12/2018 | 6620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2018 | 875.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE IRRIGA??O DAS PLANTAS (ESP?CIES ORNAMENTAIS) DA PRA?A BARBARA MARIA DA CONCEI??O, LOCALIZADA NA RUA MARCELINO TERTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2018 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2018 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRU??O RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/12/2018 | 4366.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/12/2018 | 4712.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE F A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2018 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2018 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2018 | 1097.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS EFETIVOS, SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2018 | 300.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/12/2018 | 2003.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/12/2018 | 5666.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2018 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2018 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE S?O SEBASTI?O, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2018 | 1268.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/12/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/12/2018 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE ELETIVOS, COMPET?NCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0003024 | 27/12/2018 | 3800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICA DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/12/2018 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/12/2018 | 2804.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE PLAN ORC DESP, CARGOS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/12/2018 | 4263.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2018 | 1908.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG EFETIVOS SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2018 | 809.32 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2018 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/12/2018 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 15/12/2018 E DOE DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O D.O DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2018 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/12/2018 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE COMUNICA??O, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2018 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2018 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/12/2018 | 32862.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC EDUCA??O PESSOAL DE APOIO. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2018 | 200.00 | 00003942834499 | ARENILSON LIMA MOURA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, VIAJOU COM 2 E 4 PESSOAS RESPECTIVAMENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2018 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - ADMINISTRA??O/SUPERVIS?O, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2018 | 37793.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O - 1? AO 5? ANO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2018 | 25576.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2018 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL COMP. 11/2018, PESSOAL DA EDUCA??O 6? AO 9? ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2018 | 600.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2018 | 800.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DE 01 PR?DIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2018 | 1702.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2018 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2018 | 317.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 11/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2018 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SECRET?RIO DE FINAN?AS EM VIAGENS A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS E VIAGENS, DO CREDOR ACIMA, RESPONSAVEL PELO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR FECHAMENTO DE BALANCETE JUNTO AO ESCRIT?RIO RESPONSAVEL PELOS SERVI?OS CONTABEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2018 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FINAN?AS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2018 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2018 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2018 | 2321.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2018 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/12/2018 | 1779.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/12/2018 | 15001.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 783479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003076 | 31/12/2018 | 1610.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA C COMUM #GC#, PARA GOL QFV 3958, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/12/2018 | 10.15 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003069 | 31/12/2018 | 410.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILTRO OLEO D10/D20/40 KOMBI DIESEL, LUB LUBRAX TUB, LUB SPEEDY ATF E GEAR. PARA VERANEIO LVF 4874, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003074 | 31/12/2018 | 1330.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG #G13#, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003077 | 31/12/2018 | 15441.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO OLEO DIESEL B S10 - COMUM #DS10#, GASOLINA C COMUM #GC#, OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DC#, ONIBUS OGE 4920 OGE 8050. .MARCOPOLO MICRO-?NIBUS VOLARE OGB 2910,MICRO-?NIBUS IVECO MOL-1362, MICRO-?NIBUS IVECO NQG-5017, .VOLKSWAGEN GOL OFZ-9756, GOL 1.0 5P L MC4 QSD-5437, TITAN 150 BROS OGO 4715.8713.HONDA CG TITAN 125 MNU-7113.9064.HONDA CG TITAN 125 MNA-9773, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/12/2018 | 10.15 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/12/2018 | 44.48 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0003084 | 31/12/2018 | 240359.34 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ULTIMAS MEDI??ES DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOEN?AS DAS CHAGAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVES DO CONVENIO 1509/2017FUNASA/MS/PMC/PB DE ACORDO COM TP 0009/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003070 | 31/12/2018 | 986.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLUIDO PARA FREIO BOSCH DOT 3 500 ML, LUB LUBRAX TURBO, LUB SPEEDY ATF E GEAR, PARA PIPA OGD 6526, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003071 | 31/12/2018 | 600.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUB LUBRAX TURBO E LUB SPEEDY GEAR, PARA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003072 | 31/12/2018 | 688.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3 500ML, LUB. LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 1LT, LUB. SPEEDY GEAR 90 GL4 1LT, PARA CA?AMBA NQE 7221. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003073 | 31/12/2018 | 880.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUB. LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 1LT, LUB. SPEEDY ATF 1LT, PARA TRATORES, . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003075 | 31/12/2018 | 13615.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM #DS10#, GASOLINA C COMUM #GC#, OLEO DIESEL B S500 - COMUM #DC#. VOLKSWAGEN CAMINH?O PIPA OGD 6256, HYUNDAI P? CARREGADEIRA .RADON RETROESCAVADEIRA , CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 120KMASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/12/2018 | 505.75 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O TP 15/18 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024