| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO CONVENIO SIAFI N? 799179 JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000004 | 02/01/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000003 | 02/01/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 700.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de trofeus e medalhas, destinadas para atender ao setor de esportes amadores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 100.00 | 00009459716482 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 3? lugar feminino geral, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 100.00 | 00025679711818 | Rosenilda Medeiros da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 3? lugar feminino LOCAL, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 100.00 | 00004142939408 | JOAO BATISTA HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 3? lugar masculino local, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 100.00 | 00070340538473 | WANDSON NUNES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 3? lugar masculino geral, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 200.00 | 00013964138479 | JAISLAINE DA COSTA ROMERO | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 2? lugar feminino local, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 2? lugar masculino geral, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 200.00 | 00006784081498 | LUCIANA SORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 2? lugar feminino geral, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 200.00 | 00008824214410 | MARCELO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 3? lugar masculino local, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 300.00 | 00009165973429 | FABIANA DE SOUSA LUDOVICO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 1? lugar feminino local, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 300.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 1? lugar masculino local, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 300.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 1? lugar masculino geral, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 300.00 | 00010449598438 | CRIZONELIA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 1? lugar feminino geral, decorrente da primeira corrida e caminha do Reveillon, realizada no dia 31/12/2017, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000017 | 03/01/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na poda das arvores em todo este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 5020.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Un de pneu 275/80/r22.5 e 02 Un de bateria 150 A, destinados para atender ao Caminha Pipa de placa OGG-4947, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 36261.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a diferen?a antecipa??o Parcelamento MP 778/2017 - SRF - Previdenciario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinados para atender veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente a realiza??o de levatamento planialtim?trico no Distrito de Logradouro deste municipio, para a contru??o de uma Pra?a Esportiva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000027 | 08/01/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 150.00 | 00008008152460 | ODIELSO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Odielso Pereira de Araujo, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 50.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 164.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 7950.00 | 13583732000101 | SOUZA INDUSTRIA DE FBROCIMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Un caixa d'agua de fibra 3.000 lt e 04 Un caixa d'agua de fibra de 5.000 lt, destinados para atender a popula??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 5300.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo caminh?o, de placa KJW-0373, destinado para atender o servi?o de coleta seletiva dos residuos ( limpeza urbana), deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 900.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente a vigilancia das ornamenta??es Natalinas na Pra?a publica e Mercado Velho, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 2070.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (jantar), para servidores da Secretaria de Adminsitra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Dezembrode 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 270.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 650.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio, por motivos de matriculas de alunos para o ano letivo de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio, refente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na formata??o de computadores da escola Municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 4202.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 900.00 | 00009762172442 | FABIANO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como borracheiro, nos veiculos a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 1500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, para servidores da Secretaria de Adminsitra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 119.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 389.77 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 2046.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor de Raimunda Cosmo Rodrigues Ferreira, processo de n? 0000479-14.2012.815.0831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 1573.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor de Doraci Vital Silva, processo de n? 0000479-14.2012.815.0831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 361.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor dos honor?rios advocaticios do processo de n? 0000479-14.2012.815.0831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 94.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 1700.00 | 00009762172442 | FABIANO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como borracheiro, nos veiculos a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, relativos a manuten??o e limpeza do a?ude do sitio Concei??o, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 400.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 1320.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na ornamenta??o da Formatura dos alunos de 4? serie da Escola Municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 1320.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na ornamenta??o da Formatura dos alunos de 8? serie da Escola Municipal Arnourd Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2018 | 145.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de plantas desta Reparticao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de predio, de responsabilidade deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000080 | 17/01/2018 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os cont?beis prestados no m?s de Dezembro/2017 e presta??o de contas anual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 153.58 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 425.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender ao ve?culo Micro-?nibus volare escolar, de placa OGB-1250, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 1252.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender ao ve?culo ?nibus volare escolar, de placa MNC-8233, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 7800.00 | 00027213006878 | SEVERINO GOMES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no abastecimento de ?gua atrav?s de carro pipa, destinados para atender as fam?lias carentes deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender ao ve?culo Ford K?, de placa QFG-0439 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 25716.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, a disposi??o da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 5305.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 513.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Auxiliares deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 81357.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de Publicidade e Propaganda, destinados para atender a esta Edilidade, pagamento divido em 06 parcelas iguais de 1.330,00 para vencimentos: 10/02, 10/03, 10/04, 10/05, 10/06 e 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 18.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 0.58 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 55.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos veiculos deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 950.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na pintura de 05 paradas de ?nibus e tintura das traves do campo de futebol no sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2018 | 6403.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 5500.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo M. Beenz OF 1620, tipo ?nibus, de placa KNC-0784/MG, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do sitio Maracaja, Tr?s Lagos as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 3102.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 530.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao m?s de Janeiro deste municipio, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 45.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 750.00 | 00011811990428 | PRISCILLA DA SILVA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como digitadora da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 6710.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina aditivada, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 950.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2018 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 1020.00 | 00010523187467 | ALMIR CIPRIANO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados em conserto e recupera??o de po?os artesianos, localizados nos sitios Capivara, Caraubas e Baixio, e conserto de uma bomba no sitio Fuguinho, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 685.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2018 | 950.00 | 00071396129430 | WILLIAN SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 950.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2018 | 980.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a hospedagem dos componentes de Walquiria Santos e Banda, durante as festividades alusivas ao Natal Luz deste municipio, em 25 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 980.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a hospedagem dos componentes de Louro Santos e Banda, durante as festividades alusivas ao Natal Luz deste municipio, em 31 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 2400.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2018 | 2950.20 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 430.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Sitio Caraubas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2018 | 500.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2018 | 456.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (toalhas, oxford e tapetes), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 500.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (emborrachado com gliter e 200 mts de tnt), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 04 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2018 | 175.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 5521.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 11856.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 828.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 3572.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 2470.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 2250.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Recursos Diversos do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 480.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os artisticos prestados de Jenario dos Teclados, para apresenta??o nas festividades alusiva ao Natal Luz deste municipio, no dia 25 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 480.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 760.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 1772.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 5304.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio das Escolas de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 259.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 4999.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 6721.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 11668.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 6891.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00010146708458 | TIAGO MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de topografia de terrenos com vistas a realiza??o de processo licitatorio de pavimenta??o de ruas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 19263.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 1574.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 492.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 1393.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 2007.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2018 | 1506.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender ao ve?culo ?nibus escolar, de placa MOL-0512 e OGC- 9776 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE de 12/08 a 13/09/17, complementando a nota fiscal n? 1083483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2018 | 5544.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE dia 12,15,17,18,24,30/08 e 06,09,13/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2018 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Aviso de Licita??o-Tomada de Pre?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2018 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Aviso de Licita??o-Preg?o, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2018 | 892.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Aviso de Licita??o-Preg?o, Resultado de Habilita??o, Aviso e Aviso de Chamamento P?blico deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2018 | 1288.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Aviso de Adiantamento, Aviso de Licita??o-Tomada de Pre?o, Extrato de Contrato e Aviso de Homologa??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2018 | 15956.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Recursos Diversos do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2018 | 320.00 | 00003385271410 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Junlia Virgilio de Abreu, sitio Mocoto, neste municipio, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2018 | 42.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2018 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2018 | 740.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2018 | 4860.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de quadros destinados para os org?os p?blicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 1035.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 530.00 | 00012593210451 | HUGO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2018 | 530.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Manuel Benevenuto, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2018 | 950.00 | 00043701952841 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida Gomes de Sousa, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000171 | 29/01/2018 | 13190.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco 12x8 mts, 01 sonoriza??o grande, 01 gerador 180 kva, 04 banheiros quimicos, 01 tel?o e 100 mts de fechamento, destinados para atender ao Show do Padre Nilson Nunes, em virtudo do Natal Iluminado deste municipio, que foi realizado no dia 24/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000172 | 29/01/2018 | 12160.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco 12x8 mts, 01 sonoriza??o grande, 03 tendas 4x4 mts, 05 banheiros quimicos, 20 grade de isolamento, 100 mts de fechamento e 01 poetico, destinados para atender ao Show de Walkiria Santos, em virtudo do Natal Iluminado deste municipio, que foi realizado no dia 25/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000173 | 29/01/2018 | 12680.00 | 11885087000148 | CICERO CARLOS FERNANDES ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 sonoriza??o grande, 02 estantes met, 04 tendas 4x4 mts, 10 banheiros quimicos, 50 grade de isolamento e 100 mts de fechamento, destinados para atender ao Show do cantor Louro Santos, em virtudo do Reveillon deste municipio, que foi realizado no dia 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 730.00 | 00011141130424 | JOAO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 920.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 5431.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 11 und de pneus recapados 275/80 e 01 und de pneu recusado 275/80, destinados aos ve?culos onibus de placas: OEY-1883, OFZ-7254 E OFZ-7274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 372696.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 1823.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 128676.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 2768.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de Auxiliares Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 29189.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto de predio, de responsabilidade, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 33.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000178 | 30/01/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 975.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Lanches), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 1500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 29390.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 62436.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 224.00 | 00012225491747 | GILVANIO DA CRUZ RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 416.00 | 00067634869449 | OTONIEL GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 416.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 416.00 | 00010663056411 | JUSCELINO FRAGOSO GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 256.00 | 00009182808422 | MILTON GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 288.00 | 00012054910406 | JOSE AILTON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 742.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 384.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 416.00 | 00076820505434 | JUAREZ GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 320.00 | 00004689015406 | OTONIEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 320.00 | 00014385152861 | JOSE PEDRO VALDEVINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 320.00 | 00013553568739 | CLAUDIO RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 416.00 | 00002835221433 | VANDERLEI PEREIRA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 224.00 | 00004702099418 | EDVALDO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 256.00 | 00011455625400 | ROBERTA DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Lagoa da Bananeiras, no sitio de Lagoa D'?gua, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 31960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 30374.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 55398.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 500.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 8014.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 9054.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 6494.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 1188.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 43434.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 261.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 9555.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 1763.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 1991.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 1428.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa I.G.D, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Programa Bolsa Familia do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000227 | 31/01/2018 | 15000.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 6682.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 12187.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 7031.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 11287.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 28.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario MP 783 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 1067.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento FazendarioMP 788 SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0000224 | 31/01/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados pela TV WEB Cidade na cobertura das festividades em comemora??o ao ano novo e entrega dos boletos do seguro safra, nos dias 31/12/2017 e 24/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 101.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do CIDE do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 815.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 6465.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 13735.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 500.00 | 08847865000108 | RETIFICAR VEDAR FIXAR LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 retentores destinados para atender ao ve?culo ?nibus de placa NQG-6127, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000228 | 31/01/2018 | 2000.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina adtivada, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 2.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 81836.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 28308.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 401.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 608.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Auxiliares Contratados deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 6421.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Auxiliares Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 1880.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares, de placas OGC-9776 e NQG-6127, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 840.00 | 00070044491492 | ALMILENNO DANTAS DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de assessoria junto a Secretaria de Educa??o no acompanhamento e monitoramento de programas do SIMEC, referente ao m? de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2018 | 425.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na formata??o de computadores da Escola Municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2018 | 650.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 07 bolas campo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000267 | 01/02/2018 | 8560.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 Un de pneu 275/80/r22.5 e 02 Un de bateria 150 A, destinados para atender aos ve?culos onibus de placas OFZ-7254 e OGB-1250, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2018 | 23.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2018 | 600.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empnha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de resosi??o destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2018 | 6200.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, de recupera??o de carro??o, sendo troca de todo mastro de madeira e cantoneira, troca de rolamentos, parafuso, porca e rodas de eixo de mercedes benz, solda e pintura geral, para um carro??o de 5.50 comprimento, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2018 | 217.27 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 cx de Xarelo 20mg, destinado para atender pessoa carrente deste municipio, conforme parece judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000272 | 02/02/2018 | 750.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina aditivada, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2018 | 550.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na abertura de letreiro e da logomarca desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2018 | 270.00 | 00061006459472 | Antonio de Oliveira Rocha | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Rui Carneiro sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2018 | 750.00 | 00003258648379 | JAILMA COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao m?s de janeiro de 2018, por inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2018 | 950.00 | 00012756304484 | THIAGO FRAGOSO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Manoel Jos? da Cunha, nas Matas do Riach?o neste municipio, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2018 | 900.00 | 00007729805430 | PATRICIA SANTOS DE SALES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2018 | 635.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche municipal do Disrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2018 | 845.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro, neste municipio, , em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2018 | 1550.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na manuten??o de carpintaria, das escolas municipais, Arnoud Dantas Nascimento, e Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2018 | 1600.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na manuten??o de carpintaria, das escolas municipais, Antonio Gomes de Sousa, Odilon Edisio Lima e o Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2018 | 635.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00005231188484 | JOVENTINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Sr?. Joventina Ana da Silva, para pagamento de interven??o cir?rgica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2018 | 1320.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Nutridrink Max Baunilha 350 G, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2018 | 600.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como borracheiro, nos ve?culos ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000275 | 05/02/2018 | 1489.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00010146708458 | TIAGO MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de topografia de terrenos com vistas a realiza??o de processo licitatorio de pavimenta??o de ruas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2018 | 1600.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o e conserva??o com reposi??o de pe?as dos carros utilizados na limpeza urbana deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o e conserva??o com reposi??o de pe?as dos carros utilizados na limpeza urbana deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2018 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, reparo e conserto mecanicos dos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2018 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2018 | 1920.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 64 pe?as de Andaimes met?licos, destinados para a tender a Secretaria de Infra Estrutura nos meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2018 | 7945.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?b?ica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2018 | 250.00 | 00007208209448 | ADAINA GOMES MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr?. Adaina Gomes Martins, para pagamento de consulta do menor Caio Gomes da Silva ao Nefrologista, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2018 | 1600.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, reparo e consertos (metarlugico), de ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2018 | 500.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de higieniza??o, manuten??o, repara??o e recarga de g?s do ar condicionado dos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2018 | 630.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2018 | 1100.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, reparo e conserto mecanicos dos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2018 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 08 limpeza de fossas a v?cuo com caminh?o limpa fossa, destinados para atender as Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0000291 | 06/02/2018 | 9944.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de material de expediente, destinados para atender as Secretarias de Administra??o e Finan?as e Assist?ncia Social, assim como setor de Licita??o e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2018 | 1092.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de cadeiras para o evento de entrega do Boleto do Seguro Safra do Departamento de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Janeiro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2018 | 77.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2018 | 114.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4670481 enviado em 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2018 | 650.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2018 | 730.00 | 00003653592461 | DJALMA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 1832-5 do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2018 | 580.00 | 00070044491492 | ALMILENNO DANTAS DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESPACO FISICO COM AREA DE LAZER PRARA AS CRIANCAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE 2 DIOAS DE COLONIA DE FERIAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2018 | 250.00 | 00011661573428 | DANILO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr Danilo Costa da Silva, para pagamento de consulta Medicas especializada por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2018 | 750.00 | 00003166016406 | Marcio Julyano Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSS NA RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA ENTORNO DO ACUDE DO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2018 | 650.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonoa? dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000325 | 08/02/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000327 | 08/02/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2018 | 650.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonoa? dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2018 | 780.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Lanches, destinados para atender as crian?as do Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, na colonia de ferias neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2018 | 1586.46 | 00431274000992 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PRODUTOS GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de produtos diversos destinados para atender o Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000326 | 08/02/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2018 | 2248.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares, de placas OGC-9776, NQG-6127 e MOL-0512, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2018 | 530.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados a disposi??o da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2018 | 1016.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 3260.00 | 00010199016402 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de 250 estojos, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 103.63 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2018 | 118.62 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2018 | 2997.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos, refil e toners, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004661830466 | MARIA DA LUZ DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria da Luz de Sousa Silva, para pagamento de consulta Medicas especializada por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 150.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria do Carmo Leal, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Dessiderio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 120.00 | 00067634869449 | OTONIEL GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Otaniel Gol?alves Ramos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Adailton da Silva Venceslau, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2018 | 200.00 | 00030004012100 | ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio da Costa para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 250.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Otaniel Gol?alves Ramos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009057606461 | JOAKSON DA COSTA CAETANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joakson da Costa Caetano para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu?~~ao dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2018 | 1007.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2018 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000360 | 15/02/2018 | 560.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Und de camara de ar 14.00 x 24, destinado para atender ao veiculo Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000361 | 15/02/2018 | 3022.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Und de camara de ar 750/16, 04 pneus 750x16 borrachudos e 02 protetores de aro pneu 750x16, destinados para atender ao veiculo F4000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000362 | 15/02/2018 | 650.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de bateria 100 AP tudor, destinada para atender ao veiculo Trator 250 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000363 | 15/02/2018 | 3000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Und de pneu 1000x20, destinada para atender ao veiculo ca?amba de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000364 | 15/02/2018 | 650.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de bateria 100 AP tudor, destinada para atender ao veiculo Micro Onibus de placa MNC-8233 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2018 | 700.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2018 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2018 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio, refente ao m?s de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2018 | 424.91 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2018 | 151.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 18.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2018 | 1442.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor dos honor?rios advocaticios do processo de n? 00004096020038150831, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2018 | 3366.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor de Maria das Dores Freire da Silva, processo de n? 00004096020038150831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2018 | 640.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados instalacao de Computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2018 | 2558.60 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2018 | 3800.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2018 | 200.00 | 00012804771482 | MAIRA VIEIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Maira Vieira da Silva,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2018 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2018 | 600.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA ENTORNO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2018 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2018 | 1060.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2018 | 7560.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 17,5X25161121/G2 PA CARREGADEIRA W A200 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2018 | 5328.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2018 | 480.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 430.00 | 00007517901419 | JONAS SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000396 | 20/02/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000398 | 20/02/2018 | 3090.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000399 | 20/02/2018 | 2550.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 6403.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2018 | 490.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na reforma de assento e encosto e troca de tecido de 18 cadeiras e troca de 05 rodizios, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2018 | 1030.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de recupera??o e troca de rolamentos, fitas de freios e torneamentos nos ve?culos onibus, retro escavadeira e trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2018 | 2500.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e remo??o de entulhos de terrenos p?blicos, localizado no Conjunto Bejamim Gomes Maranh?o meste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2018 | 2600.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o de consertos de cal?amentos das vias p?blicas deste municipio, no bairro da Palmeira, no Conjunto Lucia Braga, na Rua Presidente Jo?o Pessoa, na Rua Horacio Lima e na Avenida saida para Araruna. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2018 | 900.00 | 00020537679871 | ERINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2018 | 430.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2018 | 178.71 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MAGUEIRAS E CONEX?ES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materia de reposi??o, destinados para atender a Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2018 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados pela TV WEB Cidade na cobertura de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2018 | 2250.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2018 | 187.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2018 | 1950.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura, reposi??o de g?s e consertos de geladeiras e freezer, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 636.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Lanches, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio, no encontro pedagogico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2018 | 850.00 | 00070967597439 | PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Benedito Ditoso zona rural deste municipio, referente aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2018 | 850.00 | 00003321736403 | MARIA BERNADETE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000416 | 21/02/2018 | 2803.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (p?o tipo seda), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2018 | 645.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os graficos prestados, na confec??o 1.500 und de Fichas indiviual do aluno, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2018 | 945.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os graficos prestados, na confec??o de 50 agenda permanente, destinadas para atender aos Professores deste municipio, no encontro pedagogico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2018 | 7750.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT'ANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela confec??o de 250 und de bolsa em nylon 600 com bordado e dois bolso, destinados aos Professores deste municipio, no encontro pedagogico. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4684556 enviado em 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2018 | 200.00 | 00031519741472 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Pedro Guedes da Costa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006890984480 | EDILEUZA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edileuza de Andrade Ferreira para pagamento de conta de energia eletrica e de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2018 | 100.00 | 00006055607492 | SIMONE FERNANDES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Simone Fernandes de Macedo, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2018 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valdenice Oliveira de Almeida, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2018 | 150.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Cibele Shirlei Ramos de Oliveira para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006153146430 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica da Silva Pereira,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2018 | 14590.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2018 | 3624.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao m?s de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2018 | 8606.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2018 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 04 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2018 | 1286.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2018 | 2650.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio das Escolas de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2018 | 400.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000438 | 26/02/2018 | 1800.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000439 | 26/02/2018 | 2250.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da tarde, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000441 | 26/02/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 800.00 | 27909504000185 | GILBERTO CORTES PEREIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de transporte (reboque) do ve?culo Ford/F4.000 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, da cidade de Natal/RN para a cidade de Campina Grandre/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 950.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2018 | 150.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Patricia Erneste da Silva,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2018 | 150.00 | 00001213731429 | ADELITA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Adelita Justino do Nascimento,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Margarida Freire da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2018 | 200.00 | 00001274866154 | MACELO LEITE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcelo Leite Pereira para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2018 | 200.00 | 00002585970469 | JOSEILDO MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joseildo Morais do Nascimento, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2018 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2018 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2018 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos veiculos deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 1085.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 783/2017 PERT - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 11287.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 1073.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 530.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao m?s de Janeiro deste municipio, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 950.00 | 00071396129430 | WILLIAN SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 850.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros II deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 950.00 | 00043701952841 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Manoel Benevenuto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 220.00 | 00008681009435 | WANDERLEIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria na Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000465 | 27/02/2018 | 12733.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000466 | 27/02/2018 | 6898.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000467 | 27/02/2018 | 3135.33 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000468 | 27/02/2018 | 81.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar AEE deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000469 | 27/02/2018 | 2601.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar CRECHE deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 401380.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 130032.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 2368.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de Auxiliares Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 22929.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 29269.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 89757.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 28404.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 520.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Auxiliares Contratados deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 5044.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 6439.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Feveiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000515 | 28/02/2018 | 22360.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum e oleo diesel, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000516 | 28/02/2018 | 7020.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 850.00 | 00010838780423 | RUAN VINICIUS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 1356.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 2.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 26993.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 63186.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 5938.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 13900.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4691937 enviado em 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 7693.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 6494.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 9204.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 1692.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 2024.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 1428.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 200.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Lucimery Gon?alves Ramos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 150.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ivanira Antonio de Lima, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009975904408 | SILVANIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Silvanir Pereira de Souza, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 200.00 | 00007685668785 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jo?o Pedro da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 200.00 | 00011621553450 | FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Jose Lima Pereira, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 150.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Hosana Cristina da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000517 | 28/02/2018 | 1568.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 250.00 | 00006896947411 | ADENILDA JANUARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr?. Adenilda Januario dos Santos, para pagamento de consulta do menor Santiago Santos Alexandre, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 31197.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 55198.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 31510.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 6863.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 12143.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 6932.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000518 | 28/02/2018 | 15000.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 1975.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empnha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de resosi??o destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 1275.00 | 00006432385490 | ADNEILTON DA COSTA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de transporte(reboque), a serrvi?o da Secretaria de Infra Estrutura, no transporte do ve?culo Trator D4, no trajeto garagem municipalpara o sitio Cocei??o, sitio Matas do Riach?o e sitio Lagoa Salgada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Fevereiroo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 43094.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 9480.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0000529 | 01/03/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2018 | 826.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2018 | 270.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2018 | 950.00 | 00013476707857 | JOSE AILTON DESIDERIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Manoel Benevenuto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000532 | 02/03/2018 | 30999.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2018 | 630.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2018 | 544.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de mangueiras e pe?as de reposi??o destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000539 | 02/03/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2018 | 930.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000544 | 02/03/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2018 | 250.00 | 00007594728408 | MARIA ELIANE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Eliane de Lima Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2018 | 100.00 | 00008555288428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Pereira de Sousa, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2018 | 200.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Martins da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2018 | 200.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Adriana Pedro da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2018 | 49.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Programa Bolsa Familia do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000550 | 05/03/2018 | 280.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Camara de Ar 1000x20 destinado ao veiculo de placa oxo 5129da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000551 | 05/03/2018 | 560.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Camara de Ar aro 24 destinado ao veiculo de placa oxo 5129da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000554 | 05/03/2018 | 385.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 bateria de 60 amp turbo destinado ao veiculo de placa mnm 7055 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2018 | 1880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus destinado ao veiculo placa OGC 9776 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2018 | 1880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus destinado ao veiculo placa OGb 1250 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2018 | 7710.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 06 pneus, 06 camara de ar e 06 protetor de aro destinado ao veiculo placa OfA 7769 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2018 | 1500.00 | 00008672080408 | WATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PROJETO DE ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4698407 enviado em 05/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2018 | 60.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2018 | 650.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de assessoria junto a Secretaria de Educa??o no acompanhamento e monitoramento de programas do SIMEC, referente ao m? de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2018 | 1150.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PE?AS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas ao ve?culo F4000 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000563 | 06/03/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2018 | 700.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Jose Gomes Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2018 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA ENTORNO DO ACUDE DO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2018 | 880.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de dois feicho de mola, estabilizador de tr?s, transmiss?o e desempenho dos suportes de amortecedores, encana??o de freio e desempenho do motor de paratida, no ve?culo F4000 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000562 | 06/03/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2018 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2018 | 425.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2018 | 555.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2018 | 77.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2018 | 1413.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2018 | 950.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como borracheiro, nos ve?culos ? disposi??o da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2018 | 940.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2018 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinados para aos veiculos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2018 | 950.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza da Pra?a Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2018 | 960.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios nos conjuntos Lucia Braga e Francisco Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2018 | 950.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2018 | 1100.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como borracheiro, nos ve?culos ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2018 | 850.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente zeladoria dos Jardins no Cemiterio P?bilco Municipal, no m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Psic?loga do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Marco de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2018 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Bela Vista neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2018 | 600.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA ENTORNO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2018 | 1750.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA - ME | Valor que se empenha para pgamento, pela aquisi??o de plato de embreagem NH TL, destinado para atender ao ve?culo Trator NH TL-85, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2018 | 1529.27 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tintas destinadas para atender ao Ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2018 | 215.00 | 00070050934457 | JARDISON DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atraves de divulga??o por meio de carro de som, para aPrefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2018 | 950.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche municipal do Disrito de Logradouro neste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2018 | 320.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de manuten??o, reparos e concertos nos fogoes das escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio, refente ao m?s de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2018 | 700.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servi?os prestados, de manuten??o e conserva??o com reposi??o de pe?as dos carros utilizados na limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2018 | 400.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da Pra?a P?blica do Conjunto Frei Dami?o, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2018 | 1060.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000622 | 12/03/2018 | 5300.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2018 | 450.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Sandro Paulo de Lima, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2018 | 349.00 | 00004450440471 | FRANCINETE MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francinete Martins da Silva, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2018 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002035846439 | IRANEIDE MARTINS CASADO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Iraneide Martins Casado, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2018 | 200.00 | 00012943864846 | JOSE GON?ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Gon?alves de Ferreira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2018 | 850.00 | 00011811990428 | PRISCILLA DA SILVA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como digitadora da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2018 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2018 | 1320.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Nutridrink Max Baunilha 350 G, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2018 | 885.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2018 | 350.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2018 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2018 | 1460.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2018 | 1410.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2018 | 379.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2018 | 1052.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos, refil e toners, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000633 | 13/03/2018 | 2803.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (p?o tipo seda), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2018 | 494.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2018 | 830.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2018 | 989.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2018 | 640.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2018 | 1249.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Un de Impressora multifuncional HP Deskjet tank GT 5822 preto bivolt, destinada para atender a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2018 | 320.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza no terreno entorno da Creche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2018 | 640.00 | 00003956320484 | Maria Aparecida dos Santos Camilo e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2018 | 830.00 | 00012485339414 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Benedito Ditoso zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2018 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do terreno baldio entorno da Escola Municipal do sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2018 | 480.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2018 | 1020.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empnha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de resosi??o destinadas para atender ao ve?culo Onibus escolar de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2018 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2018 | 430.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2018 | 1680.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 08 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006378853410 | FRANCINEIDE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francineide Alves da Cruz, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2018 | 400.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Cosme de Almeida para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2018 | 500.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de brinquedos; 02 pula-pula, 01 piscina de bolinha e 01 carrinho de algod?o doce, destinados para atender a abertura de aulas das crian?as da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000667 | 15/03/2018 | 13634.36 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza diversos dstinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2018 | 17.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2018 | 17.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2018 | 17.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2018 | 268.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2018 | 21.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2018 | 21.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2018 | 21.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2018 | 268.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2018 | 696.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2018 | 696.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2018 | 696.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2018 | 268.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2018 | 2199.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Un de Scanner Fufitsu SP1120, destinada para atender a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2018 | 1099.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Un de Impressora Mult Tanque de tinta Epson L395, destinada para atender a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4714742 enviado em 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2018 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 534080 enviado em 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS DIVERSOS do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2018 | 850.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na pintura dos pisos dos Ginasios Antonio Mariz e Genival Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2018 | 950.00 | 00002569936456 | Djalma Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE ZELADORIA E CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado na Escola Municipal Maria Aparecida Gomes de Sousa neste cidade, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2018 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2018 | 220.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de limpeza do Campo de Futebol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006935972400 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francisca Ferreira de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Anderson Elmo da Silva Costa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Cilene Dantas do Nascimento, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Fernanda Maria Delfina da Paz, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2018 | 220.00 | 00037991914453 | HORACIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Horacio Nunes da Costa, para pagamento de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2018 | 200.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Thamires Emanuela de Azevedo Sousa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2018 | 200.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Maira de Lourdes Luis da Silva, em carater Emergencial de pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2018 | 250.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Martins dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2018 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2018 | 200.00 | 00058853952687 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007125169724 | FRANCINETE FERREIRA DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francinete Ferreira dos Santos de Melo, para pagamento de consulta medicas especializadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2018 | 300.00 | 00018594085400 | ENOQUE HERCULINO BERZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2018 | 150.00 | 00007683920479 | MONICA LUCIA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Monica Lucia Martins de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2018 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000697 | 19/03/2018 | 2418.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza e outros materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2018 | 790.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de selagem e aferi??o, sensor interno e moldura destinados para atendrer ao veiculo onibus escolar de placa NQC-9135 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2018 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de tarifa selagem e aferi??o reposi??o de sensor de velocidade, destinados para atender ao veiculo onibus escolar de placa MOL-0512 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4716432 enviado em 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2018 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura, bem como: entrega do boleto do seguro safra, fina do campeonato de futebol de sal?o, encontro pedagogico dos preofessorese acolhida dos alunos da rede municipal ao ano letivo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de divulga??o de eventos realizados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000703 | 20/03/2018 | 2601.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar CRECHE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000704 | 20/03/2018 | 81.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar AEE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000705 | 20/03/2018 | 3135.33 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000706 | 20/03/2018 | 6898.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000710 | 20/03/2018 | 13637.86 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000711 | 20/03/2018 | 2821.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar CRECHE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000712 | 20/03/2018 | 61.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar AEE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000713 | 20/03/2018 | 3119.72 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000714 | 20/03/2018 | 1176.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar EJA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000715 | 20/03/2018 | 8787.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2018 | 302.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 16,7 Kg de Chapa de aluminio plana, destinado para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2018 | 139.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MAGUEIRAS E CONEX?ES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materia de reposi??o, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2018 | 820.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 Un de pneu 175/70/R13, destinados para atender ao ve?culo Uno de placa MNM-7065, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2018 | 700.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de brinquedos, 03 pupa-pula, 01 piscina de bolinha, 01 carrinho de pipoca e 01 bal?o infl?vel, destinado para atender aos usuarios do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, nas atividades de comemora??o do dia da mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2018 | 525.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 525 und de cadeiras, destinado para atender aos usuarios do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, nas atividades de comemora??o do dia da mulher. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000732 | 21/03/2018 | 1360.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 und de pneu 175/R14, destinados para atender ao ve?culo Gol de Placa QFX-2304 do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2018 | 485.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 485 und de cadeiras, destinado para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2018 | 2200.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na recupera??o e manuten??o de 6 (seis) freixo de molas, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000728 | 21/03/2018 | 3540.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Un de pneu 275/80/r22.5, destinados para atender ao ve?culo onibus de placas OFZ-7254, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000729 | 21/03/2018 | 4440.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 06 Un de bateria 150 A, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares de placas OGB-1250, OFC-9246 e NQC-9135 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor pagop referente a contribui??o em favor da UNDIME PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2018 | 3432.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2018 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 04 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2018 | 491.18 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2018 | 18.11 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2018 | 976.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2018 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRNASPORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO NO PERIODO MENSAL KM LIVRE PREGAO PRESENCIAL N 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2018 | 3402.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio das Escolas de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Fevereiiro de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2018 | 4335.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de mesas e cadeiras, toalhas e presta??o de servi?os de decora??o e organiza??o de encontro Pedagogico realizado neste municipio, nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2018 | 4965.70 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2018 | 101.11 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2018 | 1800.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de ornamenta??o, organiza??o, loca??o de mesas e cadeiras, toalhas e arranjus destinados para atender ao evento em comemora??o ao Dia Internacional da Mulher, realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2018 | 1800.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de ornamenta??o, organiza??o, loca??o de mesas e cadeiras, toalhas e arranjus destinados para atender a realiza??o da colonia de ferias em 07/02/2018 para os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2018 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de marco de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2018 | 150.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2018 | 13035.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000759 | 23/03/2018 | 1362.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2018 | 200.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adenilson Ferreira do Nascimento, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000761 | 23/03/2018 | 534.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Lanches, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2018 | 3800.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000763 | 23/03/2018 | 2824.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2018 | 1265.00 | 00030826921841 | JOEFA NEUDA M ARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2018 | 1218.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, para servidores da Secretaria de Adminsitra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2018 | 8684.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Frvereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2018 | 158.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2018 | 197.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de mAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2018 | 300.00 | 00001325328839 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Geralda de Almeida, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2018 | 300.00 | 00049960547434 | Rita de Lima Gomes | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Rita de Lima Gomes, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2018 | 200.00 | 00006153146430 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica da Silva Pereira, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2018 | 300.00 | 00000127344462 | MARIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Maira Gomes Barros, em carater Emergencial de pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2018 | 150.00 | 00010171790421 | VALERIAS ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira a Sr? Valeria Alves da Rocha, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2018 | 150.00 | 00070511718446 | APARECIDA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Aparecida de Lima Costa, em carater Emergencial de pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2018 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Dessiderio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2018 | 150.00 | 00004525307412 | MARIA FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Farias de Azevedo, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2018 | 150.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Andre dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2018 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luciene Ferreira de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2018 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2018 | 150.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Farias de Azevedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2018 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2018 | 200.00 | 00010392401436 | JOSEFA JANETE GOMES GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josefa Janete Gomes Guedes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008086000443 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edilene Domingos dos Santos, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2018 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2018 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribu??o de Alimentos | Distribui??o de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000796 | 27/03/2018 | 8586.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 1.800 Kg de Arroz Parbolizado 1Kg e 1.800 Pc de Floc?o de Milho 500G, destinados para atender a doa??o da Semana Santa junto a popula??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2018 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2018 | 370.00 | 00044114041842 | ADRIANO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros do cal?ad?o Gilberto Dias nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2018 | 7800.00 | 00041677579234 | Geraldo Gomes de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente ao abastecimento de ?gua atraves de Carro Pipa, destinado as fa,ilias carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2018 | 640.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2018 | 740.00 | 00071396129430 | WILLIAN SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2018 | 4408.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de higiene destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2018 | 3798.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 20 un de Quadro BCO aluminio STD 250x120 9379 Stalo, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000801 | 27/03/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2018 | 10000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pela de volu??o de Conevio da conta 16569-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2018 | 8302.76 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pela de volu??o de Conevio da conta 16569-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000790 | 27/03/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000802 | 27/03/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000803 | 27/03/2018 | 3650.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2018 | 27143.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0000821 | 28/03/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2018 | 83486.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2018 | 1500.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2018 | 238.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de predio, de responsabilidade deste municipio, referente ao mes de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2018 | 5971.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2018 | 28.80 | 08579484000187 | COPIADORA | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2018 | 18366.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2018 | 422023.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2018 | 133830.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2018 | 16896.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2018 | 20330.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2018 | 22384.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2018 | 22929.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2018 | 34781.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2018 | 5696.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2018 | 94454.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2018 | 29442.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 3717.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2018 | 4472.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2018 | 4924.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2018 | 5044.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2018 | 7651.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2018 | 425.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2018 | 1253.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2018 | 31296.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2018 | 55692.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2018 | 34864.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2018 | 6856.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2018 | 12252.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2018 | 7670.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2018 | 8143.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2018 | 12354.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2018 | 7808.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2018 | 1791.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2018 | 700.00 | 00036363057434 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao SR Jose Dantas do Nascimento para realizacao de biopsia de prostata, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2018 | 2470.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2018 | 1717.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2018 | 47118.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2018 | 10365.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000869 | 29/03/2018 | 1886.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000867 | 29/03/2018 | 1670.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2018 | 247.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000870 | 29/03/2018 | 31173.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000865 | 29/03/2018 | 31002.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000866 | 29/03/2018 | 10022.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2018 | 2.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 11287.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 1078.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento FazendarioMP 788 SRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 1090.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario MP 783 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 283.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 6403.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2018 | 270.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2018 | 1100.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000885 | 03/04/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2018 | 1500.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2018 | 49.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2018 | 1700.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o do telhado do ginasio Antonio Mariz, no Conjunto Benjamim Gomes Maranh?o neste cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000891 | 04/04/2018 | 713.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (150 Kg de melancia, 45 Kg de mel?o e 42 Kg de banana), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2018 | 820.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de uniformes esportivos estilo coletes de futebol, destinados para anteder ao Desporto Comunitario deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2018 | 770.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Constru??o de Quadra de Esportes Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162015 | 0000900 | 04/04/2018 | 60409.56 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2? medi??o (medi??o final), dos servi?os de constru??o de uma Quadra coberta com vestuario no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00012015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000892 | 04/04/2018 | 3300.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000894 | 04/04/2018 | 1350.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2018 | 464.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dia 07/03/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2018 | 3240.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial e Jornal A Uniao dia 17, 28/06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dia 17/06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2018 | 9232.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 19, 25/06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2018 | 110.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2018 | 320.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Sitio Matas do Riachao neste municipio mes de marco de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2018 | 950.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Distrito de Logradouro deste municipio mes de marco de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2018 | 425.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2018 | 500.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2018 | 640.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio meses de fevereiro e marco de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2018 | 1880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus destinado ao veiculo Micro Onibus placa NQG 6127 Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000918 | 05/04/2018 | 1880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus destinado ao veiculo Micro Onibus placa MOL 0512 Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2018 | 1620.00 | 00004789370402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE OVOS CASEIROS DE 100G PARA DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NA CIDADE E A CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DO LOGRADOURO PARA COMEMORACAO DA PASCOA COM AS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2018 | 704.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2018 | 845.00 | 00004789370402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE OVOS CASEIROS DE 200G PARA A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS USUARIAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA COMEMORACAO DA PASCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2018 | 66.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORLALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2018 | 66.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de Agua mineral, destinados CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2018 | 88.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | valor que se empenha para pagamento de aquisicao de agua mineral destinado ao bolsa familia neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000949 | 06/04/2018 | 931.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2018 | 500.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza das estradas vicinais do sitio Mocoto ligando o Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000953 | 06/04/2018 | 1530.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000956 | 06/04/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2018 | 200.00 | 00012793160474 | JOBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jobson Barbosa de Oliveira para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2018 | 150.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Hosana Cristina da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2018 | 200.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francisca Regia Bernado da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2018 | 200.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTI?O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica Sebasti?o de Oliveira, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2018 | 150.00 | 00005535155438 | JOSEFA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josefa Anfre dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2018 | 300.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Venancio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2018 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valdenice Oliveira de Almeida, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2018 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Margarida Freire da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2018 | 150.00 | 00006055607492 | SIMONE FERNANDES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Simone Fernandes de Macedo, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2018 | 200.00 | 00001865783420 | LUCIANO FERREIRA DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luciano Ferreira de Macedo, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2018 | 300.00 | 00006084495478 | Fabio Florentino | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Fabio Florentino para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2018 | 850.00 | 00012139174410 | JONATHAN NEYLTON GUEDES CASSIANO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000954 | 06/04/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Mar?o de2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2018 | 425.00 | 00000014659450 | ELINE CONCEI??O BEZERRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000955 | 06/04/2018 | 560.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2018 | 850.00 | 00003000952446 | VALERIA CRISTINA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na organiza??o de arquivos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2018 | 6094.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo onibus com motorista e combustivel por conta do licitante, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal de educa??o, no trajeto do sitio Maracaja, Tr?s Lagos as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000948 | 06/04/2018 | 885.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2018 | 143.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2018 | 1386.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 22 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2018 | 3969.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 63 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2018 | 3800.00 | 19852568000169 | INSTITUTO S?O JOSE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Palestra de abertura da Semana Pedag?gica 2018, neste municipio, incluindo deslocamento, alimenta??o e transporte. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2018 | 189.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Servi?os de Convivencias e Fortalecimentos de Vinculos - SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2018 | 126.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2018 | 1008.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 16 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2018 | 300.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Joacil Gomes Martins, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2018 | 541.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2018 | 42.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2018 | 673.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2018 | 3000.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001004 | 11/04/2018 | 1386.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 22 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2018 | 67.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Diversos do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2018 | 506.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (30 mts de seda com elastano e 20 mts de seda sem elastano ), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2018 | 500.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (65 mts de oxford e 02 p? de passamanaria dourada ), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2018 | 1160.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do gisasio de esportes Genival Gomes, nesta cidade, nos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2018 | 1300.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 04 limpeza de fossas a v?cuo com caminh?o limpa fossa e 02 desentupimento, destinados para atender as Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001005 | 11/04/2018 | 3969.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 63 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Psic?loga do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Ballet do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2018 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Viol?o do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2018 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001006 | 11/04/2018 | 189.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Servi?os de Convivencias e Fortalecimentos de Vinculos - SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001007 | 11/04/2018 | 126.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2018 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA ENTORNO DO ACUDE DO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000986 | 11/04/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000989 | 11/04/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2018 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de 04 limpezas de fossas no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2018 | 650.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2018 | 530.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2018 | 430.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2018 | 960.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na vulcaniza??o dos pneus dos tratores e carro??esa a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2018 | 320.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2018 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2018 | 900.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2018 | 930.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 425.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da Pra?a P?blica do Conjunto Frei Dami?o, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2018 | 1480.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura dos bancos publico do calcadao Poeta Gilberto Dias nesta Cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001021 | 12/04/2018 | 1130.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2018 | 300.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Laudice Libaralino Soares, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2018 | 350.00 | 00006806475469 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Silva de Oliveira, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2018 | 200.00 | 00004258899470 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Josivaldo Alves da Silva para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2018 | 150.00 | 00002657484450 | JOCELIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jocelio Fragoso da Silva para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2018 | 150.00 | 00010321495403 | SIMONETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Simonete de Araujo Silva Pereira,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2018 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2018 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2018 | 1300.00 | 29008173000138 | CARLOS MAGNO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscri??o e taxa das arbitragens dos jogos da Super Copa Paraiba de Futsal edi??o de 2018, com a participa??o das equipes Nacional e Porto deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2018 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima, neste municipio, nos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2018 | 2630.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, reparo e conserto mecanicos dos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2018 | 850.00 | 00006915929428 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2018 | 430.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados instalacao de Computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2018 | 430.00 | 00012684105430 | ROMARIO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2018 | 640.00 | 00012163695425 | JOSE LUCAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2018 | 950.00 | 00011578330475 | LUCIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2018 | 430.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2018 | 640.00 | 00001762814447 | LUANA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2018 | 375.00 | 00001762814447 | LUANA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2018 | 530.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao m?s de Janeiro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2018 | 480.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2018 | 950.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Manuel Benevenuto, neste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2018 | 480.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 530.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Trib. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec.Trib. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2018 | 9537.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2018 | 430.00 | 00004714152432 | CRISTIANE FERNANDES PEDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2018 | 850.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2018 | 3936.80 | 03694266000170 | B E A COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de fralda hiper baby Roger G/60un e Roger xg c/50un destinado para Creche Vital do Rego e a Creche Maria Aparecidade neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2018 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004767634792 | JOAO BATISTA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jo?o Batista Salustino, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2018 | 250.00 | 00024871244822 | JOSE MILTON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Milton Januario da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2018 | 150.00 | 00001398206717 | Jose Domingos de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Domingos de Oliveira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2018 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2018 | 200.00 | 00006123882473 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose de Arimateia dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2018 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josefa da Silva Patricio, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2018 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr Sandro Paulo de Lima, para pagamento de conta de Luzll, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2018 | 200.00 | 00011708016414 | FRANCISCO DE ASSIS FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco de Assis Fragoso da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2018 | 200.00 | 00008610221490 | ALAN KELVI DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Alan Kelvi de Azevedo Sousa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2018 | 200.00 | 00013582775402 | CARLIANO PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carliano Pontes do Nascimento, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2018 | 215.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserto e higieniza??o do ar condicionado da maquina P? Mecanica da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2018 | 640.00 | 00008710435484 | RENATO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2018 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2018 | 900.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2018 | 730.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2018 | 1930.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA - ME | Valor que se empenha para pgamento, pela aquisi??o de 01 un mancal 243 1 5/8 graxa e 08 un de disco REC 26x6 MM (R 1.5/8), destinado para atender ao ve?culo Trator NH TL-85, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2018 | 900.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Sementes para Agricultores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2018 | 4600.00 | 07686854000112 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 20 Pc sementes de milho e 24 Pc sementes de feij?o carioca, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2018 | 430.00 | 00012847669426 | ADEILTON COSTA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Conceicao na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2018 | 430.00 | 00005909908456 | SILVONEI PONTES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno baldio entorno da escola Municipal Antonio Felix de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2018 | 530.00 | 00004377252437 | ZILMA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2018 | 215.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de higieniza??o manutencao do ar condicionado do veiculo ford ka da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2018 | 430.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Caraubas na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2018 | 430.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2018 | 1160.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arbitragem do Campeonato Municipal de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2018 | 680.00 | 00009815691457 | DEVIANE MARCENA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2018 | 850.00 | 00000170424456 | FRANCISCA ALETISSANDRA DA SILVA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2018 | 740.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na limpeza e conserva da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2018 | 300.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados em adesivagem nos ve?culos lotados na Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do TRIB do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Trib. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do IPVA do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2018 | 320.00 | 00010988856433 | ERICA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno baldio entorno da escola Municipal Antonio Felix de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2018 | 530.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2018 | 850.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2018 | 850.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTEN??O NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2018 | 450.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVA??O NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2018 | 900.00 | 00005439410430 | JOSEFA LIDIANE DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal Odilon Edisio Lima nesta Cidade, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2018 | 900.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal Luiz Manoel no Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2018 | 640.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?o prestados pela organiza??o do estoque da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2018 | 680.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Severino Louren?o zona rural deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2018 | 680.00 | 00010596069413 | EDILMA COSTA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal Benedito Ditoso zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2018 | 430.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2018 | 480.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2018 | 430.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2018 | 850.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Z? Joaquim, neste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2018 | 430.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Joaquim, neste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2018 | 850.00 | 00011811990428 | PRISCILLA DA SILVA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, com zeladoria e conserva??o da Escola Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2018 | 480.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2018 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2018 | 430.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2018 | 680.00 | 00070049583450 | LIDIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2018 | 850.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2018 | 1080.00 | 00006432385490 | ADNEILTON DA COSTA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de transporte(reboque), a serrvi?o da Secretaria de Infra Estrutura, no transporte do ve?culo Trator D4, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2018 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2018 | 900.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza de terreno baldio no Conjunro Francisco Gomes nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2018 | 360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender ao ve?culo F-400, de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2018 | 430.00 | 00007970793436 | JORDAN SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2018 | 430.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2018 | 150.00 | 00070511628455 | DENISE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Denise Martins da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2018 | 150.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valda Maria Pereira Soares, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2018 | 300.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Martins da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2018 | 200.00 | 00006085590407 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Vieira dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2018 | 200.00 | 00008801366426 | ELIANE MARTINS JANUARIO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Eliane Martins Januario, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2018 | 250.00 | 00003385801400 | Maria Zelia Candido da Costa e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Zelia Candido da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2018 | 150.00 | 00013854042485 | SIMONE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Simone Januario da Silva, carater Emergencial de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2018 | 200.00 | 00012091816493 | OCIRES JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ocires Jose Barbosa Filho, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2018 | 200.00 | 00070147129427 | PAULINA QUERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Paulina Querino do Nascimento, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2018 | 200.00 | 00061005746400 | ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Jacinto Ferreira, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2018 | 200.00 | 00007767859401 | Jucelio da Cruz de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jucelio da Cruz Oliveira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2018 | 750.00 | 00076827798453 | FRANCISCO FELIPE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Felipe Soares, para pagamento de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2018 | 350.00 | 00010422473405 | CICERO CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Cicero Cipriano dos Santos, carater Emergencial de passagem interestadual, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2018 | 200.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Aldenoura Laurentino Anolino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2018 | 300.00 | 00030269385487 | DANIEL NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Daniel Nunes da Cruz, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2018 | 200.00 | 00058853952687 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2018 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de aluguel pessoal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2018 | 200.00 | 00003239064430 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Angelo da Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2018 | 150.00 | 00009855671473 | SILVANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Silvana de Oliveira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2018 | 150.00 | 00006935972400 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francisca Ferreira de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2018 | 200.00 | 00005353884469 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ivonete Bezerra da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2018 | 150.00 | 00071224353420 | VITORIA JANUARIO VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Januario Vitorino, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2018 | 1300.00 | 00007789221469 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal Jose Sarney, Distrito de Logradouro deste municipio, referente aos meses de Fevereiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2018 | 2500.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servi?os de transportes de quites escolares, como biros e cadeiras, no ve?culo tipo caminh?o carroceria aberta de placa MXP-8077, para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2018 | 1250.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ornamenta??o, organiza??o com toalhas e arranjos, destinados para atender a entrega do peixe e de entrega das sementes ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manuten??o dos Grupos de Express?o Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2018 | 550.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel e montagem dos equipamentos de ilumina??o para encena??o da Paix?o de Cristo que foi realizada, no Estadio Municipal Mario Bandeira neste municipio, no dia 28 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2018 | 640.00 | 00007431344430 | CATIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Jose Sarney, Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001165 | 19/04/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manuten??o dos Grupos de Express?o Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2018 | 1750.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ornamenta??o, organiza??o com toalhas e arranjos, destinados para atender ao evento da Paix?o de Cristo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2018 | 700.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na fabrica??o de detergentes artesanais, destinadoa para atender as escolas municipais Arnoud Dantas e Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2018 | 600.00 | 00010171788443 | ALISON ANDRE DE FREITAS PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2018 | 430.00 | 00011811990428 | PRISCILLA DA SILVA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como digitadora do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2018 | 430.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, com limpeza e conserva??o do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2018 | 320.00 | 00004936497436 | JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001179 | 20/04/2018 | 1659.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2018 | 640.00 | 00016321883760 | LEONARDO BATISTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Jose Sarney, Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2018 | 430.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001173 | 20/04/2018 | 14585.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001174 | 20/04/2018 | 14014.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001175 | 20/04/2018 | 1394.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar EJA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001176 | 20/04/2018 | 3314.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001177 | 20/04/2018 | 90.64 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar AEE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001178 | 20/04/2018 | 3105.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar CRECHE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001180 | 20/04/2018 | 1644.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2018 | 500.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados pela pintura de painel visual referente a V Confer?ncia Nacional Infatojuvenil pelo Meio Ambiente na Escola, realizado pela Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0001183 | 20/04/2018 | 11011.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expedientes destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2018 | 850.00 | 00070511555474 | LUIZ EDUARDO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitor na Escola Municipal Ruy Carneiro sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2018 | 430.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0001184 | 20/04/2018 | 8994.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expedientes destinados para atender a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2018 | 640.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem referente a entrega do peixe e sementes, realizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/04/2018 | 430.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2018 | 950.00 | 00008828561467 | WELCH LIGIA FREITAS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2018 | 1300.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2018 | 430.00 | 00002749057442 | LUCIANO MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2018 | 430.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/04/2018 | 200.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Tamires de Fatima Macedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2018 | 200.00 | 00004177735442 | LEOPOLDINA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Leopoldina de Almeida Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2018 | 150.00 | 00051522934472 | LUZIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luzia da Silva Costa, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2018 | 150.00 | 00009484634737 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Pereira da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2018 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francineide Fragoso Martins, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/04/2018 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Lenete Fragoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2018 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luciene Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2018 | 430.00 | 00070511596405 | ANGELA BEATRIZ VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como digitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2018 | 430.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como digitadora no cadastro do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2018 | 150.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Lucimeire Rodrigues Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2018 | 250.00 | 00017450921880 | GERALDO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Geraldo Frutuoso da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2018 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edenice Marluce de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2018 | 250.00 | 00003952870498 | AILTON CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ailton Candido Ribeiro, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2018 | 200.00 | 00001357480466 | FRANCLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francleide de Oliveira Silva, carater Emergencial de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2018 | 300.00 | 00011283686414 | VALKESSIA PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valkessia Paulino de Sales, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2018 | 150.00 | 00011031215450 | EDINALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edinaldo Dantas da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribu??o de Alimentos | Distribui??o de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001219 | 23/04/2018 | 55930.00 | 00011692479890 | SEVERINO MARCELINO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 4.700 Kg de Peixe Fresco, destinados para a destribui??o com popula??o na Semana Santa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2018 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2018 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2018 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2018 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006153146430 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica da Silva Pereira, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2018 | 150.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Patricia Erneste da Silva,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2018 | 200.00 | 00094926867753 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Barbosa dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2018 | 200.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria do Socorro Silvero Monteiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2018 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Sinalva Tomaz, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Ferreira de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2018 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2018 | 150.00 | 00010407304428 | MARIA LUANA FERREIRA DA SILA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Luana Pereira da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2018 | 250.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Oliveira dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2018 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2018 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2018 | 13633.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2018 | 490.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de hospedagem do Procurador Juridico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2018 | 600.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001222 | 24/04/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2018 | 1600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado nos predios da Secretaria Municipal de Educa??o e no Predio da Crche municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/04/2018 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pela recarga de extintores destinados para atender aos veiculos nibus escolares de placas: OGB-1250, MOL-0512, OGC-9776, OEY-1883, QFW-4446, NQC-9135, OFA-7769, OFE-3556, OFZ-7254, NQG-6127 E OFC-9246. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/04/2018 | 168.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2018 | 1838.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2018 | 4534.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio das Escolas de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001224 | 24/04/2018 | 3710.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001225 | 24/04/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/04/2018 | 13.93 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/04/2018 | 366.66 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2018 | 183.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2018 | 4172.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Diversos do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2018 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2018 | 1670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2018 | 2100.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 10 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2018 | 320.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2018 | 44468.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2018 | 3800.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de passagens e hospedagens do Senhor Prefeito e a Secretaria de Educa??o deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para participar da XXI marcha em defesa dos Municipios, que foi realizado de 21 a 24 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001265 | 26/04/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2018 | 1096.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario MP 783 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2018 | 1084.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2018 | 70128.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2018 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 04 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2018 | 1120.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de 07 carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o da reforma dos banheiros p?blicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001277 | 27/04/2018 | 12533.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 151 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2018 | 1760.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o de consertos de cal?amentos das vias p?blicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001283 | 27/04/2018 | 9356.40 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, (reforma do banheiro publico). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2018 | 100.00 | 00007288643476 | JOSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Carlos Santana dos Santos ,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2018 | 150.00 | 00009872955433 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Lourdes Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2018 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Claudiana Inacio Pereira , para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2018 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valdenice Oliveira de Almeida , para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2018 | 250.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Rocha da Silva , para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2018 | 100.00 | 00070049597400 | LUANA DE FATIMA MACEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luana de Fatima Macedo Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2018 | 200.00 | 00012199772411 | FERNANDO PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Fernando Perreira da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00006915944494 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ana Claudia Ferreira de Amorim, para pagamento de uma histeroscopia terapeutica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001294 | 30/04/2018 | 1681.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2018 | 8143.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 8788.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 16700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 1791.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2018 | 3674.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2018 | 1933.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001292 | 30/04/2018 | 40124.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2018 | 530.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como borracheiro, nos ve?culos ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2018 | 1030.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de recupera??o do engate do trator massy fergunson, solda nas grades de corte de terra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2018 | 640.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servi?os prestados, de manuten??o e conserva??o com reposi??o de pe?as dos carros utilizados na limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2018 | 32822.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2018 | 56326.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 7220.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 12391.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 9782.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001293 | 30/04/2018 | 1895.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 54852.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 12067.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0001285 | 30/04/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2018 | 27041.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 5949.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 15428.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2018 | 335.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2018 | 0.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2018 | 90.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do CIDE do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2018 | 168.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001289 | 30/04/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001291 | 30/04/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001295 | 30/04/2018 | 10053.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001296 | 30/04/2018 | 31176.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2018 | 410035.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2018 | 141669.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2018 | 19944.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 31742.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 29238.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 23883.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 50577.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 7120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 91817.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 31167.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2018 | 4387.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2018 | 6983.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 6432.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2018 | 5254.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2018 | 11126.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2018 | 1548.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2018 | 2.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001356 | 02/05/2018 | 7650.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da tarde. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2018 | 23.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2018 | 2700.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o de consertos de cal?amentos das vias p?blicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de mecanica dos Tratores, Pa Mecanica e Retroescavadeira, veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001354 | 02/05/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001362 | 03/05/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2018 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Margarida Freire da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2018 | 150.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Andre dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2018 | 400.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA | Valor qure se empenha para pagamento, pela taxa de inscri??o dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, para participarem do evento, 4 Encontro Nacional de Preven??o e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crian?a e Adolescente, que ocorrera nos dias 07,08,09 e 10 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2018 | 2000.00 | 06958974000169 | SANTA CRUZ MART MODA HOTEIS LTDA | Valor qure se empenha para pagamento, pelos servi?os de hospedagem e de refei??es dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, para participarem do evento, 4 Encontro Nacional de Preven??o e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crian?a e Adolescente, que ocorrera nos dias 07,08,09 e 10 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2018 | 49.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2018 | 866.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2018 | 150.00 | 00005531265476 | FERNANDA CLEIDE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 01 diaria, destinada para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio, para participar da Reuni?o de Secretarios Municipais de Educa??o sobre: Mais Educa??o, Mais Alfabetiza??o e Censo Escolar,na cidade de Jo?o Pessoa no dia 04/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001365 | 03/05/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001367 | 03/05/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001368 | 03/05/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRNASPORTE DE 05 CINCO PASSAGEIROS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO NO PERIODO MENSAL KM LIVRE PREGAO PRESENCIAL N 00038/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2018 | 1836.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos fornecimento de alimenta??o, destinados para atender ao Jantar do Programa Brasil Alfabetizado com os alfabetizadores e coordenadores do Programa. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001394 | 04/05/2018 | 2803.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (p?o tipo seda), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2018 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 548929 enviado em 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2018 | 1420.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 548929 enviado em 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2018 | 1580.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de recupera??o do engate do trator massy fergunson, solda nas grades de corte de terra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2018 | 430.00 | 00007211491469 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conservacao do predio do antigo mercado Publico neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2018 | 640.00 | 00008525388475 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001398 | 07/05/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2018 | 640.00 | 00012566430764 | PALOMA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de mecanica dos Tratores, Pa Mecanica e Retroescavadeira, veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001397 | 07/05/2018 | 2803.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (p?o tipo seda), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2018 | 740.00 | 00071396129430 | WILLIAN SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2018 | 600.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2018 | 5169.40 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender a decora??o dos Festejos Juninos deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2018 | 1864.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender a decora??o dos Festejos Juninos deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2018 | 450.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de solda caseira feita com rapadura, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2018 | 770.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de bolos confeitados, destinados para atender as escolas do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2018 | 490.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 06 und de pneus recusado 600CT 275/75, destinados aos ve?culos onibus da Secretaria de Educa??o deste muncipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001415 | 08/05/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Abril de2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2018 | 430.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2018 | 7879.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 16 cameras Intebras 1120, 01 Fonte 12V, 01 Gravador Intebras digital MHDX 1016C/HD 3TB, e equipamantos, destinados para aSecretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001428 | 08/05/2018 | 920.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2018 | 850.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2018 | 430.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001430 | 08/05/2018 | 630.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2018 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos veiculos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001438 | 08/05/2018 | 2100.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2018 | 126.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001427 | 08/05/2018 | 1090.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001431 | 08/05/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00009836092412 | LAELTON ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001426 | 08/05/2018 | 470.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2018 | 617.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de material destinado a oficina de artes com o grupo de gestantes referenciados pelo cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2018 | 927.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de material brindes destinado em alusao a comemoracao do dia das maes das usuaria referenciados pelo cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2018 | 250.00 | 00003385393442 | MARIA DAS GRACAS RAIMUNDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Das Gracas de Araujo Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001432 | 08/05/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006890984480 | EDILEUZA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edileuza de Andrade Ferreira, para pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2018 | 200.00 | 00003384070496 | ELIANE HIGINO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Eliane Higino Fernandes, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2018 | 200.00 | 00005441191422 | ARICELIA DE LIMA TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Aricelia de Lima Targino, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2018 | 200.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Irivalda Oliveira Ferreira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2018 | 200.00 | 00002547850850 | ROSA PAULINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Rosa Paulino Ferreira da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010015705889 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francisca da Silva Dantas, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001454 | 09/05/2018 | 816.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2018 | 2092.50 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materisi diversos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2018 | 270.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001452 | 09/05/2018 | 3750.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as e Educa??odeste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001455 | 09/05/2018 | 322.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2018 | 179.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2018 | 640.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2018 | 1203.77 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender a decora??o dos Festejos Juninos deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2018 | 2400.00 | 00008309615426 | ERIOSVALDO VICENTE VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a confec??es de adere?os e artigos de ornamenta??o (incluidos os insumos) com vista a decora??o das ruas deste municipio, em comemora??o as festividades Juninas de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2018 | 880.00 | 07777096000148 | Pablo Ramon de A.M.Fabricio | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 4.000 cartelas para o bingo do dia das M?es, que vai ser realizado por este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2018 | 647.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2018 | 800.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Francisco Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2018 | 800.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserva??o e manuten??o do antigo mercado velho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2018 | 116.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MAGUEIRAS E CONEX?ES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materia de reposi??o, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA ENTORNO DO ACUDE DO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura dos bancos publicos do calcad?o do A?ude da Palmeira e do Mercado Velho nesta Cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2018 | 650.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Psic?loga do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Ballet do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2018 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Viol?o do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2018 | 530.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como instrutor de dan?a, para os beneficiarios de Programas Assistenciais no Servi?os de Convivencias e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2018 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2018 | 200.00 | 00004525307412 | MARIA FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Farias de Azevedo, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2018 | 200.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Farias de Azevedo, para pagamento de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2018 | 200.00 | 00031519741472 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Pedro Guedes da Costa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2018 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Carlos Santana dos Santos ,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008297160769 | VERA LUCIA DE MACEDO PONTES E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vera Lucia de Nacedo Fontes, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2018 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2018 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Venceslau da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005486914440 | EDILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edilson Martins da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2018 | 150.00 | 00007420685444 | MARIA DA LUZ FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria da Luz Francelino da Silva, para pagamento de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007282271429 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Adriana Barbosa da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2018 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2018 | 430.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2018 | 67.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2018 | 480.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2018 | 1160.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2018 | 530.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2018 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2018 | 530.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2018 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2018 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de instala??o de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), destinadas para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2018 | 700.00 | 00003000952446 | VALERIA CRISTINA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na organiza??o de arquivos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2018 | 640.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?o prestados pela organiza??o do estoque da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2018 | 640.00 | 00005939345476 | LUCIANA FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2018 | 300.00 | 00002819876455 | ROSEANE NOVAES DA FONSECA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 02 diarias, destinada para atender a Secretaria de A??o Social deste municipio, para participar da capacita??o para o sistema de benef?cios ao cidad?o - SIBEC para os Gestores do Programa Bolsa Fam?lia - PBF que ainda n?o tenha participado de forma??o a se realizar nos dias: 15 e 16 de Maio de 2018 ma Associa??o da Caica Econ?mica na cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001527 | 14/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2018 | 5925.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Viol?o Nylon Giannini NF 14 CEQ eletroacustico, 04 Cabos P10 Santo Angelo ninja 20FT 6,10M, 02 microfones Shure SV 100, 01 caixa 15" ativa frontal Satner SR 315A 300WRMS, 01 Tripe caixa Ibox 70Kg,01 microfone sem fio AKG PWE VSET A/B1/B2/C3, 10 Flautas Yamaha Soprano Barroca YRS 24B e 03 Viol?es Aco Memphis Eletrico MD 18 preto Folk, destinados para atender aos assistidos do Programa Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2018 | 270.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2018 | 530.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Lima , no sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2018 | 2208.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (200 Kg de p?o e 112 Un de bolo grande), desteinados para atender as escolas municipais da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2018 | 1291.98 | 02969405000168 | Jose Diniz Benedito da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (P?o Frances), destinados para atender as Festa das M?es nas Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2018 | 900.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2018 | 490.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 02 farois destinados para atender ao ve?culo Onibus Iveco de placa MOL-0512 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscri??o da Sedretaria de Educa??o, na Confedera??o Nacional dos Municipios-CNM, para participar da Marcha dos Prefeitos, na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/05/2018 | 640.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/05/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005531265476 | FERNANDA CLEIDE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 01 diaria, destinada para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio, para participar do I Encontro da UDIME/PB, para dirigentes municipais de Educa??o e Tecnicos da Paraiba, sob o tema Financiamento da Educa??o B?sica e BNCC, no dia 17 de Maio de 2018, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2018 | 650.00 | 00012163695425 | JOSE LUCAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2018 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de ima relogio e engrenagem da bandeja do ve?culo de placa OEY, destinados para atender ao veiculo onibus escolar de placa OEY-1883 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001540 | 16/05/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001541 | 16/05/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2018 | 1039.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Ar condicionado ECO GARDEN GW12QC, destinado para atender a Secretaria de Administra?? e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2018 | 950.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na organiza??o do cadastro do Bolsa Familia na Secretaria de Assist?ncia Social neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/05/2018 | 430.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e conserva??o do predio da Garagem Municipal da Secretaria de Infra Estrutura neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2018 | 1270.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2018 | 2700.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2018 | 450.00 | 00012932756460 | LUCAS RAMISES DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2018 | 320.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros do cal?ad?o Gilberto Dias nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2018 | 320.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2018 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2018 | 200.00 | 00047761393400 | EDVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edvaldo Inacio da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2018 | 1050.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 05 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2018 | 750.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de confec??es, instala??es e reparos de vidros, espelhos e portas, destinados para atender a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2018 | 1050.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 05 apresenta??es como sanfoneiro nas Secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2018 | 900.00 | 00008249052455 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2018 | 900.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2018 | 900.00 | 00007314393419 | ELIENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2018 | 900.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2018 | 900.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2018 | 900.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2018 | 900.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2018 | 900.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2018 | 900.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2018 | 740.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVA??ONA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de confec??es, instala??es e reparos de vidros, espelhos e portas, destinados para atender as escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2018 | 430.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na formata??o de Computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2018 | 530.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2018 | 1400.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | Valor que se empnha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de resosi??o destinadas para atender ao ve?culo Microonibus escolar de placa OGC-9776 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2018 | 340.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de brinquedos; 01 pula-pula e 01 piscina de bolinha, destinados para atender ao dia das m?es com crian?as da Creche Municipal Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura. Tal como eventos em comemora??o do dia das m?es realizado pela Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2018 | 550.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na pintura de portas e port?es do Ginasio Antonio Gomes e Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2018 | 640.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2018 | 590.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de manuten??o, reparos e concertos nos fogoes das escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2018 | 3980.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de recupera??o de bomba e bicos injetores de ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2018 | 2743.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinadas para atender ao ve?culo VW 15:190 de placa OFC-9246, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2018 | 1270.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arbitragem do Campeonato Municipal de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/05/2018 | 3500.00 | 00032134608854 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuen??o, reparos e consertos mecanicos dos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura. Tal como S?o Jo?o e S?o Pedro na casa de farinha no dia 12/05/2018 neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura. Tal como evento da apresenta??o da Paix?o de Cristo, nesse municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura. Tal como evento da entrega do peixe da semana santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Posto Policial do Distrito de Logradouro neste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2018 | 700.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na manuten??o da rede telefonica e ramais desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/05/2018 | 271.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/05/2018 | 21.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/05/2018 | 17.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/05/2018 | 123.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/05/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2018 | 703.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Diversos do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servi?os atraves de ve?culo tipo Caminh?o Carroceria aberta de placa MXP-8077, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2018 | 2700.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de 15 carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o de consertos de cal?amentos das vias p?blicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001600 | 18/05/2018 | 19401.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001601 | 18/05/2018 | 4779.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001602 | 18/05/2018 | 13644.16 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, (reforma do banheiro publico). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001603 | 18/05/2018 | 3671.01 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2018 | 3120.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela confec??o de 48 conjuntos dos Garis (Cal?a, Camisa e Bon?), destinados para atender aos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2018 | 7800.00 | 00004456147490 | JOSE MAURO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como mestre de obras, com vista a reforma e amplia??o do Banheiro P?blico Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2018 | 850.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001608 | 18/05/2018 | 13280.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 160 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001609 | 18/05/2018 | 7719.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 160 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00032134608854 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuen??o, reparos e consertos mecanicos dos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001599 | 18/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2018 | 1600.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o e repa??o ceicular, no carro de lixo, bem como nos tratores 275 e New Holland, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2018 | 1300.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como borracheiro, nos ve?culos ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2018 | 430.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2018 | 28.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2018 | 85.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2018 | 5.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2018 | 51.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/05/2018 | 900.00 | 00005531265476 | FERNANDA CLEIDE DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 03 diarias, destinada para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a org?os federais, nosdias 22/23 e 24 de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2018 | 320.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio da Junta Militar neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001637 | 22/05/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/05/2018 | 3942.26 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/05/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribu??o de Alimentos | Distribui??o de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2018 | 6000.00 | 00018196780400 | JOSÉ GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 2.000 Un de coco, destinados para a destribui??o com popula??o na Semana Santa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2018 | 900.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 03 diarias, destinada para atender a Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar da XXI Marcha dos Prefeitos na cidade de Brasilia-DF, nos dias 22/23 e 24 de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001646 | 23/05/2018 | 225.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de Agua mineral, destinados CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001647 | 23/05/2018 | 315.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para pagamento, referente a anuidade da Coegemas-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/05/2018 | 800.00 | 00010171788443 | ALISON ANDRE DE FREITAS PAULINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2018 | 12205.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001644 | 23/05/2018 | 396.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001645 | 23/05/2018 | 1449.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 23 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2018 | 3871.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/05/2018 | 7010.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/05/2018 | 750.02 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2018 | 1244.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2018 | 5998.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio das Escolas de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001666 | 23/05/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/05/2018 | 3969.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 63 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001671 | 23/05/2018 | 720.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/05/2018 | 1254.22 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2018 | 1448.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2018 | 184.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2018 | 350.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Cofre eletronico Secret 200, destinados para atender a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2018 | 1630.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001680 | 28/05/2018 | 12195.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001681 | 28/05/2018 | 1204.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2018 | 700.00 | 00005431330446 | ABRAAO JUNIOR PINHEIRO MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, alinhamento, balanceamento, montagem de pneus e cambagem, realizados nos veiculos proprios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001683 | 28/05/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2018 | 77.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2018 | 800.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VValor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expediente destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2018 | 800.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados (copias/reprodu??o de testes cognitivos de entrada e saida. Programa Brasil Alfabetizado - PBA), da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2018 | 800.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados (impress?o de apostilas para os alfabetizadores e alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado - PBA), da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001689 | 28/05/2018 | 1644.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2018 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco 4x4 em estrutura met?lica com cobertura em loca e carpete, destinados para atender ao lan?amento do S?o Jo?o no dia 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2018 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 02 banheiros quimicos, destinados para atender ao lan?amento do S?o Jo?o nos dias 12/13 e 14 de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001693 | 29/05/2018 | 434.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001694 | 29/05/2018 | 1118.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2018 | 350.01 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao torneio que foi realizado no sitio Barreiros neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001700 | 29/05/2018 | 640.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2018 | 113.62 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0001698 | 29/05/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001701 | 29/05/2018 | 590.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2018 | 145.46 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2018 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2018 | 2839.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Lavadoura 10 Kg lavante branco, 01 Bicama divano 200, 01 Refrigerador Esnaltec e 01 Conjunto Estofado 3x2 lugares, destinados para atender ao festival de premios do dia das M?es, realizado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001697 | 29/05/2018 | 430.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2018 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2018 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2018 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Sementes para Agricultores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2018 | 2800.00 | 07686854000112 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 20 Pc sementes de milho e 24 Pc sementes de feij?o carioca, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001699 | 29/05/2018 | 720.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2018 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2018 | 7433.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 12435.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2018 | 13537.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2018 | 33789.35 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 56526.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2018 | 61534.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001777 | 30/05/2018 | 38348.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2018 | 1865.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2018 | 3344.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2018 | 1723.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 8477.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 7834.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2018 | 15200.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2018 | 200.00 | 00011809602467 | NATALIN DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Natalin dos Santos Felix, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001778 | 30/05/2018 | 1681.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2018 | 12336.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 56156.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001776 | 30/05/2018 | 1629.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2018 | 5949.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2018 | 14936.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 27041.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 67894.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2018 | 4522.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a despacho processo de N? 0800169-96.2017.8.15.0831 - ID 081230000003903824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2018 | 11287.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2018 | 1089.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 783/2017 PERT - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2018 | 1101.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2018 | 840.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela presta??o de servi?os de avalia??o de imoveis para fins de imposto de ITBI para o setor de tributos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2018 | 342.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2018 | 0.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2018 | 95193.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2018 | 31029.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2018 | 6563.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2018 | 6509.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2018 | 5880.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2018 | 9657.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2018 | 1566.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 425289.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 141044.22 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 20898.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2018 | 29834.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2018 | 29588.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2018 | 26729.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2018 | 43899.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2018 | 7120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2018 | 680.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Severino Louren?o zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2018 | 420.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 420 und de cadeiras, destinado para atender eventos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001774 | 30/05/2018 | 29739.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001775 | 30/05/2018 | 9765.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2018 | 2.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1116-9 do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2018 | 2685.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender a decora??o dos Festejos Juninos deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001788 | 04/06/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2018 | 430.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2018 | 876.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de confec??o de trofeus e medalhas, destinadas para atender ao setor de esportes amadores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2018 | 17.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2018 | 706.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2018 | 22.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2018 | 272.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2018 | 2400.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco 11x7 de q30 aluminiio com telas prestas ant-chamas, destinados para atender a Paix?o de Cristo na Semana Santa deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2018 | 2288.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de passagens aerea de ida e volta do Senhor Prefeito constitucional deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse junto a varios org?os Federais, nos dias 05/06 e 07 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2018 | 900.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 03 diarias, destinada para atender a Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a varios org?os federais, nos dias 05/06 e 07 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2018 | 49.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001786 | 04/06/2018 | 1672.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2018 | 340.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001799 | 04/06/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2018 | 370.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na revis?o geral da parte hidraulica da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2018 | 430.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001806 | 05/06/2018 | 5893.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 71 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001807 | 05/06/2018 | 15189.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 183 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001808 | 05/06/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2018 | 2400.00 | 07892563000180 | RETIFICA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empnha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de resosi??o destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2018 | 900.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001823 | 05/06/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2018 | 723.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa NPU-5530 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Dessiderio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2018 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2018 | 200.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Pedro de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2018 | 200.00 | 00017450921880 | GERALDO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Geraldo Frutuoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003952870498 | AILTON CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ailton Candido Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2018 | 1420.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2018 | 1670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2018 | 1420.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2018 | 590.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa MOO-5341 da Secretaria de Assit?ncia Social Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001821 | 05/06/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001822 | 05/06/2018 | 4890.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa QXF-2254 da Secretaria de Administra?? e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2018 | 1100.00 | 00009929249443 | VALDENIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a confec??es de bal?es artesanais em madeira e chitas com vista a decora??o das ruas deste municipio, em comemora??o as festividades Juninas de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2018 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 1? lugar do Campeonato de Futsal deste municipio, edi??o 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2018 | 500.00 | 00012261598424 | VALDEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 1? lugar do Campeonato de Futsal serie B deste municipio, edi??o 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2018 | 500.00 | 00010117749419 | NARCELO MARTILIO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 2? lugar do Campeonato de Futsal deste municipio, edi??o 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela premia??o de 2? lugar do Campeonato de Futsal serie B deste municipio, edi??o 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001826 | 05/06/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001827 | 05/06/2018 | 5900.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001832 | 05/06/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2018 | 432.50 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de solda caseira feita com rapadura, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2018 | 1432.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manuten??o dos Grupos de Express?o Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2018 | 1736.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 62 camisas em malha pp 100% sublima??o, destinadas para atender a Quadrilha Filho do Sert?o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2018 | 350.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa OFC-9246 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa QXF-2334 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/06/2018 | 368.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa MNJ-2151 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2018 | 368.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa NQK-0121 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa MNC-8233 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2018 | 541.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa OFD-7018 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2018 | 275.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa MOL-0512 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2018 | 402.04 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa OEY-1883 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2018 | 1680.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 60 camisas brancas PP, destinadas para a abertura do S?o Jo?o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001863 | 06/06/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2018 | 1800.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (150 Kg de p?o e 100 Un de bolo grande), desteinados para atender as escolas municipais da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2018 | 494.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2018 | 750.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2018 | 530.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001869 | 06/06/2018 | 425.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2018 | 2088.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 07,08,23/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2018 | 792.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 30,31/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2018 | 864.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 24 e25/11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/06/2018 | 456.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 17 e 18/11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2018 | 3528.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 26 e 27/10/2017 e 01/11/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2018 | 264.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 18/10/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/06/2018 | 768.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial e no Jornal dias 10/10/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/06/2018 | 2616.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial e no Jornal dias 22,26,27/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dias 06,10/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dia 24/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dia 19/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2018 | 77.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Diversos do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2018 | 530.00 | 00007200589454 | LUCIANA DE FATIMA SOARES SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de zeladoria e conserva??o do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006153146430 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica da Silva Pereira, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2018 | 900.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/06/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001865 | 06/06/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001868 | 06/06/2018 | 1069.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/06/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2018 | 900.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserva??o e manuten??o do antigo mercado velho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001864 | 06/06/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2018 | 1187.56 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRA??O E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de hospedagens do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2018 | 900.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2018 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na remo??o do veiculo Ford KA de placa QFG-0439 de Sobrado para Solanea | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Maiol de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem realizado para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2018 | 530.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2018 | 1700.00 | 14263093000151 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela confec??o de material artesanal destinados para atender aos eventos juninos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2018 | 1180.00 | 00002812111402 | RAQUEL MEDEIROS ALVES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na emiss?o de 03 Certificados Digitais sendo 02 de pessoa fisica e 01 de pessoa juridica, em nome da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2018 | 3259.00 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (106,70 Kg de Carne Bovina sem osso e 105 Kg de Peito de Frango), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2018 | 410.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (20 mts de oxford, 10 mts de tricoline e 10 mts de seda com elastano ), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2018 | 447.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (21 mts de oxford, 100 mts de tnt e 20 mts de seda), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2018 | 460.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material diversos (40 mts de oxford e 15 mts de seda com elastano), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2018 | 850.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001915 | 08/06/2018 | 1880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus destinado ao veiculo Onibus Escolar placa OGC-9776 Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001916 | 08/06/2018 | 3760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus destinado ao veiculo Onibus Escolar placa MOL-1250 Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001917 | 08/06/2018 | 2635.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pneus, camara de ar e protetor aro pneu, destinado ao veiculo Onibus Escolar placa OFC-9246472 Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2018 | 430.00 | 00010585415447 | RENATA MARCIA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001913 | 08/06/2018 | 1360.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 Un de pneus 175/70/R14, destinados para atender ao ve?culo Gol de placa QFX-2254, da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2018 | 1500.00 | 19052107000101 | ROBERTO MIRANDA MOREIRA - EIRELI-EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela produ??o e veicula??o de midia de 02 outdoor de 11/06 e 01/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2018 | 11066.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-PREV-OB COR (DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2018 | 784.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001908 | 08/06/2018 | 1230.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 06 Camara de Ar aro 1000x20 e 06 protetores de pneus 1000/20 destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001914 | 08/06/2018 | 640.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 06 Pneus Camara de Ar 18.4 - 34 destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2018 | 7000.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, dos servi?os de elabora??o de projetos de emgenharia para implata??o de melhorias sanitarias domiciliares (41 unidades) e implata??o de melhorias habitacional para o controle da doen?a de chagas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2018 | 850.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamin Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2018 | 850.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2018 | 320.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros do cal?ad?o Gilberto Dias nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno, referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2018 | 900.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza e conserva??o da Pra?a Publica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2018 | 430.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2018 | 300.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Soares da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2018 | 300.00 | 00073120731749 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Ferreira da Silva para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valdenice Oliveira de Almeida , para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Margarida Freire da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2018 | 200.00 | 00058853952687 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2018 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2018 | 200.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria do Socorro Silvero Monteiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josefa da Silva Patricio, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2018 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Viol?o do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2018 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Anderson Elmo da Silva Costa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Ballet do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2018 | 200.00 | 00027171149803 | JANAINA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Janaina Pereira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2018 | 200.00 | 00002724486480 | ROSENI LUZIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Roseni Luzia de Freitas , para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2018 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Bruno da S ilva Juliao , para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Psic?loga do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Diversos do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2018 | 740.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVA??ONA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2018 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2018 | 430.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados nas ornamenta??es com vista a decora??o das ruas deste municipio, em comemora??o as festividades Juninas de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2018 | 640.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2018 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2018 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2018 | 430.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2018 | 430.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2018 | 320.00 | 00010836540476 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Caraubas na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2018 | 270.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2018 | 430.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2018 | 1160.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2018 | 950.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2018 | 1700.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os eletricos prestados, manuten??o e revis?o dos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2018 | 640.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na formata??o de Computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001986 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2018 | 2100.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2018 | 67.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Diversos do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2018 | 1529.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor de Jeane Batista de Oliveira, processo de n? 0000151-50.2013.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2018 | 600.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora da oficina de pintura para Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2018 | 280.00 | 00004548739483 | Monica Francisca Bernardo Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos fornecimento de 04 tortas com cobertura para as m?es dos servi?os socioassistenciais PAIF e SCFV, em alus?o a festa do dia das m?es. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2018 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2018 | 530.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o, no Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2018 | 1500.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2018 | 320.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/06/2018 | 1600.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura do Mercado Velho (Centro Cultural)nesta Cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2018 | 229.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor dos honor?rios advocaticios do processo de n? 0000151-50.2013.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2018 | 700.00 | 00070050934457 | JARDISON DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atraves de divulga??o por meio de carro de som, para aPrefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2018 | 145.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2018 | 640.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2018 | 430.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2018 | 430.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Antonio Feliz de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servi?os de transportes no ve?culo tipo caminh?o carroceria aberta de placa MXP-8077, para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2018 | 320.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2018 | 680.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Tancredo de Almeida Neves zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2018 | 640.00 | 00012163695425 | JOSE LUCAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002022 | 15/06/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002044 | 15/06/2018 | 13252.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinados para atender as Secretarias e Fundos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2018 | 320.00 | 00044114041842 | ADRIANO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio da escola municipal Maria Aparecida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2018 | 530.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2018 | 280.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | Valor que se empnha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de resosi??o destinadas para atender ao ve?culo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002043 | 15/06/2018 | 10621.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2018 | 150.00 | 00006252365483 | MARIA CILENE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Cilene Dantas do Nascimento, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2018 | 200.00 | 00006890984480 | EDILEUZA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edileuza de Andrade Ferreira para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2018 | 150.00 | 00005535155438 | JOSEFA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josefa Anfre dos Santos, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2018 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2018 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2018 | 150.00 | 00006935972400 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francisca Ferreira de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/06/2018 | 250.00 | 00047761393400 | EDVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edvaldo Inacio da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2018 | 200.00 | 00007282271429 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Adriana Barbosa da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2018 | 1680.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 08 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002027 | 15/06/2018 | 1470.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 08 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2018 | 1590.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2018 | 1590.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Irivalda Oliveira Ferreira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2018 | 1014.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2018 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luciene Ferreira de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2018 | 150.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Lucimeire Rodrigues Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2018 | 100.00 | 00013854042485 | SIMONE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Simone Januario da Silva, carater Emergencial de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2018 | 150.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Andre dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2018 | 100.00 | 00071224353420 | VITORIA JANUARIO VITORINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Januario Vitorino, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Severino Venceslau da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004506666461 | LUCIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Lucia Martins dos Santos, para pagamento de contas de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00009762172442 | FABIANO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como borracheiro, nos veiculos a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2018 | 1600.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados de inje??es eletronicas, nos veiculos Ford Ka de placa QFG-0439, Uno de placa MNB-8395, Uno de placa MNN-7055 e Uno de placa MNN-7035, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2018 | 2042.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2018 | 4010.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos, refil e toners, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2018 | 2400.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de aventais destinados para atender as meredeiras das escolas da rede municipal de ensino b?sico, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2018 | 400.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscri??o da 2? Copa Paraiba de Futsal edi??o 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de arbitragens dos jogos da 2? Copa Paraiba de Futsal edi??o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento pelo pagamento do DCTF da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2018 | 474.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de solda caseira feita com rapadura, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2018 | 530.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ORNAMENTADOR PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2018 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a produ??o e edi??o de um (01) VT FILME de trinta (30) segundos para a divulga??o televisiva do S?o Jo?o 2018 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2018 | 3000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de 01 camarim de TS, climatizado, medindo 4x4, destinado para atender os artistas que se apresentar?o no S?o Jo?o 2018 neste municipio, no periodo de 21 a 24 de Junho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2018 | 3000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de 01 camarim de TS, climatizado, medindo 4x4, destinado para atender a equipe t?cnica das bandas e demais profissionais que ir?o prestar servi?os no S?o Jo?o 2018 neste municipio, no periodo de 21a 24 de Junho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2018 | 1730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2018 | 1880.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002073 | 19/06/2018 | 1730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002074 | 19/06/2018 | 1720.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002082 | 20/06/2018 | 3464.15 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002083 | 20/06/2018 | 11152.90 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002080 | 20/06/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os artisticos prestados da Banda Musical da (Terra) Neco Lob?o e Banda, que se apresentara no arraia da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio, no ginasio Antonio Gomes nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2018 | 840.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2018 | 530.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados na recupera??o de 02 port?es no Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2018 | 430.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002097 | 21/06/2018 | 920.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2018 | 143420.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de jUNHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2018 | 432206.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002106 | 21/06/2018 | 48000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica de renome nacional " WALDONES ", para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 21 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2018 | 12037.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002094 | 21/06/2018 | 610.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2018 | 26844.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2018 | 346.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec Diversos do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2018 | 3130.43 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o , destinadas a revis?o preventiva de 100 horas do ve?culo Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002095 | 21/06/2018 | 830.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2018 | 34245.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002096 | 21/06/2018 | 710.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2018 | 8143.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002113 | 22/06/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2018 | 5000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica musical da Banda Wagner Viana e Forro Caboclo , para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2018 | 1800.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica musical Forro do Gaonzag?o , para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 21 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002115 | 22/06/2018 | 12500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica musical da Banda Forro de Mala e Cuia , para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 23 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2018 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica musical do cantor Niedson Lua e Banda , para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 22 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002118 | 25/06/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002120 | 26/06/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es desta Prefeitura, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/06/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2018 | 3789.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s deJunho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2018 | 5004.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2018 | 1626.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2018 | 850.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica musical de Ruan a Voz de Ouro , para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 22 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2018 | 900.00 | 00009090055401 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2018 | 850.00 | 00011778379435 | VANDEILSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como coreografo da Quadrilha Junina da escola municipal Presidente Jos? Sarney do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002146 | 27/06/2018 | 698.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2018 | 1448.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2018 | 11287.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2018 | 1094.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 783/2017 PERT - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2018 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de predio, de responsabilidade deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2018 | 1107.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2018 | 359.77 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2018 | 1778.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor de Janaina Pereira Araujo, processo de n? 0000769.-29.2012.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2018 | 303.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor dos honor?rios advocaticios do processo de n? 0000304-15.2015.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002148 | 27/06/2018 | 418.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2018 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2018 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2018 | 250.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Thais Livramento de Alcantara, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2018 | 150.00 | 00006085590407 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Vieira dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2018 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Aparecida Ferreira de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002147 | 27/06/2018 | 275.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de Agua mineral, destinados a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2018 | 900.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o, nas estradas vicinais do sitio Lagoa D'?gua deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2018 | 15426.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2018 | 270.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza de terreno baldio no Conjunro Bela Vista nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2018 | 850.00 | 00000170451429 | GENILSON LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de servicos limpeza e conservacao nas estradas vivinais do sitio caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2018 | 5160.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de frabricacao de artefatos diversos de madeiras destinado a ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2018 | 20898.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2018 | 29989.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2018 | 29588.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2018 | 25229.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2018 | 43749.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2018 | 7120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2018 | 96715.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2018 | 31552.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2018 | 6597.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2018 | 6509.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2018 | 5550.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2018 | 9624.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2018 | 1566.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002197 | 29/06/2018 | 48000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica de renome nacional " WALDONES ", para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 21 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002198 | 29/06/2018 | 45000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica de renome nacional " SIRANO E SIRINO ", para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 23 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002200 | 29/06/2018 | 65000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica de renome nacional " VICENTE NERY ", para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 23 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002201 | 29/06/2018 | 17000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica de renome nacional " RANNIERY GOMES ", para apresenta??o nas festividades de S?o Jo?o deste municipio, no dia 22 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2018 | 1000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de 01 camarim de TS, climatizado e carpetado medindo 4x4, destinado para atender as festividades de S?o Pedro 2018 neste municipio, no dia 29/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002205 | 29/06/2018 | 29328.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002206 | 29/06/2018 | 8533.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002213 | 29/06/2018 | 28000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica de renome nacional " TOM OLIVEIRA ", para apresenta??o nas festividades de S?o Pedro no Distrito de Logradouro neste municipio, no dia 29 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2018 | 66590.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2018 | 5905.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2018 | 14649.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2018 | 14139.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2018 | 706.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2018 | 17.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2018 | 22.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2018 | 249.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2018 | 0.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2018 | 57816.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2018 | 64272.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2018 | 7533.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2018 | 12719.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002204 | 29/06/2018 | 33163.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2018 | 8134.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2018 | 18104.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2018 | 1791.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2018 | 3982.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2018 | 1789.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2018 | 220.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de pintura de portoes do predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002203 | 29/06/2018 | 1640.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2018 | 56156.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2018 | 12354.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002207 | 29/06/2018 | 1826.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002215 | 02/07/2018 | 378.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 06 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002214 | 02/07/2018 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de empresa especializada para prestar Servi?os de Assessoria Tecnica junto a este municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002216 | 02/07/2018 | 1638.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 26 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2018 | 38.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2018 | 3780.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 60 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2018 | 430.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Valor que se empenha para pagamento, referente a instala??o de Pograma B?sicos para os computadores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2018 | 1750.00 | 00048235768453 | LUIS FERNADES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de transporte dos componentes da Quadrilha Junina Filhos do Sert?o, durante os festejos juninos de 2018 por v?rios munic?pios do estado da Paraiba, Santa Rita, Campina Grande e Belem. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002222 | 03/07/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2018 | 430.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2018 | 49.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/07/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/07/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/07/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/07/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002243 | 04/07/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, pela taxas de servi?os TS Dispensa de Licen?a-Pavimenta??o-Oficio n? 055/18- L/ATV de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002253 | 04/07/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/07/2018 | 1055.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de passagens aerea de ida e volta do Senhor Prefeito constitucional deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse junto a varios org?os Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/07/2018 | 22.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002246 | 04/07/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002247 | 04/07/2018 | 3310.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002234 | 04/07/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Junho de2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002235 | 04/07/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002236 | 04/07/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/07/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/07/2018 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha para pagamento, de veicula??o de m?dia das festividades Juninas deste municipio, no m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002242 | 04/07/2018 | 5900.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002245 | 04/07/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/07/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002256 | 04/07/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/07/2018 | 420.00 | 00001225688426 | MARIA ELZA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestadosno fornecimento de comidas tipicas juninas, destinadas para atender ao Arraial da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2018 | 850.00 | 00029045792818 | CLEMILSON LOPES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento, referente apresenta??o artistica de Banda Musical (da terra) Grupo Show Flor de Neon, para apresenta??o nas festividades de S?o Pedro no Distrito de Logradouro neste municipio, no dia 29 de Junho de 2018, e no sitio Caraubas no dia 30 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2018 | 530.00 | 00011293401471 | ADRIANO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente apresenta??o artistica de Banda Musical (da terra) Os Forrzeiros do Swing, para apresenta??o nas festividades de S?o Pedro no Distrito de Logradouro neste municipio, no dia 29 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002266 | 05/07/2018 | 194.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta.(DIFEREN?A DO M?S DE JUNHO 2018 N?O PAGOS EM NOTA ANTERIOR DE N? 7946) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002267 | 05/07/2018 | 194.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta.(DIFEREN?A DO M?S DE MAIO 2018 N?O PAGOS EM NOTA ANTERIOR DE N? 7762) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2018 | 804.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2018 | 67.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2018 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 02 diarias, destinada para atender a Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a varios org?os federais, nos dias 04 e 05 de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002261 | 05/07/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002262 | 05/07/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/07/2018 | 900.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002277 | 06/07/2018 | 2196.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002276 | 06/07/2018 | 517.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/07/2018 | 58.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002275 | 06/07/2018 | 724.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2018 | 3150.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002282 | 09/07/2018 | 3750.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2018 | 710.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2018 | 273.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2018 | 22.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2018 | 17.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2018 | 11287.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2018 | 1100.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 783/2017 PERT - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2018 | 1112.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2018 | 1920.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Jornal A Uni?o e Diario Oficial nos dias 01 e 06/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2018 | 264.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE nos dias 17,20/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2018 | 3240.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Jornal A Uni?o e Diario Oficial nos dias 27 e 28/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE nos dias 05,11/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE nos dias 18,21,24/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2018 | 136.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no AU dia 26/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2018 | 4680.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE dias 27/04/2018 e 01,03/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2018 | 744.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE dia 11/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o e conserva??o com reposi??o de pe?as dos carros utilizados na limpeza urbana neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2018 | 500.00 | 00007027259435 | EDINEIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edineia Maria da Costa ,carater Emergencial ajuda de custo para cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2018 | 500.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Janubia Muniz Gomes ,carater Emergencial ajuda de custo para cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2018 | 469.78 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRA??O E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de hospedagens do Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2018 | 850.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente apresenta??o artistica de Banda Musical (da terra) Fran Fernandes Forro Pega Bem, para apresenta??o nas festividades Juninas neste municipio, nos dia 21 e 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa Fiat Uno de placa MNM-7035 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa Fiat Uno de placa MNM-7055 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2018 | 372.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Motocicleta de placa MNJ-2081 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa OFA-7769 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa OFE-3356 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2018 | 739.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa OFC-9246 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2018 | 640.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2018 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2018 | 640.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2018 | 1160.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2018 | 530.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2018 | 850.00 | 00003321736403 | MARIA BERNADETE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de instala??o de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), destinadas para atender as festividades do S?o Pedro no Distrito de Logradouro neste municipio, no dia 29 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2018 | 3000.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de instala??o de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), destinadas para atender as festividades Juninas neste municipio, do dia 21 a 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2018 | 600.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de diarias na hospedagem da equipe de apoio para o S?o J?o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2018 | 2300.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de transporte dos componentes da Quadrilha Junina Filhos do Sert?o, durante os festejos juninos de 2018 por v?rios munic?pios do estado da Paraiba, Bananeiras, Solanea, Araruna, Casserengue, Duas Estradas, Tacima, Borborema e Sert?ozinho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2018 | 846.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002306 | 11/07/2018 | 1730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002307 | 11/07/2018 | 1420.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002308 | 11/07/2018 | 1620.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Ballet do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2018 | 600.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Viol?o do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Psic?loga do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2018 | 300.00 | 00010803794797 | AGEANA EDITE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ageana Edite dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo de placa Ford/F400 de placa MOT-6768 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Caminh?o Basculante de placa OXO-5128 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2018 | 430.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Fiat Uno de placa MNM-7065 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Caminh?o Tanque de placa OGG-4947 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2018 | 900.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Benjamim neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2018 | 320.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2018 | 320.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros do cal?ad?o Gilberto Dias nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007211491469 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conservacao do predio do antigo mercado Publico neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2018 | 720.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aquisi??o de borrachas rodizio pla gir. 414 poliuretano colson destinadas para o motor de energia antigo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002370 | 12/07/2018 | 934.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002372 | 12/07/2018 | 11000.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 Un de pneu 1400x24.L2.161 destinados para atender ao ve?culo Motoniveladora, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2018 | 600.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Facilitadora, no Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2018 | 67.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2018 | 740.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVA??ONA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2018 | 530.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2018 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00082695890206 | GENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente apresenta??o artistica de Banda Musical (da terra) Jen?rios dos Teclados e os Mullekes do Swing, para apresenta??o nas festividades Juninas neste municipio, no dia 23 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2018 | 850.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Ruy Carneiro nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002379 | 13/07/2018 | 1220.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002381 | 13/07/2018 | 552.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanche, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2018 | 430.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2018 | 220.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Antonio Feliz de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2018 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2018 | 450.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2018 | 900.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de eletricista realizando manuten??o na rede eletrica da escola municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2018 | 640.00 | 00012163695425 | JOSE LUCAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2018 | 640.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2018 | 270.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2018 | 840.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/07/2018 | 320.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2018 | 700.00 | 00003000952446 | VALERIA CRISTINA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na organiza??o de arquivos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2018 | 670.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Midia, destinados para atender a esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2018 | 67.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Rec. Div. do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002380 | 13/07/2018 | 640.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2018 | 200.00 | 00010346644410 | ROSENILDA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Rosenilda da Silva Juli?o para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2018 | 200.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Daniel Luis da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006085590407 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Vieira dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2018 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2018 | 250.00 | 00011228516421 | GERDEAN RAMOS VALDEVINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Gerdean Ramos Valdevino, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2018 | 200.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ivania Silva Trajano, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2018 | 200.00 | 00015633639847 | MARIA DE FATIMA ANDRE GALDINO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Maria de Fatima Andre Galdino , para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Margarida Freire da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2018 | 200.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Fernanda Maria Delfina da Paz, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006153146430 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica da Silva Pereira, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria do Socorro Silvero Monteiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/07/2018 | 200.00 | 00017450921880 | GERALDO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Geraldo Frutuoso da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/07/2018 | 150.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Dessiderio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/07/2018 | 250.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Oliveira dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/07/2018 | 150.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Laudice Libaralino Soares, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002378 | 13/07/2018 | 1840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na formata??o de Computadores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2018 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2018 | 900.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza e conserva??o da Pra?a Publica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2018 | 850.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2018 | 850.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserva??o e manuten??o do antigo mercado velho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/07/2018 | 850.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2018 | 850.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/07/2018 | 960.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002444 | 16/07/2018 | 15941.70 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/07/2018 | 77.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as ao ve?culo placa MNH 7065 UNO 2006 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/07/2018 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as ao ve?culo placa MNH 7065 UNO 2006 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2018 | 1590.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Manuten??o das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/07/2018 | 470.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | valor que se empenha para pagamento de servicos de zeladoria e conservacao do predio do conselho tutelar neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/07/2018 | 2470.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/07/2018 | 48.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2018 | 7705.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002430 | 16/07/2018 | 12090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco pequeno porte (uma diaria), loca??o de 01 som medio porte (uma diaria), loca??o de gerador (uma diaria), loca??o de 10 und de banheiros quimicos, 10 und de seguran?as e 20 mts de desciplinador, destinados para atender a festa de S?o Pedro que foi realizado no Distrito de Logradouro neste municipio no dia 29 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002431 | 16/07/2018 | 19420.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco pequeno porte (uma diaria), loca??o de 01 som medio porte (uma diaria), loca??o de gerador (uma diaria), loca??o de 16 und de banheiros quimicos, 40 mts de loca??o de fechamento, 15 und de seguran?as e 40 mts de desciplinador e loca??o de ilumina??o (uma diaria), destinados para atender as festividades juninas que foi realizada neste municipio no dia 21 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002432 | 16/07/2018 | 15720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco pequeno porte (uma diaria), loca??o de 01 som medio porte (uma diaria), loca??o de gerador (uma diaria), loca??o de 16 und de banheiros quimicos, 40 mts de loca??o de fechamento, 15 und de seguran?as e 40 mts de desciplinador, destinados para atender as festividades juninas que foi realizada neste municipio no dia 22 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002433 | 16/07/2018 | 15720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco pequeno porte (uma diaria), loca??o de 01 som medio porte (uma diaria), loca??o de gerador (uma diaria), loca??o de 16 und de banheiros quimicos, 40 mts de loca??o de fechamento, 15 und de seguran?as e 40 mts de desciplinador, destinados para atender as festividades juninas que foi realizada neste municipio no dia 23 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002434 | 16/07/2018 | 15720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 palco pequeno porte (uma diaria), loca??o de 01 som medio porte (uma diaria), loca??o de gerador (uma diaria), loca??o de 16 und de banheiros quimicos, 40 mts de loca??o de fechamento, 15 und de seguran?as e 40 mts de desciplinador, destinados para atender as festividades juninas que foi realizada neste municipio no dia 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2018 | 680.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Tancredo de Almeida Neves zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007282271429 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Adriana Barbosa da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003952870498 | AILTON CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Ailton Candido Ribeiro, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luciano Morreira da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2018 | 200.00 | 00073712701772 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Trajano da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/07/2018 | 250.00 | 00003421598444 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Cosma Maria da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2018 | 200.00 | 00011938468465 | JESSIKA CRISTINA ALEXADRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Jessika Cristina Alexandre de Oliveira, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2018 | 150.00 | 00013644542465 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Edurda Rodrigues da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2018 | 1.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2018 | 120.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de parachoque diant Uno 05/06 UNO 2005/ 2006 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2018 | 2970.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os topograficos prestados de levantamento Planialtim?trico para Projeto de vias p?blicas no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os topograficos prestados de levantamento Planialtim?trico para Projeto de um campo de futebol no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2018 | 1600.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os topograficos prestados de levantamento Planialtim?trico para Projeto de Portais de Entrada de Cacimba de Dentro/Araruna e Cacimba de Dentro/Solanea neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/07/2018 | 3070.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os topograficos prestados de levantamento Planialtim?trico para Projeto de vias P?blicas no Conjunto Bela Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/07/2018 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/07/2018 | 659.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinadoa so setor de transporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2018 | 4000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/07/2018 | 4355.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/07/2018 | 4355.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/07/2018 | 4000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2018 | 4000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2018 | 4355.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2018 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/07/2018 | 270.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cubo rolamento embreagem, destinados para atender ao onibus verde da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/07/2018 | 740.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/07/2018 | 640.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/07/2018 | 109.78 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/07/2018 | 505.00 | 09180811000196 | Francisco Sales de Assis | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinados para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/07/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/07/2018 | 199.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/07/2018 | 385.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 4880447 enviado em 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2018 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, de Oficio 572818 enviado em 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2018 | 97.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2018 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Inser??es Comercias em favor desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2018 | 2400.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de aventais destinados para atender as meredeiras das escolas da rede municipal de ensino b?sico, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2018 | 800.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de Corpo Borboleta destinado para atender ao Uno Mobi da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2018 | 320.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na fabrica??o de detergentes artesanais, destinadoa para atender a escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2018 | 850.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de limpeza do Campo de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2018 | 1735.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinadas para atender a Motoniveladora 120K, da Secretaria de Infra Estrutura desre municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002491 | 19/07/2018 | 3065.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de lubrificantes, destinados para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006956701405 | MAURICEIA DELFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Mauriceia Delfino de Lima, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2018 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2018 | 200.00 | 00009975904408 | SILVANIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Silvanir Pereira de Souza, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2018 | 200.00 | 00011528063430 | CRISTINA TARCINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Cristina Tarcino dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002503 | 20/07/2018 | 1470.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 07 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002504 | 20/07/2018 | 1680.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 08 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002505 | 20/07/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2018 | 2800.00 | 19967760000109 | HELP - DRUPO DE RESGATE VOLUNTARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Bombeiros Civis para as festividades Juninas deste municipio, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2018 e 29 de Junho no Distrito de Logradouro, sendo uma equipe de 8 bombeiros por noite nacidade e uma equipe de 5 bombeiros para o dia 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2018 | 530.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??on a escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002511 | 23/07/2018 | 1575.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 25 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2018 | 3665.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002520 | 23/07/2018 | 1890.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 30 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002527 | 23/07/2018 | 385.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 70 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Administra??o deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002528 | 23/07/2018 | 385.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 70 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Administra??o deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2018 | 650.00 | 00010241399483 | ERIQUE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o nas festividades juninas no periodo que ocorreram as ornamenta??es da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2018 | 1440.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de lavagem completa, de onibus escolares lotado na Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2018 | 1589.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2018 | 3465.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 55 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2018 | 4095.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 65 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002529 | 23/07/2018 | 660.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 120 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002530 | 23/07/2018 | 357.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 65 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002532 | 23/07/2018 | 275.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 50 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2018 | 200.00 | 00006393766492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SUPLIANO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Maria de Fatima da Silva Sipliano , para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002521 | 23/07/2018 | 315.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002522 | 23/07/2018 | 315.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002525 | 23/07/2018 | 302.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 55 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002526 | 23/07/2018 | 247.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 45 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2018 | 750.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de lavagem completa, de ve?culos lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2018 | 20029.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/07/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Promover a Realiza??o de Feiras Agricolas dos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/07/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinados para atender as comemora??es com os Agricultores Rurais na casa de Farinha nas Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/07/2018 | 3500.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME-LO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as destinados para o ve?culo Trator 275 ano 1985, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/07/2018 | 2000.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados do motor do Trator 275-ano-85, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2018 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Carlos de Lima Martins ,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0002543 | 24/07/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0002544 | 24/07/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2018 | 1780.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento pela, loca??o de mesas, cadeiras, toalhas e servi?os de decora??o destinados para atender ao evento em comemora??o ao dia das M?es, realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/07/2018 | 350.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 350 und de cadeiras, destinado para atender a comemora??o do dias das M?es do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/07/2018 | 530.00 | 00061006459472 | Antonio de Oliveira Rocha | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Jose Sarney Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/07/2018 | 4883.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2018 | 650.00 | 00008906251408 | JOSE CANDIDO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinados para atender a Festa Junina dos Professores realizada pela Secretaria de Educa??o deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinados para atender o II Encontro de Quadrilhas nas Festividades do Padroeiro Santo Antonio no dia 13 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinados para atender a Semana de Artes Cores do Brejo, realizado pela Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0002547 | 24/07/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0002548 | 24/07/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/07/2018 | 1820.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de mesas, cadeiras, toalhas e presta??o de servi?o de decora??o e organiza??o do dia das M?es da Secretaria de Educa??o, escola Arnoud Dantas e Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2018 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 500 und de cadeiras, destinado para atender eventos da Secretaria de Educa??o deste municipio, Festa do dias das M?es. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/07/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/07/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/07/2018 | 2900.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA FORMA??O DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/07/2018 | 838.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa Pro Jovem Campo deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/07/2018 | 113.29 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais didadticos, destinados para atender ao Programa Pro Jovem Campo deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/07/2018 | 3737.43 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa PDDE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002565 | 24/07/2018 | 27000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de tenda pavilh?o para a realiza??o das festividades do dia do Padroeiro do municipio Santo Antonio dia 13/06/2018, realiza??o do Festival de Quadrilha regional, e festividades de S?o Jo?o nos dias 21,22,23 e 24 de Junho de 2018, promovida pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2018 | 500.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinado para Audiencia P?blica de discus?o da LDO e LOA 2019, realizado pela Prefeitura no Antigo Mercado P?blico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0002545 | 24/07/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0002546 | 24/07/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de 1000 cadeiras destinadas para a popula??o em geral asstitir os Jogos da Sele??o Brasileira em pra?a p?blica, nos dias 27 de Junho e dias 2 e 6 de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/07/2018 | 250.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de 250 Und de cadeiras destinados para ateder o evento de Audiencia P?blica e o evento Cores do Brejo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/07/2018 | 1600.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na instala??o da nova rede de cabos telefonicos para os ramais desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002575 | 25/07/2018 | 1448.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/07/2018 | 244.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2018 | 2110.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados realizado a ornamenta??o na cidade em decorrencia dos Festejos Juninos deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/07/2018 | 850.00 | 00070050051474 | MAISSA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2018 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Jose Sarney Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/07/2018 | 1750.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de Hospedagem da Banda Vicente Nery, que se apresentou nas festividades Juninias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002574 | 25/07/2018 | 1467.70 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (Agricultura Familiar), diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/07/2018 | 467.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa QFW-4446 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2018 | 1059.35 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa NQG-6127 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa NQC-9135 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/07/2018 | 623.14 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa ogc-9776 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/07/2018 | 1357.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa ogb-1250 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/07/2018 | 556.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Motocicleta de placa MNJ-2161 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/07/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/07/2018 | 42.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/07/2018 | 611.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Novo Gol de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/07/2018 | 5006.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinados a reforma dos banheiros p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/07/2018 | 650.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/07/2018 | 553.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Motocicleta de placa NNB-9703 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2018 | 730.26 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Motocicleta de placa MNQ-2620 da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2018 | 1300.00 | 11595412000138 | VIDRAÇARIA SÃO LUIS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinados a reforma dos banheiros p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2018 | 1300.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinados a reforma dos banheiros p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2018 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2018 | 800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Pc de Fog?o AP C/02 BC e 01 PC de Fog?o AP C/03 PC, destinados para atender ao Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2018 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002591 | 26/07/2018 | 900.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (Agricultura Familiar), diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002593 | 26/07/2018 | 2139.86 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (Agricultura Familiar), diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002592 | 26/07/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es desta Prefeitura, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do TRIB do m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2018 | 116.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/07/2018 | 39.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/07/2018 | 29.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/07/2018 | 390.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Trofeus e 01rede Futcampo fio 2MM master, destinados para atender ao torneio realizado no sitio Jaguar? deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/07/2018 | 510.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 03 Trofeus, destinados para atender ao torneio inicio da Copa 27 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002613 | 27/07/2018 | 259.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (70 Kg de Feij?o tipo Mulatinho, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/07/2018 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/07/2018 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002616 | 30/07/2018 | 28397.20 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o e outros materias diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2018 | 200.00 | 00007171553159 | IRIVALDA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Irivalda Oliveira Ferreira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006890984480 | EDILEUZA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Edileuza de Andrade Ferreira para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ana Cristina Lopes de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2018 | 250.00 | 00048395480482 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luzia Cosmo de Almeida, para pagamento de conta de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2018 | 250.00 | 00005662113432 | JOSIVANDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josivanda Ferreira dos Santos, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2018 | 1480.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura, referente aos meses de Abril e Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2018 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 05 publica??es de editais nos classificados med ate 3colx7 cm, periodo Julho de 2018, Projeto Publica??o Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002619 | 30/07/2018 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de empresa especializada para prestar Servi?os de Assessoria Tecnica junto a este municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2018 | 1480.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura, referente aos meses de Junho e Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2018 | 26530.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2018 | 69028.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2018 | 5836.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2018 | 15186.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0002677 | 31/07/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2018 | 500.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de decora??o e organiza??o da audiencia p?blica realizada pela Prefeitura Municipal no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002690 | 31/07/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2018 | 365.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2018 | 0.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2018 | 90.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do CIDE do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2018 | 431373.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2018 | 142136.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2018 | 20898.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2018 | 31713.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2018 | 29698.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2018 | 26565.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2018 | 43899.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2018 | 8544.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2018 | 96525.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2018 | 31270.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2018 | 6976.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2018 | 6533.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2018 | 5844.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2018 | 9657.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2018 | 1879.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002672 | 31/07/2018 | 30130.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002673 | 31/07/2018 | 9803.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2018 | 1700.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de mesas, cadeiras, toalhas e presta??o de servi?o de decora??o e organiza??o do Arraia dos Professores da Secretaria de Educa??o, realizado no Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2018 | 500.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de mesas, cadeiras, toalhas e presta??o de servi?o de decora??o e organiza??o do espa?o da semana de Arte Cores do Brejo, realizada pela Secretaria de Educa??o, no antigo mercado p?blico neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo licenciamento do ve?culo Onibus de placa OEY-1883 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo par de placas refletivas do ve?culo Onibus de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo par de placas refletivas do ve?culo Onibus de placa OFC-9246 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor pagop referente a contribui??o em favor da UNDIME PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2018 | 9047.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2018 | 8164.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2018 | 19008.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2018 | 1990.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2018 | 4181.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2018 | 1796.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002676 | 31/07/2018 | 1732.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2018 | 2500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de consultoria de planejamento e gest?o p?blica para execu??o dos servi?os de orienta??o e apoio t?cnico, a Secretaria de A??o Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2018 | 33920.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2018 | 57880.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2018 | 64372.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2018 | 7462.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2018 | 12733.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2018 | 14161.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002674 | 31/07/2018 | 34750.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002678 | 31/07/2018 | 6723.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 81 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002679 | 31/07/2018 | 9877.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 119 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002680 | 31/07/2018 | 8549.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 103 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Rural | Distribui??o de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002681 | 31/07/2018 | 10707.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 129 horas maquinas de trator agricola, destinados para atender ao pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2018 | 1300.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os prestados de Fachada em alto relevo, destinada para atender ao Banheiro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2018 | 58110.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2018 | 12784.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002675 | 31/07/2018 | 1806.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002699 | 01/08/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2018 | 400.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Daniela da Silva Lima para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002697 | 01/08/2018 | 259.00 | 00011924184419 | TASSIANA XAVIER FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (70 Kg de Feij?o tipo Mulatinho, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002700 | 01/08/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002702 | 01/08/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002703 | 01/08/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002704 | 01/08/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002705 | 01/08/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002706 | 01/08/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002707 | 01/08/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2018 | 335.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PE?AS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pecas de reposi??o destinados para atender aos veiculos da frorta de onibus do Transporte Escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002698 | 01/08/2018 | 4550.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2018 | 272.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial dia 26/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2018 | 2280.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no Diario Oficial nos dias 15, 16/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2018 | 1228.80 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE dia 23/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2018 | 744.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no dia 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE/JORNAL nos dias 05,08,12/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2018 | 2160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE nos dias 20,21/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2018 | 912.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE dia 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2018 | 2792.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O 13/07/2018 e no DOE dias 11,13/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0002717 | 01/08/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/08/2018 | 1035.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002727 | 02/08/2018 | 444.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002728 | 02/08/2018 | 510.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/08/2018 | 500.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servi?os de transportes no ve?culo tipo caminh?o carroceria aberta de placa MXP-8077, para atender as escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/08/2018 | 1750.00 | 15274321000151 | ADEILTON ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento,servicos de embreagem dos veiculos volare placa ogb 1250 , e no iveco nqg 6127 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/08/2018 | 912.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de lanches destinado aos segurancas do corpo de bombeiro nos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/08/2018 | 162.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de lanches destinado aos segurancas do corpo de bombeiro do distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/08/2018 | 51.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-x do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002725 | 02/08/2018 | 420.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002730 | 02/08/2018 | 348.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, pela taxas de servi?os TS Dispensa de Licen?a-Pavimenta??o de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002724 | 02/08/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/08/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/08/2018 | 430.00 | 00012651032409 | FRANCISCO DE SALES VIANA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza das estradas vicinais do sitio Tr?s Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/08/2018 | 900.00 | 00000170451429 | GENILSON LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de servicos limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de 10 carradas de areia para a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o de consertos de cal?amentos das vias p?blicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/08/2018 | 850.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002749 | 03/08/2018 | 966.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002751 | 03/08/2018 | 566.70 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (30 Kg de Feij?o tipo Mulatinho, 600 Un de ovos de capoeira e 20 molhe de coentro, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/08/2018 | 2700.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (300 Hg de polpa de fruta, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002757 | 03/08/2018 | 2139.86 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (Agricultura Familiar), diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2018 | 2250.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/08/2018 | 71.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de TCO e tarifas destinados para atender ao veiculo onibus escolar de placa OEY-1883 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/08/2018 | 2307.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o (Cilindro mestre freio) destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa MOL-0512 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2018 | 2270.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa OGC-9776 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2018 | 2244.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa NQG-6127 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/08/2018 | 1461.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus de placa OGB-1250 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/08/2018 | 800.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de m?o de obra especializada em lanternagem e pintura, em Uno de placa-7065, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/08/2018 | 250.00 | 00044294205806 | RAIANE JACINTO NUNES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Raiane Jacinto Nunes para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/08/2018 | 200.00 | 00013386243428 | ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Adelino dos Santos para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/08/2018 | 250.00 | 00070200001426 | PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Palloma da Silva de Oliveira, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2018 | 500.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Vicente Ferreira de Lima Neto, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2018 | 500.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Antonio Jacinto Ferreira, para ajuda de custo para uma cirugia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2018 | 430.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2018 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o e tarifas destinados para atender ao veiculo onibus escolar de placa OEF-3556 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2018 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, regulagem de agulha e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa OFC da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2018 | 1600.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem realizado para a Prefeitura Municipal, nos seguintes dias 13 de Junho Festival de Quadrilhas, 21, 22, 23, e 24 Junho Festividades Juninas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002775 | 07/08/2018 | 2336.75 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios, (150Kg de tomate, 120 Kg de polpa de fruta, 120 Kg de batatinha, 35 molhe de coentro e 80 Kg de cenoura), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002776 | 07/08/2018 | 1287.20 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (160 Kg de Feij?o tipo Mulatinho e 1000 Un de ovos de capoeira, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002779 | 07/08/2018 | 23747.67 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002780 | 07/08/2018 | 1550.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar-EJA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002781 | 07/08/2018 | 5037.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar-PRE ESCOLA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002782 | 07/08/2018 | 167.89 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar-AEE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002783 | 07/08/2018 | 5016.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar-CRECHE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002784 | 07/08/2018 | 4957.49 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar-MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002785 | 07/08/2018 | 16311.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (bebidas lactea, caner bovina, file de peixe, peito de frando e polpa de fruta), destinados para atender a merenda escolar- FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002786 | 07/08/2018 | 2692.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (bebidas lactea, caner bovina, file de peixe, peito de frando e polpa de fruta), destinados para atender a merenda escolar- EJA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002787 | 07/08/2018 | 125.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (bebidas lactea, caner bovina, carne de charque, file de peixe, peito de frando e polpa de fruta), destinados para atender a merenda escolar- AEE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002788 | 07/08/2018 | 3742.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (bebidas lactea, caner bovina, carne de charque, file de peixe, peito de frando e polpa de fruta), destinados para atender a merenda escolar- CRECHE deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002789 | 07/08/2018 | 6457.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (bebidas lactea, caner bovina, carne de charque, file de peixe, peito de frando e polpa de fruta), destinados para atender a merenda escolar- MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002790 | 07/08/2018 | 4325.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (bebidas lactea, caner bovina, carne de charque, file de peixe, peito de frando e polpa de fruta), destinados para atender a merenda escolar- PRE ESCOLA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/08/2018 | 131.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/08/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na recupera??o e manuten??o de 5 (cinco) freixo de molas, destinados para atender aos ve?culos onibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2018 | 1301.20 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender a bancada de onibus escolar da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2018 | 600.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, regulagem de agulha e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa QFW-4446 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/08/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002798 | 08/08/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Julho de2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/08/2018 | 570.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/08/2018 | 740.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/08/2018 | 320.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na costura das bandeirolas do S?o Jo?o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/08/2018 | 1160.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/08/2018 | 640.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/08/2018 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/08/2018 | 105.35 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/08/2018 | 126.26 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/08/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/08/2018 | 850.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuen??o, reparos e consertos mecanicos dos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/08/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/08/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/08/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/08/2018 | 950.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/08/2018 | 900.00 | 00012932756460 | LUCAS RAMISES DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/08/2018 | 900.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Benjamim neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/08/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/08/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/08/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/08/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/08/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/08/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009850141484 | LUIZ AMERICO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luiz Americo Pedro do Nascimento ,carater Emergencial Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/08/2018 | 320.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros do cal?ad?o Gilberto Dias nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/08/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002832 | 09/08/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/08/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/08/2018 | 8355.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/08/2018 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/08/2018 | 1975.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo VW/KOMBI, cor branca, ano 2001, placa HVZ-4524-CE, destinada para atender ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino B?sico, bo trajeto Creche Maria Aparecida, Sitio Cano, Sitio Barreiros, Distrito de Logradouro, no turno da manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/08/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/08/2018 | 1280.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado na Secretaria de Administra??o e no predio do colegio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/08/2018 | 640.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente parcelamento MP 778/2017 - 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2018 | 791.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2018 | 320.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2018 | 560.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, bobina, im? e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa OGB-1250 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2018 | 610.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuten??o, agulha, moto-passo e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa NQG-6127 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2018 | 5760.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 60mts de fechamento met?lico medindo 2,20 x 2,00, destinados para atender aos festejos juninos deste municipio, que foram realizados nos dias 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2018 | 1440.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 60mts de fechamento met?lico medindo 2,20 x 2,00, destinados para atender as festividades de S?o Pedro no Distrito de Logradouro neste municipio, que foi realizada no dia 29 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Semana Cultural das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2018 | 5058.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos destinados a Semana Cultural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2018 | 917.00 | 00071387171488 | EDILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (131 Kg de bolachinha), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2018 | 430.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002859 | 10/08/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2018 | 260.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2018 | 220.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2018 | 3360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 02 recapagens de pneus 140x24 Vdagro e 03 consertos destinados para atender ao ve?culo Motoniveladora, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Acesso a Tecnologia de Produ??o | Realiza??o de Cursos para Pequenos Produtores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2018 | 16711.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contra partida do Seguro Safra dos pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002846 | 10/08/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002848 | 10/08/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002849 | 10/08/2018 | 1620.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Psic?loga do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00007194037408 | REGINA GRACIELLE LOPES DA SILVA BERNARD | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Ballet do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Facilitadora, no Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2018 | 200.00 | 00011283686414 | VALKESSIA PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Valkessia Paulino de Sales, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002860 | 10/08/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/08/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/08/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/08/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/08/2018 | 400.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ORNAMENTADOR PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/08/2018 | 530.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??on a escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/08/2018 | 220.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Antonio Feliz de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/08/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/08/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/08/2018 | 740.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de verifica??o do cronotacografo, sensor de velocidade e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa OFZ-7274 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/08/2018 | 470.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de verifica??o do cronotacografo, regulangem das agulhas e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa OFZ-7254 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2018 | 1190.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de verifica??o do cronotacografo, caixa de disco tacografo, placa e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa OFA-7769 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002904 | 13/08/2018 | 9626.56 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 1? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Antonio Gomes, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002905 | 13/08/2018 | 5685.37 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 1? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/08/2018 | 1610.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/08/2018 | 1680.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/08/2018 | 160.00 | 00070050934457 | JARDISON DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atraves de divulga??o por meio de carro de som, para aPrefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/08/2018 | 59.19 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a registro de imovel (um terreno medindo 27,19 mts de frente e fundos, por 24,79 mts de comprimento), localizado na rua Manoel Belo, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/08/2018 | 59.19 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a registro de imovel (um terreno medindo 27,19 mts de frente e fundos, por 24,79 mts de comprimento), localizado na rua Manoel Belo, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/08/2018 | 594.92 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a registro de imovel (um terreno medindo 27,19 mts de frente e fundos, por 24,79 mts de comprimento), localizado na rua Manoel Belo, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/08/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2018 | 1610.00 | 00048395471491 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2018 | 594.92 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a registro de imovel (um terreno medindo 2,77 ha), localizado na rua Manoel Belo, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2018 | 59.19 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a registro de imovel (um terreno medindo 2,77 ha), localizado na rua Manoel Belo, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2018 | 1187.10 | 41226622000110 | ANOREG/PB - ASSOCIA??O DOS NOT?RIOS REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a registro de imovel (um terreno medindo 27,19 mts de frente e fundos, por 24,79 mts de comprimento), localizado na rua Manoel Belo, distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2018 | 840.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela presta??o de servi?os de avalia??o de imoveis para fins de imposto de ITBI para o setor de tributos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2018 | 890.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de alinhamento, balanceamento, cambagens diateiras e reposi??o de pe?as, dos veiculos Gol de placa QFX-2304, Fiat Uno de placa MNM-7035, Gol QFX-2254 e Fiat Mobi QFX-2334, todos perntencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2018 | 850.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/08/2018 | 650.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2018 | 1120.00 | 00048395471491 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de recupera??o de bicas e retelhamento a escola Municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2018 | 430.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Ruy Carneiro nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2018 | 430.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2018 | 900.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2018 | 640.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2018 | 430.00 | 00007683920479 | MONICA LUCIA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2018 | 450.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2018 | 2650.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados para a Quadrilha Filhos do Sert?o, deste municipio, tais como Coregrafo Imontagem e ensaios), Teatro (grava??o e montagem), Grava??o e escolha do repertorio musical e grava??o no estudio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002940 | 14/08/2018 | 2143.18 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (90 Kg de cebola, 2.150 Und de banana, 70 Kg de cenoura, 376 Kg de melancia e 17 Kg de polpa de frutas), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2018 | 850.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserva??o e manuten??o do antigo mercado velho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2018 | 850.00 | 00002693583403 | ROSINALDO DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de servicos limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio Mium neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2018 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de zeladoria e conserva??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2018 | 900.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza e conserva??o da Pra?a Publica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2018 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na formata??o de Computadores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2018 | 850.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2018 | 1225.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pala aquisi??o de 02 Und de camisa NR10 CZ C/refletivo ANTI-CHAMA, tamanho M eqpro, 02 Und de cal?a NR10CZ C/refletivo ANTI-CHAMA, tamanho M eqpro, 03 Und de camisa NR10 AZR C/refletivo ANTI-CHAMA, tamanho G eqpro e 03 Und de cal?a NR10 AZR C/refletivo ANTI-CHAMA, tamanho G eqpro, destinados para atender a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011537538470 | EDUARDO DUARTE OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2018 | 470.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2018 | 600.00 | 00011537538470 | EDUARDO DUARTE OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2018 | 1.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-X do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0002915 | 14/08/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/08/2018 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/08/2018 | 1304.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/08/2018 | 740.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/08/2018 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Jose Sarney Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/08/2018 | 430.00 | 00004714152432 | CRISTIANE FERNANDES PEDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/08/2018 | 330.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de aferi??o de tacografo e tarifas destinados para atender ao veiculo de placa OGC-9776 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/08/2018 | 4686.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos, refil e toners, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/08/2018 | 330.00 | 00011296721400 | ALANNA GABRIELA ARAUJO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como maquiadora da Quadrilha Filhos do Sert?o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002960 | 16/08/2018 | 2136.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Volare de placa OGB-1250 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002961 | 16/08/2018 | 1601.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa NQG-6127 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/08/2018 | 2870.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/08/2018 | 117.92 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/08/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/08/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/08/2018 | 1060.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na instala??o da nova rede de cabos telefonicos para os ramais desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/08/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002969 | 17/08/2018 | 4005.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (445 Kg de polpa de frutas), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/08/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/08/2018 | 770.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/08/2018 | 560.00 | 10741791000164 | ELET.NORDESTE- J. CLEBER G. DE SA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 20 par de baqueta Liverpool bal. p. madeira, e 20 Und de baqueta.p/bombo pelucia madeira, destinadas para atender a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/08/2018 | 3514.47 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender ao Desfile de Sete de Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/08/2018 | 740.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 01 Pc de caixa acustica PHT5000, dual USB 150W Philco, preta e 01 Pc de liquidificador Mondial L-850 850W preta 220v, destinados para atender a escola Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/08/2018 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2018 | 200.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Dessiderio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/08/2018 | 800.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servi?os prestados, de manuten??o e conserva??o com reposi??o de pe?as dos carros utilizados na limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/08/2018 | 825.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 11 Und de tubo concreto 400MMX 1mt, destinados para atender ao esgotamento da rua Yoyo Moreira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/08/2018 | 170.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 01 vidro porta destinado para atender ao ve?culo Gol de placa QFX-2304 da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/08/2018 | 500.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Patricia de Lima Santos, carater Emergencial de ajuda de custos para cirugia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002997 | 21/08/2018 | 1360.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 und de pneu 175/R14, destinados para atender ao ve?culo Gol de Placa QFX-2304 do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/08/2018 | 500.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria de Almeida Silva, carater Emergencial de ajuda de custos para cirugia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002984 | 21/08/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/08/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002987 | 21/08/2018 | 2350.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de vulcaniza??o a quente em pneus de ve?culos ? disposi??o desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/08/2018 | 1050.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem realizado para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/08/2018 | 1269.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender as Motocicletas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/08/2018 | 9579.00 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se sempenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 Und de Gravador Intelbras digital MHDX 1016 CHD 3TB, 16 Und de Camera Intelbras 1120, 01 Und de Fonte 12 V e materias de instala??o, destinados para atender monitoramento do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na instala??o de circuito de cameras de monitoramento digital (CFTV), no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/08/2018 | 1922.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 18.674-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/08/2018 | 621.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 19.612-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/08/2018 | 24912.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 19.398-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2018 | 750.00 | 28537909000100 | ADRIANO HERBERT PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de mesas, cadeiras, toalhas e presta??o de servi?o de decora??o e organiza??o do dia das m?es na Escola Arnoud Dantas do Nascimento, realizado no Ginasio Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/08/2018 | 530.00 | 00011576415473 | JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitor da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/08/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/08/2018 | 1296.13 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender ao Desfile de Sete de Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002998 | 21/08/2018 | 1360.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 und de pneu 175/R14, destinados para atender ao ve?culo Moby de Placa QFX-2334 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/08/2018 | 850.00 | 00003321736403 | MARIA BERNADETE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003007 | 22/08/2018 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/08/2018 | 1845.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG e 15 Und de Fralda Geriatrica Biofral Confort tam EG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/08/2018 | 400.00 | 00029065461191 | NATELSON GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS CICINAIS DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/08/2018 | 400.00 | 00013138000401 | MARCOS RAFAEL RODRIGUES BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS CICINAIS DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/08/2018 | 400.00 | 00009828229447 | JUCIELIO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de servicos limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/08/2018 | 400.00 | 00009794795410 | VANILSON FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servicos limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2018 | 850.00 | 00012651032409 | FRANCISCO DE SALES VIANA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza das estradas vicinais do sitio Tr?s Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/08/2018 | 22535.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/08/2018 | 965.00 | 00083776575700 | VALDIR IBIAPINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SENDO EFETUADO ATRAVES DE COPIA DE CHAVES PARA VEICULO DA REFERIDA SECRATARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/08/2018 | 3642.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/08/2018 | 11287.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/08/2018 | 1118.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 783/2017 PERT - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/08/2018 | 1105.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/08/2018 | 18370.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/08/2018 | 160.00 | 00004476065490 | EVANIA JOELMA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COSTURA MANUAL DE TECIDOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o das Tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/08/2018 | 1260.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO PARA QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DA ESCOLA JOSE SARNEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/08/2018 | 1623.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/08/2018 | 3646.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/08/2018 | 470.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a forma??o para os 4 professores multiplicadores, da educa??o infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais e educa??o especial, deste municipio, no Estado da Base Nacional Comum Curricular, comcarga horaria de 8 horas/aula. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/08/2018 | 4176.96 | 03694266000170 | B E A COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pala aquisi??o de 80 Pc de Fraldas Hiper Baby Roger G C/60Un e 72 Pc de Fraldas Hiper Baby Roger XG C/50Un, destinadas para atender as Creches deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/08/2018 | 1960.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 70 Und de Camisa personalizada em malha DRY FIT com impress?o 100% Sublima??o, destinados para atender a Feira do Conhecimento, organizada pela Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003023 | 24/08/2018 | 1448.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/08/2018 | 1800.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 50 Un de Camisa Polo em malha Piquet com impressao personalizada em sublima??o localizada, destinadas para atender ao Programa IGD SUAS, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/08/2018 | 581.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 08 Und de Camisa Polo em malha Piquet com impress?o personalizada em sublima??o localizada, 10 Und de Bone em taciel com pintura em serigrafia e 05 Und de Bolsa personalizada em naylon 600 e impress?o de logo frontal, destinadas para atender ao Programa Crian?a Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Programa Crian?a Feliz do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/08/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/08/2018 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/08/2018 | 732.53 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expediente, destinados para atender ao Servic?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/08/2018 | 3142.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos (Kit de bebes para gestantes) destinados para atender a semana alusiva dos cuidados com bebes, realizado pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0003045 | 27/08/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/08/2018 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/08/2018 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0003046 | 27/08/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/08/2018 | 740.00 | 00010298374498 | RANIELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal de Jaguare neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003042 | 27/08/2018 | 2000.12 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios, (2.000 Und de banana, 111 Kg de polpa de acerola, 100 molhe de coentro e 244 Und de piment?o), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003044 | 27/08/2018 | 643.60 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (80 Kg de Feij?o tipo Carioca e 500 Un de ovos de capoeira, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0003047 | 27/08/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2018 | 450.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza de 03 (tr?s) radiadpres dos onibus escolares de placas NQC-9135, OFA-7769 e OFC-9246, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2018 | 510.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de brinquedos; 02 pula-pula e 01 piscina de bolinha, 01 carrinho de pipoca, 01 carrinho de algod?o doce e 02 bal?o inflavel destinados para atender eventos na Creche Municipal Maria Aparecida e na Escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a confec??o de roupas e costura manual, destinadas para atender os grupos de dan?a das Escolas Municipais Antonio Gomes e Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003055 | 28/08/2018 | 6601.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (polpas de frutas, bebida lactea, carne bovina moida, carne bovina c/osso, carne bovina, carne de charque e peito de frango), destinados para atender a merenda escolar Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003056 | 28/08/2018 | 6244.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (cereais diversos e outros), destinados para atender a merenda escolar Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2018 | 2156.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 77 Und de camisas em malha Dry Fit com impress?o, sublima??o total, destinadas para atender a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2018 | 3600.00 | 00010193915456 | ANDSON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na recupera??o dos estofados com trocas de materiais e limpeza, destinados para atender aos onibus escolares de placas: OFA-7769, OEY-1883, OGB-1250, OGC-9776, MOL-0512, NQG-6127, NQC-9135, OFC-9246, OFE-3556, OFZ-7254 E OFZ-7274 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003063 | 28/08/2018 | 14585.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Program quinzenal e divulga??o de interesses deste municipio, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003061 | 28/08/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados em solda e reposi??o de pe?as ba Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2018 | 1323.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinadas para atender ao ve?culo Fiesta de placa MOO-5341, da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2018 | 490.50 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinadas para atender ao ve?culo Fiesta de placa MOO-5341, da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003057 | 28/08/2018 | 3572.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (cereais diversos e outros), destinados para atender ao Servi?os de Convinvencias e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003058 | 28/08/2018 | 3585.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (polpas de frutas, bebidas lactea, carne bovina s/osso, carne bovina moida e peito de frango), destinados para atender ao Servi?os de Convinvencias e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003068 | 29/08/2018 | 2730.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 13 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003074 | 29/08/2018 | 315.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender ao Servi?os de Conviv?ncias e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003075 | 29/08/2018 | 302.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 55 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2018 | 503.86 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo primeiro emplacamento com par de placas refletivas do ve?culo de placa QSE-3566 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2018 | 22.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2018 | 275.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2018 | 17.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2018 | 714.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/08/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2018 | 900.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserto de 02 (duas) geladeiras e 02 (dois) freeze, do colegio Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003084 | 30/08/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2018 | 2600.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o material diversos destinadas para atender a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor de Luiz Soares da Silva, processo de n? 000051-08.2007.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2018 | 564.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela Requisi??o de Pequeno Valor-RPV, em favor dos honor?rios advocaticios do processo de n? 000051-08.2007.815.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2018 | 474.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, pelo primeiro emplacamento com par de placas refletivas do ve?culo de placa QSE-3566 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003083 | 30/08/2018 | 4090.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de empresa especializada para Presta??o de Servi?os Combinados de Escrit?rio e Apoio Administrativo, Assessoria e Acompanhamento de Projetos junto a este municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2018 | 27282.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2018 | 69428.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2018 | 6002.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2018 | 15274.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2018 | 2200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 22 Editais nos classificados ate 3colx7cm, periodo Agosto de 2018, Projeto Publica??o Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2018 | 323.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2018 | 0.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2018 | 237.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2018 | 439119.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2018 | 142564.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2018 | 20898.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2018 | 32163.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2018 | 30652.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2018 | 26565.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2018 | 41649.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2018 | 8544.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2018 | 96542.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2018 | 31574.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2018 | 7075.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2018 | 6743.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2018 | 5844.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2018 | 9657.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2018 | 1879.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003137 | 31/08/2018 | 30565.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003139 | 31/08/2018 | 9977.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2018 | 1385.40 | 22381873000124 | ENTRE LINHA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender ao Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2018 | 460.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecidos diversos (30 mts de oxford e 10 mts de seda e 10 mts de juta), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2018 | 494.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecido (38 mts de popeline estampada), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2018 | 438.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecidos diversos (80 mts de tnt, 12 mts de seda com elastano e 10 mts de plastico dourado), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2018 | 200.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de materiais diversos (14 folhas de Eva com gliter, 02 pacotes de pano de prato e 02 pe?as de passamanaria), destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a ao Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter Outros Programas do Ensino neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2018 | 4176.96 | 03694266000170 | B E A COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pala aquisi??o de 80 Pc de Fraldas Hiper Baby Roger G C/60Un e 72 Pc de Fraldas Hiper Baby Roger XG C/50Un, destinadas para atender as Creches deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2018 | 33237.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2018 | 57880.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2018 | 64372.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2018 | 7312.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2018 | 12733.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2018 | 14161.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003144 | 31/08/2018 | 35164.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003147 | 31/08/2018 | 9503.90 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o e outros materias diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, (mantunten??o de esgoto e tapa buraco). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003148 | 31/08/2018 | 10772.83 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de constru??o e outros materias diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, (mantunten??o no sesp). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003149 | 31/08/2018 | 4097.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender aos Garis e Auxiliares deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2018 | 9097.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2018 | 8164.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2018 | 18908.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2018 | 3782.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2018 | 2001.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2018 | 4159.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2018 | 1796.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2018 | 832.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003141 | 31/08/2018 | 1759.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2018 | 450.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecido (30 mts de percal 4 larg.), destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2018 | 470.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecidos (13 mts de gabardine e 14 mts de tricoline), destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2018 | 442.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecidos (22 mts de alvejado, 04 mts de napa e 02 toalhas de banho), destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2018 | 58410.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2018 | 12850.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003143 | 31/08/2018 | 1887.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2018 | 700.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 50 Und de Vassour?o Grande, destinados para atender ao servi?os de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003169 | 03/09/2018 | 996.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003175 | 03/09/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Luis Bonifacio s/n, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003170 | 03/09/2018 | 540.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2018 | 530.00 | 00066321301191 | LUCIANO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de locu??o para o evento Feira do Conhecimento, realizado pela Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2018 | 640.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2018 | 740.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ORNAMENTADOR PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2018 | 530.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na adesivagem de todos os onibus escolares da Secretaria de Edca??o, sendo no parabrisa com uma taja preta e o nome escolar. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2018 | 16.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0003168 | 03/09/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Program quinzenal e divulga??o de interesses deste municipio, referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/09/2018 | 17500.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de confec??o de letras caixa alta em chapa galvanizada com 7 cm, pintura em tinta PU automotiva, wishe primer (aderente de tinta), primer protetor (antecorruente), sistema de ilumina??o com led's Samsung de 3 diodos com lente de 160? e fonte de alimenta??o de 12v medindo 5,70x1,11m e confec??o de placas tipo caixote em estrutura de alumunio natural raiado 25x50 2x1, revestimento em ACM (Projetoral), em chapas PVDF de 3mm, com fixa??o em fitas d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2018 | 3800.00 | 24943611000131 | TAYNARA MARTINS MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a aplica??o de estrutura em aluminio, soldagem e fiza??o no local no tamanho de 30 mts x 1,30, aplica??o de zinco galvanizado para fechamento de estrutura na parte superior da fachada e aplica??o de letreiro, destinado pa atender a fachada desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003202 | 04/09/2018 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de empresa especializada para prestar Servi?os de Assessoria Tecnica junto a este municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2018 | 811.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003196 | 04/09/2018 | 420.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (600 Un de ovos de capoeira, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/09/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003194 | 04/09/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/09/2018 | 270.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003200 | 04/09/2018 | 13750.30 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003201 | 04/09/2018 | 12880.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/09/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/09/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora de Ballet do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/09/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/09/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/09/2018 | 600.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Facilitadora, no Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/09/2018 | 600.00 | 00011537538470 | EDUARDO DUARTE OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/09/2018 | 1113.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de malhas e tecidos, para confeccionar roupas de dan?a - Capoeira, destinados para atender a Banda de Musica dos Usuarios do Servi?os de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SFCV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2018 | 652.06 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de tecidos destinados para fardamento dos usuarios do ao Programa IGD SUAS, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2018 | 51.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-X do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/09/2018 | 720.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Almo?o, para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/09/2018 | 999.00 | 00010908606419 | NORBERTO HUGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, ? disposi??o do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/09/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/09/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/09/2018 | 1280.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/09/2018 | 950.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003223 | 05/09/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/09/2018 | 2567.80 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/09/2018 | 740.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003220 | 05/09/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003222 | 05/09/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003231 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/09/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003234 | 05/09/2018 | 29981.73 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 2? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003235 | 05/09/2018 | 14014.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios diversos, destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/09/2018 | 970.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003217 | 05/09/2018 | 4900.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003218 | 05/09/2018 | 4050.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/09/2018 | 81.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003238 | 06/09/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003239 | 06/09/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003240 | 06/09/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003242 | 06/09/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003243 | 06/09/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003244 | 06/09/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/09/2018 | 1650.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os prestados de 01 Und de modulo de vidro linha psada VW e 26 m2 de isulfilm, destinados para atender aos veiculos caminh?es, maquinas e trator deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Pavimenta??o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003252 | 06/09/2018 | 45853.76 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a Primeira medi??o da execu??o de pavimenta??o em parelelepipedos das Ruas Severino Camara, Santina Fialho Moreira, Projetada e Yoyo Moreira, neste municipio. (conforme 1? boletim de medi??o, rua Yoyo Moreira.) | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003245 | 06/09/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003246 | 06/09/2018 | 1430.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003247 | 06/09/2018 | 820.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003248 | 06/09/2018 | 820.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003249 | 06/09/2018 | 1030.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2018 | 500.00 | 00006595263440 | JOSILENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Josilene da Costa Silva, carater Emergencial de ajuda de custos para cirugia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2018 | 500.00 | 00005556403457 | JARLENE DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Jarlene de Freitas Costa, carater Emergencial de ajuda de custos para cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2018 | 470.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2018 | 530.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2018 | 450.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA NO ENTORNO DO A?UDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2018 | 270.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na instala??o de programas basicos para Computadores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2018 | 640.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2018 | 900.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza e conserva??o da Pra?a Publica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2018 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2018 | 850.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2018 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003254 | 10/09/2018 | 3800.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2018 | 1280.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado no predio da Escola Arnoud Dantas neste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2018 | 720.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arbitragem do na Copa FRancisco Inacio ( Chico Goleiro), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2018 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2018 | 1975.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo VW/KOMBI, cor branca, ano 2001, placa HVZ-4524-CE, destinada para atender ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino B?sico, bo trajeto Creche Maria Aparecida, Sitio Cano, Sitio Barreiros, Distrito de Logradouro, no turno da manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2018 | 220.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Antonio Feliz de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2018 | 450.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2018 | 530.00 | 00038860961149 | SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal Benedito Ditoso zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2018 | 850.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2018 | 640.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2018 | 430.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio da Escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2018 | 430.00 | 00004714152432 | CRISTIANE FERNANDES PEDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2018 | 740.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2018 | 3320.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos serv?os prestados como Instrutor da Banda Marcial, com 04 (quatro) componentes auxiliares, destinados para apresenta??o em decorr?ncia ao m?s da independ?ncia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2018 | 640.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2018 | 320.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2018 | 740.00 | 00070050934457 | JARDISON DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atraves de divulga??o por meio de carro de som, para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2018 | 2500.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de pes?as de reposi??o destinados para atender ao ve?culo Gol G7 de placa QFX-2254 da Secretaria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003324 | 11/09/2018 | 1250.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2018 | 1320.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelo mandado de seguran?a c?vel, em favor de Marcos Antonio Firmino de Oliveira, conforme o processo de n? 0800171-32.2018.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/09/2018 | 1320.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelo mandado de seguran?a c?vel, em favor de Marcos Antonio Firmino de Oliveira, conforme o processo de n? 0800171-32.2018.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura, referente aos mes agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003312 | 11/09/2018 | 3760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 04 pneus 215/75R17.5 Linglong LLF86 liso 135/133J TL, destinado ao veiculo Micro Onibus Escolar de placa NQG-6127, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003313 | 11/09/2018 | 3760.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 04 pneus Radial de Caminh?o LT MIR 215/75R17.5 MG660 PR16 135/133J D T, destinado ao veiculo Micro Onibus Escolar de placa OGC-9776, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003314 | 11/09/2018 | 1880.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 02 pneus 215/75R17.5 135/133J VI-660 Ovation/Pneu Caminh?o TBR/Aro17.5, destinado ao veiculo Micro Onibus Escolar de placa MOL-0512, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2018 | 810.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 06 Pc de farois destinados para atender aos ve?culos Unos de placa MNM-7035, MNM-7055 e MNM-7065, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2018 | 620.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2018 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2018 | 430.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros II deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2018 | 650.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2018 | 850.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/09/2018 | 640.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal Antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/09/2018 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2018 | 430.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/09/2018 | 530.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??on a escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2018 | 320.00 | 00012819793410 | JOELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003328 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2018 | 800.00 | 00006432385490 | ADNEILTON DA COSTA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de transporte (reboque), a serrvi?o da Secretaria de Infra Estrutura, no transporte do ve?culo Trator D4, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2018 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros na estrada da cidade vindo de Solanea, em frente ao Conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2018 | 320.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio do Antigo Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/09/2018 | 430.00 | 00098791850800 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos ve?culos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00001638798427 | JESSIKA MANUELLA LINS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00001638798427 | JESSIKA MANUELLA LINS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, como Assistente Social do Centro de Refer?ncia e Assist?ncia Social-CRAS, deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2018 | 1631.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais musicais, destinados para atender ao Servi?os de Concivencias e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-X do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/09/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/09/2018 | 560.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 20 Un de Camisa branca com impressao personalizada em sublima??o localizada frente e costas, destinadas para atender ao Grupo de Capoeira do Servi?os de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/09/2018 | 840.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 30 Un de Camisa com impressao personalizada 100% em sublima??o em malha Dry Fit, destinadas para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/09/2018 | 850.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserva??o e manuten??o do antigo mercado velho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/09/2018 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de zeladoria e conserva??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/09/2018 | 260.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/09/2018 | 740.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/09/2018 | 2584.05 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos, destinados para atender ao Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Distribui??o de Fardamento e Material Escolar para Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/09/2018 | 1844.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 119 Und de Camisa em malha PP com impress?o localizada em sublima??o na frente, costa e manga, destinados para atender o fardamento dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003362 | 12/09/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/09/2018 | 1400.00 | 00048395471491 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/09/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/09/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/09/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/09/2018 | 1698.40 | 22381873000124 | ENTRE LINHA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender ao Desfile Civico das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/09/2018 | 5254.04 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais diversos destinados para atender ao Desfile Civico das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/09/2018 | 900.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/09/2018 | 530.00 | 00070199984450 | RODRIGO ALVES LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/09/2018 | 900.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003380 | 13/09/2018 | 5137.87 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios, (2.060 Und de banana, 196 Kg de polpa de frutas, 72 molhe de coentro, 80 Und de piment?o, 95 Kg de cenoura, 78 Kg de cebola, 85 Kg de chuchu, 110 Kg de batatinha, 104 Kg de tomate, 60Und de laranja, 390 Kg de melancia e 11,50 Kg de alho), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003367 | 13/09/2018 | 1120.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 04 Camaras de Ar agricola BRT KM24 TR218A 004, destinado para atender ao veiculo Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003368 | 13/09/2018 | 440.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Camaras 12.5/80-18 TR218A (12.5/80-18) XBRI-RS, destinado para atender a maquina Retro Escavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/09/2018 | 900.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura dos meios fios das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/09/2018 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de ajudante de pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/09/2018 | 900.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura dos meios fios das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/09/2018 | 2250.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/09/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/09/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/09/2018 | 850.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno no entorno da escola municipal Jose Sarney do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2018 | 430.00 | 00070050456458 | CRISTIANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno no entorno da escola municipal Jose Sarney do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2018 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Jose Sarney Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/09/2018 | 900.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/09/2018 | 850.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/09/2018 | 630.00 | 00003018019407 | MARIA CELMA DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Manoel Benevenuto neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003397 | 17/09/2018 | 643.60 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (80 Kg de Feij?o tipo Carioca e 500 Un de ovos de capoeira, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/09/2018 | 320.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/09/2018 | 530.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO MATA DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/09/2018 | 530.00 | 00006132069674 | MARIA BETANIA GOMES DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/09/2018 | 292.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 20 Mt de mangote 2", destinado para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/09/2018 | 959.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 2 Und de abra?adeira p/mangote 2", 01 Und de motobomba bco gasolina B4T 710L 2x2 e 0,50 Lt de oleo 4 tempos, destinado para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/09/2018 | 530.00 | 00011576415473 | JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitor da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/09/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/09/2018 | 585.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de manuten??o, reparos e concertos nos fogoes das escolas Manoel Benevenuto, Benjamim Gomes e Poete Ronaldo Cunha Lima da Rede municipio de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2018 | 510.00 | 00009420844463 | JOSE FRANCINALDO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/09/2018 | 600.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de roupas e costura manual, destinados para atender os grupos de dan?as das escolas municipais Antonio Gomes e Maria Aparecida, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/09/2018 | 12098.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/09/2018 | 12098.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/09/2018 | 1124.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 783/2017 PERT - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/09/2018 | 1111.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento MP 778/2017 PREN - PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/09/2018 | 22.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/09/2018 | 276.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/09/2018 | 18.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/09/2018 | 718.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/09/2018 | 101.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/09/2018 | 24153.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 18.775,5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/09/2018 | 17614.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 17.772-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/09/2018 | 120.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 02 diarias, destinada para atender a Supervisora de Educa??o deste municipio, quando em viagem a cidade de Jo?o Pessoa, para participar da continuidade do processo formativo do ciclo de Alfabetiza??o, por meio do Programa SOMA, em parceria com a Universidade Federal da Paraiba, nos dias 20 e 21 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003410 | 19/09/2018 | 3609.10 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (870 Kg de melancia, 2.500 Und de banana pacovan, 100 Kg de cebola, 50 Kg de polpa de acerola e 100 Kg de cenoura), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003411 | 19/09/2018 | 1522.45 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (70 Kg de feij?o carioca, 165 Kg de cebola e 165 Kg de cenoura), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003412 | 19/09/2018 | 1620.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (180 Kg de polpa de goiaba), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003416 | 19/09/2018 | 9969.71 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 2? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Antonio Gomes, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003417 | 19/09/2018 | 2967.94 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 3? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003418 | 19/09/2018 | 7470.88 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 1? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Benedito Ditoso Lima, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/09/2018 | 480.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arbitragem para o Campeonato Municipal Francisco Inacio da Silva de futebol de Campo, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/09/2018 | 320.00 | 00003239064430 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente a costura de tecido para aEscola Municipal Luis Manoel, em virtude do desfile civico do dia 07 de Setembro de 2018, no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/09/2018 | 900.00 | 00000170451429 | GENILSON LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de servicos limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/09/2018 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Claudio de Alexandre, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/09/2018 | 200.00 | 00006153146430 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Veronica da Silva Pereira, pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/09/2018 | 796.18 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de malhas e tecidos, destinados para atender aos Usuarios do Servi?os de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SFCV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/09/2018 | 200.00 | 00003385537460 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Domingos de Oliveira, para pagamento de conta de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2018 | 500.00 | 00004156619435 | LUZIA GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Luzia Germiniano de Freitas, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2018 | 500.00 | 00035852898864 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Antonia Francisca da Silva, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, referente a pra de placas refletivas do ve?culo de placa MOO-5341 da Secretaria de Assit?ncia Social Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003444 | 20/09/2018 | 1842.50 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 pia granito cuba inox 1,60 diagonal e 01 pia granito cuba inox 1,75 diagonal, destinados para atender ao banheiros publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003445 | 20/09/2018 | 1896.88 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o, destinados a manuten??o do Armazem Comunitario de Caraubas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2018 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 500 und de cadeiras, destinado para atender eventos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 500 und de cadeiras, destinado para atender eventos da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente a Feira do Conhecimento que foi realizada na Escola Municipal Arnoud Dantas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2018 | 750.00 | 00011360548475 | JOSE EDIJANIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serv?os prestados como Instrutor da Banda Marcial, com 04 (quatro) componentes auxiliares, destinados para apresenta??o em decorr?ncia ao m?s da independ?ncia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem destinadas a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2018 | 274.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, junto ao INSS pelos servi?os prestados de transpote escolar, em favor de Reginaldo Salustino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2018 | 183.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, junto ao INSS pelos servi?os prestados de transpote escolar, em favor de Lindomar Vieira da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente parcelamento MP 778/2017 - 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/09/2018 | 1000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de chamadas para enterga de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/09/2018 | 500.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, referente ao primeiro emplacamento com par de placas refletivas, serguro obigatorio e preven??o de incendio, do ve?culo de placa QSB-3279, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/09/2018 | 488.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento, referente ao primeiro emplacamento com par de placas refletivas, serguro obigatorio e preven??o de incendio, do ve?culo de placa QSE-5368, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2018 | 1900.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na remo??o do veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/09/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003455 | 21/09/2018 | 9969.71 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 2? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Antonio Gomes, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003456 | 21/09/2018 | 2967.94 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 3? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003457 | 21/09/2018 | 7470.88 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 1? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Benedito Ditoso Lima, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/09/2018 | 96542.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/09/2018 | 31574.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manuten??o das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/09/2018 | 900.00 | 00012651032409 | FRANCISCO DE SALES VIANA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza das estradas vicinais do sitio Tr?s Lagoas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/09/2018 | 850.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do entorno do a?ude da Palmeira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003469 | 24/09/2018 | 1102.20 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (60 Kg de p?o e 99 Un de bolo grande), desteinados para atender o caf? da manh? dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/09/2018 | 1845.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG e 15 Und de Fralda Geriatrica Biofral Confort tam EG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/09/2018 | 300.00 | 00070734477457 | ANTONIO JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Antonio Jose Cavalcante, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/09/2018 | 464.41 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 12 sapatilhas para ballet sintetica rosa e 12 meia-cal?a lobinha KF opanca, destinados para atender ao desfile dos assistifos do Servic?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/09/2018 | 400.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na fabrica??o de detergentes artesanais, destinadoa para atender a escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/09/2018 | 700.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, referente a produ??o e edi??o de um (01) VT FILME de trinta (930) segundos para a divulga??o televisiva de Emancipa??o Politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/09/2018 | 2110.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serv?os prestados como Instrutor da Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio, apresenta??o em decorr?ncia ao m?s da independ?ncia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003468 | 24/09/2018 | 2499.90 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (273 Kg de p?o e 128 Un de bolo grande), desteinados para atender as escolas municipais da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/09/2018 | 2250.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (300 Kg de polpa de fruta, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003474 | 25/09/2018 | 621.70 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (600 Un de ovos de capoeira, 40 Kg feij?o mulatinho e 30 molhe de coentro, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/09/2018 | 1038.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 Trofeus e 36 medalhas, destinados para atender ao Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Ta?a Francisco In?cio da Silva neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/09/2018 | 249.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 02 Trofeus, destinados para atender ao torneio em comemora??o do aniversario da cidade, Ta?a 27 de Setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0003480 | 25/09/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/09/2018 | 8621.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0003479 | 25/09/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/09/2018 | 248.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0003481 | 25/09/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/09/2018 | 2500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os topograficos prestados de levantamento para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/09/2018 | 800.00 | 00010257579710 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de manuten??o e recupera??o do piso do armazem comunitario do Sitio Caraubas, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/09/2018 | 1060.00 | 00069619883420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de corte e retirada de pedras em via publica no loteamento Maria Abigail. centro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/09/2018 | 3420.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atarves de 19 carradas de areia destinadas para atender a Secretaria de Infra Estrutura, para realiza??o de consertos de cal?amentos das vias p?blicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Pavimenta??o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003484 | 26/09/2018 | 19937.69 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a Primeira medi??o da execu??o de pavimenta??o em parelelepipedos das Ruas Severino Camara, Santina Fialho Moreira, Projetada e Yoyo Moreira, neste municipio. (conforme 1? boletim de medi??o, Rua Santina Fialho Moreira.) | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/09/2018 | 33237.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/09/2018 | 56620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/09/2018 | 65926.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/09/2018 | 7312.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/09/2018 | 12456.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/09/2018 | 14503.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/09/2018 | 8613.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/09/2018 | 8164.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/09/2018 | 18908.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/09/2018 | 5282.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/09/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/09/2018 | 1894.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/09/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/09/2018 | 4159.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/09/2018 | 1796.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/09/2018 | 1162.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/09/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/09/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/09/2018 | 58510.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/09/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/09/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2018 | 12872.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/09/2018 | 26494.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/09/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/09/2018 | 68.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia. microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/09/2018 | 68548.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/09/2018 | 5828.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2018 | 15080.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2018 | 945.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/09/2018 | 422571.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/09/2018 | 145474.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/09/2018 | 20898.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/09/2018 | 31993.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/09/2018 | 31552.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/09/2018 | 26565.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/09/2018 | 41649.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/09/2018 | 8074.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/09/2018 | 2110.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha para pagamento, pelos serv?os prestados como Instrutor da Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio, apresenta??o em decorr?ncia ao m?s da independ?ncia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/09/2018 | 92854.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/09/2018 | 32176.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/09/2018 | 3320.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da 2.parcela e ultma do contato Instrutor da Banda Marcial, com 18 (dezoito) componentes auxiliares, destinados para apresenta??o em decorr?ncia ao m?s da independ?ncia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/09/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/09/2018 | 7038.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a ao Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/09/2018 | 6941.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003527 | 26/09/2018 | 1530.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (180 Kg de polpa de goiaba), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/09/2018 | 5844.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/09/2018 | 9657.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/09/2018 | 1776.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2018 | 5310.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTAS DESTINADA ATENDER O DISFELE CIVICO APRESENTACAO EM DECORRENCCIA A SEMANA DA INDENPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2018 | 750.00 | 00011360548475 | JOSE EDIJANIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serv?os prestados como Instrutor da Banda Marcial, com 04 (quatro) componentes auxiliares, destinados para apresenta??o em decorr?ncia ao m?s da independ?ncia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2018 | 20000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o artistica da Banda Brasas do Forro, para apresenta??o nas festividades da Emancipa??o Politica do dia 27 de Setembro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00012671758421 | ELIABE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 1? Lugar da II Copa 27 Setembro de Futebol de Campo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2018 | 700.00 | 00070200096460 | LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 2? Lugar da II Copa 27 Setembro de Futebol de Campo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2018 | 300.00 | 00009090055401 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao 3? Lugar da II Copa 27 Setembro de Futebol de Campo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0003545 | 27/09/2018 | 120000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os artisticos prestados referente a a presenta??o do Cantor Mano Walter, nas festividades de Emancipa??o Politica do dia 27 de Setembro de 2018, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/09/2018 | 2000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 20 Editais nos classificados ate 3colx7cm, periodo Setembro de 2018, Projeto Publica??o Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/09/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/09/2018 | 0.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/09/2018 | 0.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do CEX do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2018 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao cr?dito 593839 solicitado em 01/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2018 | 24.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003553 | 01/10/2018 | 8954.53 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender aos ve?culos ?nibuss escolares, de placas OFE-3556, OFA-7769, OFC-9246 E NQC-9135, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2018 | 924.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Luis Bonifacio s/n, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003586 | 02/10/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fislaiza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003588 | 02/10/2018 | 40453.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2018 | 51.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-X do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/10/2018 | 1590.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003587 | 02/10/2018 | 999.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003590 | 02/10/2018 | 2013.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003589 | 02/10/2018 | 2041.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003564 | 02/10/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003565 | 02/10/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003566 | 02/10/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003567 | 02/10/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003568 | 02/10/2018 | 33056.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003569 | 02/10/2018 | 10126.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003575 | 02/10/2018 | 4519.57 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender aos ve?culos ?nibuss escolares, de placas OEY-1883 E OFZ-7274, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003576 | 02/10/2018 | 1446.97 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender ao ve?culo Gol de placa QFX-2304, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003577 | 02/10/2018 | 2757.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa MOL-0512 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003578 | 02/10/2018 | 2690.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa OGC-9776 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003579 | 02/10/2018 | 2441.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Volare de placa OGB-1250 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2018 | 4995.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos, refil e toners, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0003571 | 02/10/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2018 | 1208.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | Valor que se empenha para pagamento, pela txa de inscri??o do Senhor Prefeito e de Glaucia Kaline Alves da Fonseca (Pregoeira), para participar da XVIII SINAOP - OBRAS PUBLICAS: PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE, que vai ser realizado de 05/11 a 09/11de 2018 na cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/10/2018 | 2953.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003607 | 03/10/2018 | 1448.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003608 | 03/10/2018 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2018 | 855.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2018 | 430.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio da Escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2018 | 850.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2018 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2018 | 640.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2018 | 850.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2018 | 5011.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2018 | 1704.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003609 | 03/10/2018 | 2520.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 12 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003591 | 03/10/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2018 | 640.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/10/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2018 | 22757.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/10/2018 | 900.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste, municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/10/2018 | 850.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/10/2018 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/10/2018 | 950.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/10/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/10/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/10/2018 | 1474.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/10/2018 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de zeladoria e conserva??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/10/2018 | 300.00 | 00007656932402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Fernandes da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/10/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/10/2018 | 600.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Facilitadora, no Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/10/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/10/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Roberto Carlos Guilherme da Silva, para pagamento de conta de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/10/2018 | 300.00 | 00003385794439 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Vitoria da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/10/2018 | 704.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Almo?o, para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/10/2018 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/10/2018 | 800.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/10/2018 | 850.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003637 | 04/10/2018 | 1822.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios, (190 Kg de tomate, 50 Kg de Chuchu, 40 Kg de Alho, 420 Und de piment?o e 300 Und de laranja), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003638 | 04/10/2018 | 2623.20 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios, (800 Und de banana, 450 Und de piment?o, 50 Kg de chuchu, 190 Kg de tomate, 1.200 Und de laranja e 50 Kg de alho), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/10/2018 | 1600.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de coreografa da Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2018 | 850.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/10/2018 | 1342.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/10/2018 | 1440.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados pela pintura de painel visual de pontos turisticos do municipio, pintados no muro da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/10/2018 | 781.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/10/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/10/2018 | 500.00 | 00004991629438 | ABMAEL VANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a incentivo de apoio a Atletas de Taekwondo deste municipio, para participa??o no Paraiba Open 2018 de Taekwondo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/10/2018 | 2457.91 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de expediente destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003655 | 05/10/2018 | 1400.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de m?o de obra em eletrica em veiculos diversos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/10/2018 | 805.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de 23 diarias ma hospedagem da equipe de apoio, nas festividades de Emancipa??o Politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/10/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/10/2018 | 600.00 | 00011537538470 | EDUARDO DUARTE OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/10/2018 | 1060.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista para aSecretaria de Assistencia Social, realizado visitas do Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003661 | 05/10/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003666 | 08/10/2018 | 1058.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o diversas destinado para atender ao veiculo ?nibus Iveco de placa NQC-6127 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003665 | 08/10/2018 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de empresa especializada para prestar Servi?os de Assessoria Tecnica junto a este municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Program quinzenal e divulga??o de interesses deste municipio, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/10/2018 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Program quinzenal e divulga??o de interesses deste municipio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/10/2018 | 600.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Inser??es Comercias em favor desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003670 | 09/10/2018 | 2572.37 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (689 Kg de melancia, 2.000 Und de banana pacovan, 50 Kg de cebola, 32 Kg de polpa de frutas e 50 Kg de cenoura), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003671 | 09/10/2018 | 2898.90 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (520 Kg de melancia, 3.000 Und de banana pacovan, 90 Kg de cebola, 33 Kg de polpa de frutas e 90 Kg de cenoura), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003672 | 09/10/2018 | 1900.87 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (689 Kg de melancia, 2.000 Und de banana pacovan, (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003676 | 10/10/2018 | 3016.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (364 Kg de p?o e 130 Un de bolo grande), desteinados para atender as escolas municipais da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2018 | 850.00 | 00091668409453 | MAEGARIDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jose Joaquim na zona Rural neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003679 | 10/10/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003680 | 10/10/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003681 | 10/10/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003687 | 10/10/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2018 | 450.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003701 | 10/10/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Outubbro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria tecnica especializada junto ao setor de licitacao deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2018 | 45.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do CIDE do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2018 | 521.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-PREV-OB DEV, descontados na conta do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2018 | 7377.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a RFB-PREV-OB COR (DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/10/2018 | 6856.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-PREV-OB COR, descontados na conta do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003675 | 10/10/2018 | 1038.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (125 Kg de p?o e 45 Un de bolo grande), desteinados para atender o caf? da manh? dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2018 | 450.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA NO ENTORNO DO A?UDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FALICITADORA DE BALLET DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2018 | 530.00 | 00010913391476 | NOELMA DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de digitadora da Secretaria Municipal de Assistencia Social , deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003693 | 10/10/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003694 | 10/10/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003695 | 10/10/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003696 | 10/10/2018 | 1270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003697 | 10/10/2018 | 1630.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003698 | 10/10/2018 | 1780.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/10/2018 | 900.00 | 00008197566798 | JONAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura de meio fio no Conjunto Frei Dami?o e Benjamim Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/10/2018 | 720.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 06 tendas 5x5, destinados para atender a Feira do Agricultor comemorando 1 ano de exist?ncia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/10/2018 | 260.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/10/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/10/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/10/2018 | 320.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio do Antigo Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura dos meios fios das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003720 | 11/10/2018 | 3250.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 05 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o Pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/10/2018 | 1.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/10/2018 | 2793.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 19.546-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/10/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do SNA 13390-6 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/10/2018 | 3797.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/10/2018 | 2.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/10/2018 | 620.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/10/2018 | 900.00 | 00006217462400 | MARLUCE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/10/2018 | 720.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 06 tendas 5x5, destinados para atender ao desfile c?vico no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/10/2018 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 tablado 6x4, destinado para atender a Semana Cultural do Folclore nos dias 21 a de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003712 | 11/10/2018 | 12750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 60 mts de disciplinador, 60 mts de fechamento, 28 und de banheiros quimicos e 25 und de seguran?as, destinados para atender a Festa de Emancipa??o Politica dos 59 anos de deste municipio, no dia 27 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003713 | 11/10/2018 | 9730.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 150 mts de disciplinador, 80 und de banheiros quimicos, 01 und de palco pequeno porte e 01 und de som pequeno porte, destinados para atender o desfile c?vico em comemora??o a Festa de Emancipa??o Politica dos 59 anos de deste municipio, no dia 26 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003714 | 11/10/2018 | 1900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 und de portal, destinados para atender a semana cultural do Folclore nos dias 21 a 24 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/10/2018 | 8544.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, referente a show pirotecnico de fogos de artificios fornecidos para as Festividades de Emancipa??o Politica realizada no dia 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003716 | 11/10/2018 | 7800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 und de ilumina??o medio porte e 01 und de painel led grande porte, destinados para atender a Festa de Emancipa??o Politica dos 59 anos de deste municipio, no dia 27 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003717 | 11/10/2018 | 22200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 und de ilumina??o medio porte e 01 und de painel led grande porte, destinados para atender a Festa de Emancipa??o Politica dos 59 anos de deste municipio, no dia 27 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003718 | 11/10/2018 | 6570.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 und de palco de pequeno porte, 01 und de loca??o de som de pequeno porte, 50 mts de disciplinador e 04 und de banheiros quimicos, destinados para atender ao desfile c?vico do dia 07 de Setembro no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003719 | 11/10/2018 | 1480.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 30 mts de disciplinador e 04 und de banheiros quimicos, destinados para atender a feira do agricultor em comemora??o de um ano de existencia, no dia 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/10/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/10/2018 | 430.00 | 00004714152432 | CRISTIANE FERNANDES PEDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/10/2018 | 650.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/10/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/10/2018 | 320.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/10/2018 | 640.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/10/2018 | 740.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/10/2018 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Jose Sarney Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/10/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/10/2018 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/10/2018 | 530.00 | 00070199984450 | RODRIGO ALVES LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/10/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/10/2018 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/10/2018 | 530.00 | 00066321301191 | LUCIANO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de locu??o para o evento do dia 07 de Setembro, sendo o Desfile C?vico em Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003748 | 15/10/2018 | 3600.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Jo?o pessoa, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/10/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do IPTU do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003754 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/10/2018 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/10/2018 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Centro de Distribui??o, deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/10/2018 | 296.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/10/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003796 | 16/10/2018 | 4200.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 12 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, saida deste municipio a cidade Campina Grande, ida e volta, turno da manh?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/10/2018 | 282.99 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/10/2018 | 216.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1045, da Prefeitura Municipal, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/10/2018 | 1330.00 | 00048395471491 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/10/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do SNA 13390-6 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/10/2018 | 950.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de reboque de um ve?culo da Prefeitura Municipal para a oficina em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPTU 16860-2 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/10/2018 | 101.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003751 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/10/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/10/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/10/2018 | 2096.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 05 Und de Camaras QBOM 7. 50R16 CL 1416 SC 95, 06 Und de Protetor Ruzi aro 16 e 02 Und de Pneus 750x16 C TT 10 CT52 Pirelli, destinado para atender ao ve?culo ?nibus da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/10/2018 | 1480.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 08 Und de Camara 9.00-20Z500-V3-06-5 e 08 Uns de Protetor aro 20 Carreteiro destinado para atender ao ve?culo ?nibus da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/10/2018 | 580.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Valor que se empenha para pagamento, referente a manuten??o de computadores das escolas da rede basica de ensino deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/10/2018 | 500.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Valor que se empenha para pagamento, referente a manuten??o de computadores da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/10/2018 | 740.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/10/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/10/2018 | 558.60 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de brinquedos destinados para atender as crian?as das Creches deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/10/2018 | 3089.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de brinquedos destinados para atender as crian?as das Creches deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/10/2018 | 135.14 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? 3379-1142, da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/10/2018 | 7800.00 | 05394765000177 | TENDAS CARIOCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 60 mts de arquibancada com 04 degraus, destinado para atender ao Desfile C?vico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/10/2018 | 874.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003805 | 16/10/2018 | 8954.53 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o destinadas para atender aos ve?culos ?nibuss escolares, de placas OFE-3556, OFA-7769, OFC-9246 E NQC-9135, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/10/2018 | 650.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/10/2018 | 430.00 | 00070050456458 | CRISTIANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de escola municipal Jose Sarney do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/10/2018 | 220.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Antonio Feliz de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/10/2018 | 850.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno no entorno da escola municipal Jose Sarney do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003820 | 16/10/2018 | 3362.40 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios, (3.000 Und de banana, 150 Und de piment?o, 90 Kg de chuchu, 190 Kg de tomate, 1.500 Und de laranja, 40 Kg de polpa de acerola e 30 Kg de alho), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003758 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/10/2018 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/10/2018 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/10/2018 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Otubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/10/2018 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona a garagem dos Garis, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/10/2018 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/10/2018 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de ajudante de pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003784 | 16/10/2018 | 2100.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como borracheiro, nos ve?culos ? disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/10/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/10/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/10/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/10/2018 | 1610.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/10/2018 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros na estrada da cidade vindo de Solanea, em frente ao Conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/10/2018 | 1265.00 | 00003166016406 | Marcio Julyano Silva Nunes | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de solda do cilindro do hidraulico, solda de pinh?o da Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/10/2018 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, localizado na Rua Presidente Jo?o Pessoa, n? 263, centro, destinado para atender ao Conselhor Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/10/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003759 | 16/10/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/10/2018 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de ?gua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/10/2018 | 113.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de agua e esgoto do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente aos meses de Mar?o, Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/10/2018 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/10/2018 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/10/2018 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/10/2018 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CRAS, deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/10/2018 | 470.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/10/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/10/2018 | 500.00 | 00070049787454 | POLYANA DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Polyana da Silva Venceslau, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/10/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/10/2018 | 2250.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/10/2018 | 430.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros II deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/10/2018 | 550.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/10/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/10/2018 | 530.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003827 | 17/10/2018 | 1710.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de m?o de obra mecanica em geral, destinados para atender aos ve?culos de placas: MNN-7035, MNN-7055 E KFX-2334 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/10/2018 | 900.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/10/2018 | 850.00 | 19967760000109 | HELP - DRUPO DE RESGATE VOLUNTARIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Bombeiros Civis para as festividades de Emancipa??o Politica deste municipio, no dia 27 de Setembro de 2018, sendo uma equipe de 5 bombeiros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/10/2018 | 2250.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (250 Kg de polpa de fruta, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003832 | 17/10/2018 | 1415.30 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (90 Kg de Feij?o tipo Carioca e 1.550 Un de ovos de capoeira, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/10/2018 | 256.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do SNA 13390-6 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPTU 16860-2 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/10/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/10/2018 | 3000.00 | 00010199016402 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, na confec??o de 345 sandalhas personalizadas, destinadas aos professores, em comemora??o do dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003843 | 18/10/2018 | 14824.11 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 1? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Escola Municipal Jose Joaquim do Nascimento, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003844 | 18/10/2018 | 20690.87 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 1? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Secretaria Municipal de Educa??o, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003846 | 18/10/2018 | 463.40 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (400 Un de ovos de capoeira, 40 Kg feij?o mulatinho e 20 molhe de coentro, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/10/2018 | 1265.00 | 00003166016406 | Marcio Julyano Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO CILINDRO DO HIDRAULICO, SOLDA DE PINH?O DO DIFERENCIAL E ADPTA??O DE RENTENTOR DE PINHAO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/10/2018 | 850.00 | 00067634532487 | GILVAM CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de zeladoria e conserva??o da garagem municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/10/2018 | 5400.00 | 00010615835465 | MARCIO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de 03 tendas de estrutura met?lica 1/4 galvanizado, medindo 4,00 x 4,00 mts, feitas com lonas brancas anti chama, destinados para atender a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003852 | 19/10/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/10/2018 | 570.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003850 | 19/10/2018 | 4000.00 | 00032134608854 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuen??o, reparos e consertos mecanicos dos onibus escolares de placas: OFZ-7254, OFZ-7274, OEY-1883, OFA-7769 E OGB-1250, deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/10/2018 | 2000.00 | 27727228000134 | HERMANO A DE QUIROZ - MEI E/OU HMAIS PRODUTORA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente a filmagem com 04 cameras Sony NX5-R, grua de 7m, imagens a?reas com drone e loca??o de tel?o com proje??o Full HD grid de aluminio de 7m x 4m, para transmiss?o da Festa dos 59 anosde Emancipa??o Politica deste municipio, que foi realizada no dia 27 de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Outubbro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/10/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente parcelamento MP 778/2017 - 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003854 | 22/10/2018 | 2520.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (280 Kg de polpa de frutas), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/10/2018 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2018 | 1657.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de passagens aerea do Senhor Prefeito constitucional deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio, junto a varios org?os Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 04 diarias, destinada para atender a Senhor Prefeito Constitucional deste municipio, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a varios org?os federais, nos dias 22 a 26 de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2018 | 3381.87 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais constru??o destinados para atender a manuten??o e conserva??o do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2018 | 996.56 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais constru??o destinados para atender a manuten??o e conserva??o do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinados para atender a Feira do Agricultor, realizada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/10/2018 | 510.00 | 00009420844463 | JOSE FRANCINALDO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/10/2018 | 370.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na costura de 14 pe?as de roupas, para aapresenta??o do Selo Unicef dos participantes do Programa Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2018 | 400.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na costura de 20 vestidos, utilizados pelos participantes do Programa Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2018 | 2880.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de costura para o desfile civico dos participantes do Programa Servi?o de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para pagamento, referente a apresenta??o da equipe de animadores Show da Alegria em raz?o das festividades em comemora??o ao dia das Crian?as, realizado em 21 de Outubro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/10/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/10/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza zeladoria de da Escola Municipal Manuel Benevenuto neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?o prestados na presenta??o de 02 (dois) espetaculos circenses, do Circo Aguia Dourada, no dia das Crian?as, destinadas as crian?as deste municipio, sendo o 1? as 16:00 horas e o 2? as 19:00 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2018 | 1475.00 | 17873337000106 | GENERINO SEVERIANO DA SILVA NETO CICLONE | Valor que se empenha para pagamento, de loca??o de brinquedos para evento de comemora??o do dia das Crian?as neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/10/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura, referente aos mes Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/10/2018 | 2139.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 19.604-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/10/2018 | 238.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/10/2018 | 7091.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do TRIB do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/10/2018 | 330.00 | 00010199016402 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os prestados, na confec??o de 35 sandalhas personalizadas, destinadas aos professores, em comemora??o do dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2018 | 1890.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG e 15 Und de Fralda Geriatrica Biofral Confort tam EG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2018 | 530.00 | 00011576415473 | JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitor da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003891 | 26/10/2018 | 1448.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/10/2018 | 1546.04 | 09967852006168 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A VARIOS ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2018 | 150.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Antonio Jacinto Ferreira, para cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/10/2018 | 200.00 | 00004439331467 | VITORIA DESIDERIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Vitoria Dessiderio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/10/2018 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/10/2018 | 300.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/10/2018 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francileide de Lima Pontes, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2018 | 300.00 | 00004491769400 | BENEDITO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Benedito Avelino dos Santos, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2018 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2018 | 957.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2018 | 265.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2018 | 2640.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALÇADOS HAWAI MASTER LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 88 pares de bota seg. couro vaqueta sola pvc microexpandido, destinados para atender aos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003902 | 30/10/2018 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003903 | 30/10/2018 | 1580.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003904 | 30/10/2018 | 1430.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003905 | 30/10/2018 | 1440.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2018 | 530.00 | 00070044491492 | ALMILENNO DANTAS DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESPACO FISICO COM AREA DE LAZER PRARA AS CRIANCAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2018 | 682.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Almo?o, para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2018 | 300.00 | 00087301725868 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Faustino da Silva, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2018 | 1070.00 | 00008675478470 | JOSE WILKE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de reparos e conserto, atraves de utiliza??o de gesso para o foro do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de reparos no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003921 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2018 | 1386.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2018 | 1975.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo VW/KOMBI, cor branca, ano 2001, placa HVZ-4524-CE, destinada para atender ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino B?sico, bo trajeto Creche Maria Aparecida, Sitio Cano, Sitio Barreiros, Distrito de Logradouro, no turno da manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2018 | 1188.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado no predio da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00020468431420 | Marcelo Fabio de Almeida | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culos de para transporte de estudantes da rede basica de ensino, para aula extra saka, em visita aos pontos turisticos da cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003933 | 31/10/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003934 | 31/10/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003939 | 31/10/2018 | 2880.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (320 Kg de polpa de frutas), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2018 | 1800.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (200 Kg de polpa de fruta, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2018 | 421395.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2018 | 144116.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2018 | 31552.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2018 | 41649.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2018 | 20898.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2018 | 31993.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2018 | 26565.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2018 | 8074.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2018 | 92663.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2018 | 31915.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2018 | 7038.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a ao Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2018 | 6941.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2018 | 5844.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2018 | 9657.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2018 | 1776.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003995 | 31/10/2018 | 10425.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003996 | 31/10/2018 | 34051.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/10/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 15 Editais Med ate 3colx7cm, periodo Outubro de 2018, Projeto Publica??o Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003935 | 31/10/2018 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2018 | 24.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia, microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2018 | 26130.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2018 | 67344.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2018 | 5748.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2018 | 14815.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2018 | 3.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITR do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003615 | 31/10/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2018 | 56976.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2018 | 12534.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003978 | 31/10/2018 | 1890.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2018 | 533.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 05 Und de Albumina Naturovos natural 500g, 04 Und de Maltodextrina Tangerina 900Gr e 04 Und de Pediasure Baunilha, destinados para atender familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2018 | 8613.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2018 | 18908.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2018 | 8164.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2018 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Eliane dos Santos, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006085590407 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Jose Vieira dos Santos, para pagamento de Cesta Basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2018 | 1894.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003982 | 31/10/2018 | 2057.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003987 | 31/10/2018 | 1208.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2018 | 4159.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2018 | 1796.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2018 | 1162.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2018 | 5282.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2018 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2018 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Joseane Rodrigues da Silva, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2018 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2018 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2018 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/10/2018 | 3690.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os topograficos prestados de levantamento planialtim?trico para projetos de dias p?blicas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003937 | 31/10/2018 | 9995.15 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003938 | 31/10/2018 | 9794.90 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias, destinados ao esgotamento sanitario de ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2018 | 34630.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2018 | 56570.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2018 | 64972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2018 | 7618.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2018 | 12445.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2018 | 14293.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003992 | 31/10/2018 | 41387.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2018 | 840.00 | 00005406311409 | ELENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintor a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003385537460 | MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Domingos de Oliveira, para pagamento de conta de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2018 | 1690.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004014 | 01/11/2018 | 3500.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2018 | 383.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004009 | 01/11/2018 | 3680.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de mecanica em geral dos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2018 | 850.00 | 00003321736403 | MARIA BERNADETE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2018 | 1608.56 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2018 | 2640.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de 01 Buffet completo, destinados para atender os Professores da rede b?sica de ensino, em comemora??o do seu dia realizado pela Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004017 | 01/11/2018 | 934.60 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (680 Un de ovos de capoeira, 110 Kg feij?o mulatinho e 30 molhe de coentro, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2018 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 100 und de mesas, destinado para atender evento da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente a festa em comemora??o ao dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2018 | 685.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de brinquedos; 04 pula-pula, 21 piscinaS de bolinha, 01 carrinho de pipoca, 01 carrinho de algod?o doce e 02 bal?o inflavel destinados para atender festa em comemora??o ao dia das Crian?as neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2018 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a a presenta??o artisica do Cantor Niedson Lua, em comemora??o as festividades alusivas do dia do Professor neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/11/2018 | 850.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Cosntru??o de Um Centro de Treinamento para Professores Neste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004041 | 05/11/2018 | 22230.72 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1? medi??o dos servi?os de reprograma??o da conetru??o do Centro Profissionalizante deste municipio, conforme contrato N? 00091/2018. | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/11/2018 | 234.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se emepnha para pagamento de reprografia, microfilmagem e digitalizacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2018 | 840.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela presta??o de servi?os de avalia??o de imoveis para fins de imposto de ITBI para o setor de tributos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2018 | 600.00 | 00007427517407 | JOSE CARLOS NOVAES DA FONSECA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pela concess?o de 04 diarias, destinadas ao Secretario de Administra??o e Finan?as deste municipio, para participar do XVIII SINAOP - OBRAS PUBLICAS: CONTROLE, PLANEJAMENTO E EFETIVIDADE, de 05/11/2018 a 09/11/2018 nacidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/11/2018 | 500.00 | 00007125169724 | FRANCINETE FERREIRA DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francinete Ferreira dos Santos de Melo, para juda de custa com cirugia do menor Joaquim Jos? dos Santos Ibiapina Melo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a LeiMunicipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/11/2018 | 500.00 | 00007125169724 | FRANCINETE FERREIRA DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francinete Ferreira dos Santos de Melo, para juda de custa com cirugia do menor Pietro dos Santos de Melo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/11/2018 | 500.00 | 00070049853422 | ROSECLEIDE DA COSTA SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Rosicleide da Costa Sena, para ajuda de custo para ultrassonografia abdome total, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/11/2018 | 300.00 | 00010282705422 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francinaldo dos Santos Silva, para cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/11/2018 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Vitoria Lima da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/11/2018 | 6850.00 | 00080607764449 | OSCAR ALVES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os mecanicos especializados prestados, compreendendo a substitui??o do teto, desempeno do monobloco no lado direito, tampa da mala, reposi??o do parachoque dianteiro e pintura completa do ve?culo Fiesta deplaca MOO-5341, da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2018 | 51.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-X do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/11/2018 | 27207.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Luis Bonifacio s/n, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), destinados para atender a festa de comemoracao do dia das criancas realizado pela Prefeitura para todas as Criancas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura. Tal como evento terco com Padre Nilson Nunes Terco Luz no dia de finados no Cimiterio Publico deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para eventos desta Prefeitura. festa de comemoracao do dia dos professores realizado pela Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/11/2018 | 1300.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na fabrica??o de detergentes artesanais, destinadoa para atender a escola municipal , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Politica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/11/2018 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha para pagamento, de veicula??o de m?dia da Emancipacao Politica deste municipio, no m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manuten??o das Atividades da Banda Musical | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/11/2018 | 7620.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de confec??o de 16 und de cal?as masculinas, 10 und de shortes femininos, 10 und de blusas e 06 und de vestidos baliza, destinados para atender ao fardamento da Banda Marcifarra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00001372538429 | GILVANEZ ARAUJO PAULINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004053 | 08/11/2018 | 427.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente a forma??o para os 4 professores multiplicadores, da educa??o infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais e educa??o especial, deste municipio, no Estado da Base Nacional Comum Curricular, comcarga horaria de 8 horas/aula. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004055 | 08/11/2018 | 2502.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (278 Kg de polpa de frutas), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/11/2018 | 300.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de confec??o de 10 comendas de homenagem, destinadas para o desfile civico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, pela taxas de servi?os TS Dispensa de Licen?a-126-5 UFRPB-Constru??o de pra?a sem esgotamento hidrosanitario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/11/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/11/2018 | 360.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 un de parachoque dianteiro KA 14/17 , destinados para veiculo da Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/11/2018 | 1700.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 01 pc de evaporadora samsung INV 12.000 FR barnco 220v e 01 pc de condensadora samsung INV 12.000 FR branco 220v, destinados para atender ao Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/11/2018 | 405.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de material esportivo destinado para atender ao Campeonato Intermunicipal de Futsal, realizado pela Oficina de Esportes do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Pavimenta??o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004067 | 09/11/2018 | 58132.03 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a medi??o da execu??o de pavimenta??o em parelelepipedos da Santina Fialho Moreira (complementa??o primeira medi??o, Rua Yoyo Moreira (segunda medi??o) e da Rua Severino C?mara (primeira medi??o), conforme contrato n? 55/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004068 | 09/11/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fiscaliza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004071 | 09/11/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2018 | 369.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-PREV-OB COR descontados na conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2018 | 26.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento RFB-PREV-OB DEV descontados na conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004072 | 09/11/2018 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de empresa especializada para prestar Servi?os de Assessoria Tecnica junto a este municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/11/2018 | 829.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2018 | 3982.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/11/2018 | 3.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do Rec Diversos do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2018 | 20.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/11/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPTU 16860-2 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2018 | 0.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do SNA 13390-6 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/11/2018 | 1863.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica, de predio de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/11/2018 | 5158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004083 | 12/11/2018 | 13558.39 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha para paramento, referente a 2? medi??o da execu??o dos servi?os de recupera??o de pintura e alvenarias da Secretaria Municipal de Educa??o, neste municipio, Tomada de Pre?o n? 0001/2018. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2018 | 575.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/11/2018 | 220.00 | 00000808765442 | JOSE RIVANILDO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de uma maquete, destinado para atender a Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/11/2018 | 300.00 | 00087392917404 | JOSE ADALBERTO ALMEIDA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de espa?o de lazer para os alunos da Escola Municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2018 | 430.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004095 | 12/11/2018 | 1540.00 | 00003254521480 | ADORGIVAN ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Vam/similar, com motorista e combust?vel por conta do licitante, para transportar estudantes do ensino b?sico da rede municipal de ensino, dos s?tios Salamandra e Lagoa Salgada a sede do munic?pio,e vice versa, turnos da manh? e tarde, periodo de segunda a sexta-feira, ida e volta neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/11/2018 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/11/2018 | 850.00 | 00010139308431 | MONALISA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/11/2018 | 740.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004100 | 12/11/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004101 | 12/11/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004102 | 12/11/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004103 | 12/11/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/11/2018 | 1055.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 01 ve?culo Caminhoneta Fiat Doblo de placa MZB 3374, transportando estudantes do Ensino Fundamental, turno tarde do sitio Concei??o dos Firme para a Escola Municipal Igino Fernandes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2018 | 740.00 | 00006132069674 | MARIA BETANIA GOMES DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004075 | 12/11/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2018 | 690.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/11/2018 | 260.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/11/2018 | 580.00 | 00012651032409 | FRANCISCO DE SALES VIANA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de auxilio ao operador da Motoniveladora, realizando a manuten??o das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/11/2018 | 1100.00 | 00015948027775 | BISMARQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/11/2018 | 600.00 | 00010321494423 | JOSE ADAILTON DA SILVA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Capoeira com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/11/2018 | 600.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FALICITADORA DE BALLET DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/11/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/11/2018 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/11/2018 | 750.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/11/2018 | 600.00 | 00011537538470 | EDUARDO DUARTE OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador atraves da oficina de Taekwondo com as crian?as do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/11/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/11/2018 | 200.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Thais Livramento de Alcantara, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/11/2018 | 600.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Facilitadora, no Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/11/2018 | 2100.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 10 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1825-2 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004123 | 13/11/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/11/2018 | 950.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/11/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/11/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/11/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2018 | 450.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA NO ENTORNO DO A?UDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/11/2018 | 430.00 | 00011016018410 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros II deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/11/2018 | 635.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de brinquedos; 01 pula-pula, 01 piscina de bolinhas, 02 carrinhos de pipoca e 02 carrinhos de algod?o doce destinados para atender a festa em comemora??o ao dia das Crian?as neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/11/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/11/2018 | 850.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2018 | 650.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2018 | 220.00 | 00012246652448 | JESSICA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Antonio Feliz de Lima no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/11/2018 | 430.00 | 00008100740445 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados atraves de zeladoria e conservacao da escola municipal Luis Manoel no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/11/2018 | 5712.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dias 19,20/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/11/2018 | 976.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dia 08/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no DOE dia 16/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/11/2018 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dia 11/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/11/2018 | 624.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dia 17/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/11/2018 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dia 06/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/11/2018 | 81.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2018 | 784.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dias 29,30/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha para pagamento, de publica??es no D.O dia 26/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/11/2018 | 0.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de NOvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00048395471491 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conclus?o da pintura da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/11/2018 | 740.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na alimenta??o do site do Portal da Transpar?ncia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/11/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/11/2018 | 81.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do REC DIV do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/11/2018 | 450.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/11/2018 | 430.00 | 00070050456458 | CRISTIANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de escola municipal Jose Sarney do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/11/2018 | 430.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno no entorno da escola municipal Jose Sarney do Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/11/2018 | 950.00 | 00005159548459 | SIMONEIDE NOBERTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Creche escolar municipal Maria Aparecida, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/11/2018 | 430.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o na Creche Maria Aparecida no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/11/2018 | 530.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitadora da escola municipal Manoel Benevenuto, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/11/2018 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Creche escolar municipal Maria Aparecida, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/11/2018 | 430.00 | 00004714152432 | CRISTIANE FERNANDES PEDRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/11/2018 | 480.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/11/2018 | 850.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/11/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/11/2018 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/11/2018 | 430.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio da Escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/11/2018 | 530.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004174 | 14/11/2018 | 15430.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais de limpeza, destinados para atender as Escolas da rede de ensino b?sico deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/11/2018 | 800.00 | 00013409278702 | FRANCISCO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/11/2018 | 800.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/11/2018 | 840.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura do Cemiterio Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/11/2018 | 3600.00 | 00002973552443 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 18 carradas de ?gua, atrves de abastecimento fieto por carro pipa de placa KFM-4107/PB para atender a popula??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/11/2018 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de zeladoria e conserva??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/11/2018 | 430.00 | 00098791850800 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos ve?culos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2018 | 200.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Roberto Carlos Guilherme da Silva, para pagamento de conta de ?gua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2018 | 150.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Joilma Dantas do Nascimento, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/11/2018 | 320.00 | 00004835610458 | FRANCISCA SOARES SERAFIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/11/2018 | 150.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ana Lucia Dantas Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/11/2018 | 400.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Jaciara Ferreira do Carmo, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2018 | 250.00 | 00012930637463 | ANDREIA VIANA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Andreia Viana Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2018 | 530.00 | 00003000513442 | PEDRO JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/11/2018 | 220.00 | 00070868980404 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o da area entorno da Lagoa da Andreza na zona rual deste municipio, que armazena ?gua para a popula??o deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/11/2018 | 640.00 | 00009040152462 | JOSE NILSON FSUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/11/2018 | 530.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Cojunto Benjamim neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/11/2018 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de ajudante de pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2018 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, referente ao m?s de Janeiro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2018 | 430.00 | 00070998126454 | YEMELI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/11/2018 | 740.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Lagoa D'agua neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/11/2018 | 530.00 | 00009536520419 | VITORIA DA SILVA VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/11/2018 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/11/2018 | 740.00 | 00008092456470 | ISRAEL GON?ALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserto e manuten??o na parte eletrica da escola municipal Odilon Edisio Lima neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/11/2018 | 900.00 | 00006769577496 | ELIZABETE TAVARES DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio da Escola Municipal Fernando Higino, zona rual deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/11/2018 | 850.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor na Escola Municipal de Caraubas, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/11/2018 | 640.00 | 00007773648409 | JAQUELINE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de monitora da Creche Municipal Vital do Rego, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/11/2018 | 740.00 | 00012011950473 | JOSE WANDERSON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/11/2018 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terreno entorno da Escola Municipal do Jose Sarney Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2018 | 430.00 | 00010738804789 | MARIA LUSIMAR CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2018 | 375.00 | 00031728317878 | MARIA APARECIDA BATISTA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2018 | 1800.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atraves de conserto de calhas e instala??o no predio da Secretaria Municipal de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de NOvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/11/2018 | 20.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de NOvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2018 | 530.00 | 00066321301191 | LUCIANO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de locu??o em eventos oficiais realizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/11/2018 | 2950.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusi??o de fogos de articicios (04 Cx Kit Morteiro 6 tubo), destinados para atender a entrega de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/11/2018 | 2120.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusi??o de fogos de articicios (04 Cx de Torta Colormix 50 tubo 1.8), destinados para atender a entrega de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/11/2018 | 60.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de NOvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/11/2018 | 550.00 | 00011431258431 | MARIA JANE CARLA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Municipal Vital do Rego, nete municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/11/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/11/2018 | 750.73 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de produtos natalinos destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/11/2018 | 685.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no fornecimento de bolo confeitado para a Festa de comemora??o do dia dos professores neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/11/2018 | 1400.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de Buffet prestados, referente a capacita??o com diretores e vice diretores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/11/2018 | 320.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio do Antigo Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/11/2018 | 640.00 | 00030918774420 | JOSE CELESTRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2018 | 10000.00 | 00006527631464 | ALTAIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 50 carradas de ?gua, atrav?s do abastecimento feito por carro pipa modelo: M. BENZ/L 11715 M - ANO/FAB. 2001 - ANO/MOD. 2001 - COR: BRANCA DE PLACA MTH-0499/SP, destinadas para atender a popula??odeste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2018 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/11/2018 | 450.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Marinho Neto, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010818601469 | ALEICE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Aleice Martins dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2018 | 300.00 | 00009181043430 | FRANCISCO VALDEIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Francisco Valdeir Araujo da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/11/2018 | 150.00 | 00010407304428 | MARIA LUANA FERREIRA DA SILA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Luana Pereira da Silva, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/11/2018 | 150.00 | 00009872955433 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Lourdes Ferreira de Lima, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2018 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Valdemir Matias dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2018 | 250.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Cleonice de Azevedo Rodrigues, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2018 | 92663.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/11/2018 | 31915.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/11/2018 | 1230.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ORNAMENTADOR PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2018 | 430.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros II deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2018 | 530.00 | 00011576415473 | JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitor da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/11/2018 | 430.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/11/2018 | 430.00 | 00009590149421 | FRANSERGIO BERNADO RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pedreiro na manuten??o no predio da escola municipal Antonio Felix de Limas, sitio Lagoa Salgada, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2018 | 4597.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/11/2018 | 5844.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura, referente aos mes Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente parcelamento MP 778/2017 - 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/11/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/11/2018 | 900.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserto e na manuten??o em sistema de cameras do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2018 | 81.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do ITBI. do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/11/2018 | 1055.90 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/11/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004283 | 21/11/2018 | 2079.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 33 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal e as demais Secretarias deste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/11/2018 | 530.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/11/2018 | 464.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empnha para pagamento, pelos servi?os prestados de cabe?ote do motor do ve?culo Ford KA de placa QFC-0439, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/11/2018 | 454.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empnha para pagamento, pelos servi?os prestados de cabe?ote do motor do ve?culo Uno Fire de placa MNM-7055, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/11/2018 | 565.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empnha para pagamento, pelos servi?os prestados de cabe?ote do motor do ve?culo Onibus Volare de placa MNC-8233, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2018 | 530.00 | 00070199984450 | RODRIGO ALVES LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2018 | 320.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2018 | 640.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2018 | 1920.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de instala??o de ar condicionado no predio do colegio Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2018 | 900.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender a Festa do dia dos Professoares, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2018 | 1515.20 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender a Festa das M?es, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/11/2018 | 982.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender a Festa das M?es, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2018 | 878.40 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2018 | 505.10 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender ao Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/11/2018 | 1530.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de articicios (06 Cx de Girandola de 1080 tiros), destinados para atender o desfile de 07 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/11/2018 | 2550.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de articicios (06 Cx de Girandola de 1080 tiros), destinados para atender o desfile civico do dia 27 Setembro deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004280 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 240 Und de ?gua minieral Clara da Serra 20L, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/11/2018 | 2709.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 43 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/11/2018 | 3150.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 50 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/11/2018 | 2835.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 45 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender as Escolas da rede Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/11/2018 | 430.00 | 00000010716459 | ELIETE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/11/2018 | 150.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Edineuza do Nascimento, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/11/2018 | 300.00 | 00009762743709 | EDVAN ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Edvan Antonio de Lima, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/11/2018 | 300.00 | 00005387776480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Maria de Fatima dos Santos , para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/11/2018 | 300.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Isaias Benedito Leal, para pagamento de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2018 | 470.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2018 | 450.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | Valor que se empnha para pagamento, pelos servi?os prestados de cabe?ote do motor do ve?culo Fiesta de placa MOO-5341, do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/11/2018 | 700.00 | 21349583000130 | G SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios, destinados para atender ao passeio socioeducativo promovido pela Secretaria de Assist?ncia Social, com o objetivo de socializa??o, lazer e o exercicio da cidadania para atender aos Idosos do Grupo Vida Ativa deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/11/2018 | 320.00 | 00009297548407 | EDNALDO GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como motorista a disposi??o da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, realizando visitas do Bolsa Familia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004268 | 21/11/2018 | 3676.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (250 Kg de p?o e 295 Un de bolo grande), desteinados para atender o caf? da manh? dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004279 | 21/11/2018 | 1045.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 190 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004284 | 21/11/2018 | 1890.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 30 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro nete municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/11/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004278 | 21/11/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os Cont?beis prestados no m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/11/2018 | 3800.00 | 00003259298401 | ROBSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 19 carradas de ?gua, atrav?s do abastecimento feito por carro pipa modelo: M. BENZ/L 1620 - ANO 1999 - COR: AZUL DE PLACA KLO8136 PB, destinadas para atender a popula??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004292 | 22/11/2018 | 1557.40 | 00020583389449 | Jose de Oliveira Cardoso | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (300 Kg de melancia, 1.500 Und de banana, 30 molhe de coentro, 50 Kg de cebola, 50 Kg de cenoura e 10 Kg de polpas de frutas (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2018 | 430.00 | 00084053330459 | JOSIAS VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004296 | 22/11/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004297 | 22/11/2018 | 11797.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Polpa de Frutas, Bebida Lactea, Carne Bovina Moida, Carne Bovina S/Osso, Carne Bovina, Carne de Chraque e Peito de Frango), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004298 | 22/11/2018 | 11802.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004299 | 22/11/2018 | 3510.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Polpa de Frutas, Bebida Lactea, Carne Bovina Moida, Carne Bovina S/Osso, File de Peixe, Carne de Chraque e Peito de Frango), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (CRECHE), referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004300 | 22/11/2018 | 588.20 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (500 Un de ovos de capoeira, 30 Kg feij?o mulatinho e 70 molhe de coentro, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/11/2018 | 2700.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (300 Hg de polpa de fruta, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004302 | 22/11/2018 | 2502.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (278 Kg de polpa de frutas), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2018 | 54.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de processo judicial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/11/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Fundo Especial do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/11/2018 | 3000.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento forneciemto de 30 carradas de agua para abastecer as escolas municipais da rede de ensino sendo para manutencao e limpeza das escolas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2018 | 415.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PE?AS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinadas para atender o trator Mssey F. , da Secretaria de Infra Estrutura desre municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/11/2018 | 850.00 | 00085094706420 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste, municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/11/2018 | 900.00 | 00012932756460 | LUCAS RAMISES DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/11/2018 | 320.00 | 00009811251401 | WILMA REGINA FREITAS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no antigo mercado p?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/11/2018 | 650.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na manuten??o dos po?os artesianos nas comunidades de Caraubas e Fuguinho neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/11/2018 | 8000.00 | 00005803165484 | ANDRE JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 33 carradas de ?gua de um total de 40, atrav?s do abastecimento feito por carro pipa modelo: M. BENZ/L 1518 - ANO 1987 - COR: AZUL DE PLACA KGY-9918/PE, destinadas para atender a popula??o destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/11/2018 | 1845.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG e 15 Und de Fralda Geriatrica Biofral Confort tam EG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/11/2018 | 44.99 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? (83) 98121-6257, do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao periodo de 16/09/2018 a 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/11/2018 | 44.99 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha para pagamento, pelo servi?os de Telefonia da linha de n? (83) 98121-6257, do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao periodo de 16/10/2018 a 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2018 | 278.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ARPADOL 400MG, 02 NEOZINE 25MG, 02 RISPERIDON 2MG E 02 TILESTAL 37,5MG DESTINADO PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2018 | 357.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CLEXANE 40MG C/2 SERINGAS PRE-ENCHIDAS DESTINADO PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/11/2018 | 300.00 | 00032507216468 | MARIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? MARIA GOMES DE SOUSA, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2018 | 530.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? MARIA DE SOUSA FERNANDES, para pagamento de EXMES MEDICOS, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004317 | 26/11/2018 | 1448.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2018 | 9175.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004333 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, para o funcionamento do centro de distribui??o (almoxarifado), objetivando o recebimento, armazenamento e distribui??o de adquiridos pela administra??o municipal, referente ao mes de Outubro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2018 | 850.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem destinadas a Prefeitura Municipal, referente a Festa das Crian?as e 01 materia referente a Festa dos Professores neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de imagens e reportagem destinadas a Prefeitura Municipal, referente a 01 materia do desfile civico, 01 materia referente a cobertura da Festa dos 59 anos da cidade e 01 materia referente a entrega de 02 veiculos Voyage. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do IPVA do m?s de NOvembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/11/2018 | 100.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2018 | 800.00 | 00075985985415 | ANTONIO BENEDITO DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004329 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no Distrito de Logradouro, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Setembrode 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Jos? Gomes Maranh?o, n? 159, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos onibus escolares pertencentes a este municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2018 | 600.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio do predio da Escola Municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2018 | 640.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2018 | 5685.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004344 | 27/11/2018 | 2325.00 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (250 Kg de Lingui?a de Frango Sadia), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004323 | 27/11/2018 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel residencial, localizado na Rua Capit?o Pedro Moreira, 110 centro desta cidade, destinado para atender ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004324 | 27/11/2018 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel residencial, localizado na Rua Capit?o Pedro Moreira, 110 centro desta cidade, destinado para atender ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/11/2018 | 300.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Geudimar Wellington Rodrigues Marques, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004328 | 27/11/2018 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CREAS deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2018 | 600.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para o funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel, destinado para atender ao Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, para o Forro da Melhor Idade, deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2018 | 300.00 | 00001876936410 | SEVERINA NORBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Severina Norberto da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004334 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (tipo galp?o), destinado para atender ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis, bem como o trator D4 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2018 | 2250.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2018 | 255.00 | 28155119000152 | JOSE ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de projetos e impress?es referente a passagem molhada deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2018 | 850.00 | 00067634532487 | GILVAM CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de zeladoria e conserva??o da garagem municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004351 | 27/11/2018 | 11435.47 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o e diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004352 | 27/11/2018 | 12641.25 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2018 | 3400.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 40 Und de tubo concreto 400, destinados para atender ao esgotamento da Rua Yoyo Moreira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Produ??o Alternativa | Imuniza??o do Rebanho dos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2018 | 1944.00 | 07078635000150 | AGROFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 108 VAC AFTOVACIN 50ML DESTINADO A IMUNIZACAO DO REBANHO DOS PEQUENOS PRODUDORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004356 | 28/11/2018 | 14202.80 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o e diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2018 | 978.15 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 103 Mt de trilho, 147 Und de bloco para lajes e 01 Und de tela Q, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2018 | 317.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para pagamento de Anota??o resposavel - Tecnica - ART, de obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004358 | 28/11/2018 | 1343.60 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (80 Kg de Feij?o tipo Mulatinho e 1.500 Un de ovos de capoeira, produtos da Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Cosntru??o de Um Centro de Treinamento para Professores Neste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004361 | 28/11/2018 | 22230.72 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1? medi??o dos servi?os de reprograma??o da constru??o do Centro Profissionalizante deste municipio, conforme contrato N? 00091/2018. | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do SNA 13390-6 do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2018 | 4246.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a deposito judicial, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS do dia 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta IPVA do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2018 | 41.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004367 | 29/11/2018 | 1400.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de m?o de obra especializada em lanternagem e pintura, em veiculos: Microonibus escolar de placa OGB-1250 e Onibus escolar OEY-1883, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2018 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2018 | 910.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches destinados para atender aos eventos do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2018 | 8143.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2018 | 10308.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2018 | 2914.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2018 | 5316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Crian?a Feliz deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 1791.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 2267.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 641.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 1169.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa Crian?a Feliz, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2018 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Luis Marcelo Alexandre, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2018 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Joseane Rodrigues da Silva, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2018 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Marcos Antonio dos Santos, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2018 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Carlos Oliveira da Costa, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2018 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francileide de Lima Pontes, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2018 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Silvano Vital, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2018 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Agostinho de Freitas, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2018 | 300.00 | 00087301725868 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Faustino da Silva, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2018 | 300.00 | 00004491769400 | BENEDITO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Benedito Avelino dos Santos, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2018 | 708.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de Almo?o, para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004453 | 30/11/2018 | 1196.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004455 | 30/11/2018 | 1797.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2018 | 32946.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2018 | 52554.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2018 | 45246.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 7248.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 11561.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 9954.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Luis Bonifacio s/n, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2018 | 26686.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2018 | 280.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PE?AS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de eletroventilador P.A. aspirante Imobras 24v, destinado para atender a maquina Pa Mecanica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2018 | 1848.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004452 | 30/11/2018 | 37617.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004429 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2018 | 44516.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2018 | 9793.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004454 | 30/11/2018 | 1989.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2018 | 394042.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2018 | 23764.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2018 | 26565.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2018 | 17850.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2018 | 8074.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios da Educa??o de Jovens e Adultos - NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2018 | 134046.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2018 | 22304.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2018 | 28670.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2018 | 29700.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2018 | 5228.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a ao Programa Pro-Jovem Campo deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2018 | 4906.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2018 | 5844.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2018 | 6802.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2018 | 1776.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa NOVO EJA deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2018 | 3927.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa EJA deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2018 | 86646.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004426 | 30/11/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004427 | 30/11/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2018 | 1488.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004456 | 30/11/2018 | 31397.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004457 | 30/11/2018 | 10192.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2018 | 25880.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2018 | 51366.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2018 | 5693.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2018 | 11300.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2018 | 213.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, junto ao INSS pelos servi?os prestados de transpote escolar, em favor de Lindomar Vieira da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2018 | 283.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, junto ao INSS pelos servi?os prestados de transpote escolar, em favor de Reginaldo Salustino da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2018 | 13771.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a devolu??o de conv?nio da conta 647.161-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2018 | 296.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Novembo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2018 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 05 Editais Med ate 3colx7cm, periodo Novembro de 2018, Projeto Publica??o Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004447 | 30/11/2018 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2018 | 1044.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2018 | 850.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor na Escola Municipal de Caraubas, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2018 | 265.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros II deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2018 | 2401.07 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinado a ornamentacao, para atender a Festa Natalina, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2018 | 4246.76 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinado para Natal Luz , neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004460 | 03/12/2018 | 1500.00 | 26183729000134 | MTR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de car?ter continuado, copreendendo assessoria, fiscaliza??o e acompanhamento na execu??o de todas as contru??es, reformas e amplia??es que forem executadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2018 | 2012.01 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinado ao servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/12/2018 | 51.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1771-X do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/12/2018 | 11400.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 08 Und de Pneu 275/80 R22.5 Dunlop SP320, destinados para atender ao ve?culo Caminh?o Tanque de placa OGG-4947/PB, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Pavimenta??o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004480 | 04/12/2018 | 50803.14 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a medi??o da execu??o de pavimenta??o em parelelepipedos das Ruas Yoyo Moreira (terceira medi??o) e da Rua Severino C?mara (segunda medi??o), conforme contrato n? 55/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004468 | 04/12/2018 | 2502.00 | 00070068777175 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (278 Kg de polpa de Goiaba), (Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004469 | 04/12/2018 | 1400.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (polpa de frutas, bebida lactea, carne bovina moida, peito de frango e carne bovinas/osso), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE PRE ESCOLA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004470 | 04/12/2018 | 2147.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE PRE ESCOLA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004471 | 04/12/2018 | 1788.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (caner bovina, carne bovina s/osso, carne moida, polpa de fruta e peito de frango), destinados para atender a merenda escolar- EJA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004472 | 04/12/2018 | 6590.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Polpa de Frutas, Bebida Lactea, Carne Bovina Moida, Carne Bovina S/Osso, Carne de Chraque e Peito de Frango), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004473 | 04/12/2018 | 1715.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (cereais diversos), destinados para atender a merenda escolar-EJA deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004474 | 04/12/2018 | 9469.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004475 | 04/12/2018 | 2507.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (verduras e frutas), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004476 | 04/12/2018 | 1032.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Polpa de Frutas, Bebida Lactea, Carne Bovina Moida, Carne Bovina S/osso, Carne de Chraque e Peito de Frango), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004477 | 04/12/2018 | 1471.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/12/2018 | 430.00 | 00073849073491 | MARIA SELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal Ruy Carneiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/12/2018 | 35.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta ICMS do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DEV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004488 | 05/12/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004489 | 05/12/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004490 | 05/12/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o do Transporte Escolar | Manuten??o das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004491 | 05/12/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004492 | 05/12/2018 | 7700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de palco medio porte, som de pequeno porte e 50 mts de disciplinador, destinados para atender a Festa das Crian?as realizada no dia 21 de Outubro de 2018, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004493 | 05/12/2018 | 7680.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de palco de pequeno porte, som de pequeno porte 06 Und de tentadas 06x06 e 04 Und de banheiros quimicos, destinados para atender ao dia de Finados neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/12/2018 | 1608.56 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/12/2018 | 635.00 | 00012651032409 | FRANCISCO DE SALES VIANA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de auxilio ao operador da Motoniveladora, realizando a manuten??o das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2018 | 500.00 | 00033411849886 | ZULEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Zuleide Ferreira dos Santos, carater Emergencial de ajuda de custos para cirugia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004506 | 06/12/2018 | 660.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria infantil, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004507 | 06/12/2018 | 1430.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004508 | 06/12/2018 | 1580.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004509 | 06/12/2018 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004498 | 06/12/2018 | 5900.00 | 00031336534826 | PAULO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento, pela loca??o de ve?culo M.Benz: L 1113 tipo car/caminh?o/tanque, cor branca, ano/modelo 1986-1986, de placa IIE-4257/PB, destinado para atender o servi?o de coleta de lixo, no trajeto deste municipio ao distrito de Logradouro, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/12/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/12/2018 | 835.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 01 Und de capacitor permanente e 01 Und de Bomba eletr.subm. kupffer 1/2cv m, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/12/2018 | 300.00 | 00004476065490 | EVANIA JOELMA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COSTURA MANUAL DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004497 | 06/12/2018 | 3200.00 | 00032134608854 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de manuen??o, reparos e consertos mecanicos dos onibus escolares de placas: OFE-3556, QFW-4446 E OGC-9776, deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/12/2018 | 2284.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de tecidos diversos , destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/12/2018 | 3500.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de lanternagem, funilaria e pintura do ve?culo VW/NOVO GOL TL MCV, de placa QFX-2254/PB, da Secretaria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM.do m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2018 | 24770.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? salario dos Pensionistas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2018 | 5449.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? salario dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/12/2018 | 280.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/12/2018 | 280.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/12/2018 | 280.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/12/2018 | 728.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/12/2018 | 728.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/12/2018 | 728.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2018 | 18.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/12/2018 | 18.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/12/2018 | 18.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/12/2018 | 22.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/12/2018 | 22.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/12/2018 | 22.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a periodo de apura??o 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/12/2018 | 12141.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Previdenciario MP 778 PGFN (PREN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/12/2018 | 1139.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente a Parcelamento Fazendario PGFN (PERT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do Ipva. do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2018 | 374052.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2018 | 119839.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos 13? salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2018 | 82291.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? salario dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2018 | 26172.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004525 | 07/12/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/12/2018 | 320.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2018 | 22304.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/12/2018 | 28670.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2018 | 29542.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2018 | 6499.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? salario dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisi??o de Terrenos para Implanta??o de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004543 | 07/12/2018 | 50000.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de um terreno urbano, localizado na Rua Capit?o Pedro Moreira, neste municipio, medindo dez (10) metros, mesmo dimens?o nos fundos por trinta (30) metros de comprimento em cada lado, destinada para abertura de avenida. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2018 | 7393.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? salario de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2018 | 1626.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? salario dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2018 | 300.00 | 00003385794439 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria Vitoria da Silva, para pagamento de passagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/12/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelo 13? salario de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/12/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? salario dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2018 | 400.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Jose Marinho Neto, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2018 | 250.00 | 00005276309426 | IRENEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Ireneide Ferreira dos Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/12/2018 | 200.00 | 00007282271429 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Adriana Barbosa da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2018 | 200.00 | 00031519741472 | PEDRO GUEDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Pedro Guedes da Costa, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 20 carradas de ?gua, atrav?s do abastecimento feito por carro pipa de placa MZC-0217, destinadas para atender a popula??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2018 | 600.00 | 00009121151490 | GERLANDIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Antonio Gomes de Sousa, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2018 | 430.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2018 | 25614.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Memorando Circular GJAP n? 001/2018, conforme mandado de notifica??o em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para pagamento, pela contribui??o em favor da Confedera??o Nacional de Municipio-CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2018 | 1766.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM.do m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/12/2018 | 530.00 | 00066321301191 | LUCIANO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de locu??o em eventos oficiais realizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/12/2018 | 1040.00 | 00082662436468 | DAMI?O FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de reparos e consertos de 05 dias no predio da Prefeitura Municipal e de 08 dias no predio da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/12/2018 | 520.00 | 00012894330464 | JOSE CLEITON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de reparos e consertos de 05 dias no predio da Prefeitura Municipal e de 08 dias no predio da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM.do m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/12/2018 | 900.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atrav?s de instala??o de 25 metros de calha no predio da Secretaria Municipal de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/12/2018 | 750.00 | 00007410172452 | REGINALDO DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/12/2018 | 950.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/12/2018 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/12/2018 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitora da Escolar Municipal Jose Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00008675478470 | JOSE WILKE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de reparos e conserto, atraves de utiliza??o de gesso na Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/12/2018 | 1000.00 | 02024147000147 | ASSOCIA??O ESCOLA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente a apresenta??o da Banda de Musica 12 de Agosto, na anertura do Natal Iluminado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/12/2018 | 600.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPIMAS COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias destinados para atender a ornamenta??o natalina deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2018 | 6680.00 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias destinados para atender a ornamenta??o natalina deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Projetos de Arboriza??o Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004560 | 11/12/2018 | 2800.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na poda de arvores em todo o municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/12/2018 | 430.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de zeladoria e conserva??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/12/2018 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o dos canteiros na estrada da cidade vindo de Solanea, em frente ao Conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004570 | 11/12/2018 | 9996.71 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o e diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004571 | 11/12/2018 | 9861.05 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o e diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2018 | 250.00 | 00092803733404 | EVANDRO COSME FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Evandro Cosme Ferreira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2018 | 500.00 | 00023642869807 | ORLANDA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr?. Orlanda da Silva Juliao, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2018 | 500.00 | 00009641810456 | ISABEL JANUARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr?. Isabel Januario dos Santos, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica??o do Trabalho Infantil | Manuten??o das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00006219709489 | MAYANE FADJA SILVA BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Assistente Social das A??es Estrategicas do PETI deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2018 | 600.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2018 | 800.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitadora do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/12/2018 | 300.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de limpeza de terrenos baldios, no Bairro Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/12/2018 | 580.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o dos jardins do cal?ad?o do antigo mercado p?bico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2018 | 950.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2018 | 900.00 | 00002463093420 | VANUBIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2018 | 4591.62 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para pagamento, pela taxas de servi?os RLI=LIA n? 748/16=n? 15-8070= Constru??o de Pra?a de Eventos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/12/2018 | 260.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Armazem Comunitario do Sitio Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2018 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor empenhado para pagamento, pelos servi?os prestados como motorista do carro coletor de lixo, deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como operador da Motoniveladora, a disposi??o da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/12/2018 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AREIA ENTORNO DO A?UDE DO SITIO CONCEI??O NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2018 | 920.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2018 | 530.00 | 00004420097477 | JOSE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2018 | 530.00 | 00006105217480 | JOSE FABIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENT DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/12/2018 | 950.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como motorista na garragem p?blica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/12/2018 | 750.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na Procuradoria Juridica deste municipio, a ser feita pela estagiario que se encontra no 6? periodo do curso de Direito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/12/2018 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal do sitio Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2018 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da Escola Municipal Jos? Sarney, no distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2018 | 430.00 | 00004227546419 | VALDIRCE AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2018 | 430.00 | 00003384045467 | Josefa da Conceiçao Ramos e Outros | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2018 | 300.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Odilon Edisio Lima do Nascimento , neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2018 | 640.00 | 00070511621442 | KATHIENE DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Escola Municipal Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Fiat Palio de placa MYA-5996 com capacidade para 5 passageiros, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Concei??o ao Distrito de Logradouro neste municipio, turno manh?, ida e volta, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/12/2018 | 685.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/12/2018 | 1745.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2018 | 1975.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo VW/KOMBI, cor branca, ano 2001, placa HVZ-4524-CE, destinada para atender ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino B?sico, bo trajeto Creche Maria Aparecida, Sitio Cano, Sitio Barreiros, Distrito de Logradouro, no turno da manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2018 | 430.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/12/2018 | 740.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do Sitio Mocoto na zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2018 | 850.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal MANOEL BENEVENUTO, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/12/2018 | 333.50 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Jantar), para os servidores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2018 | 4448.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica de pr?dios p?blicos de responsabilidade desta Edilidade, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme contas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/12/2018 | 950.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na alimenta??o do site do Portal da Transpar?ncia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/12/2018 | 1085.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de hospedagem para esta edilidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/12/2018 | 152.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do FPM. do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/12/2018 | 1050.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servi?os de hospedagem para esta edilidade, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do IPVA .do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/12/2018 | 530.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/12/2018 | 552.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, refererente a DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/12/2018 | 750.00 | 00005883698450 | DANILO RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no suporte tecnico de computadores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/12/2018 | 81.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do ICMS do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do TRIB do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2018 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o na Escola Municipal do sitio Salamandra neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2018 | 430.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2018 | 850.00 | 00006011282490 | NADJALA KALIENE PINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2018 | 530.00 | 00011736726480 | FELIPE LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/12/2018 | 530.00 | 00011576415473 | JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como monitor da Creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/12/2018 | 220.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2018 | 530.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e manuten??o da academia publica no conjunto Benjamim Maranh?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2018 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de zeladoria e conserva??o da garragem p?blica municipal, no periodo noturno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/12/2018 | 640.00 | 00005528435471 | AECIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserva??o e manuten??o do antigo mercado velho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2018 | 320.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE PONTES LUCAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio do Antigo Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2018 | 930.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de Manutencao do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2018 | 850.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como zelador e administrador da Cacimba localizada no Conjunto Benjamim, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2018 | 850.00 | 00004525305479 | GELDEMAR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como vigilante patrimonial dos veiculos sob a guarda da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2018 | 470.00 | 00012876201402 | THAMIRES EMANUELA DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do Conselhor Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2018 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Francinete da Silva Santos, para pagamento cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/12/2018 | 250.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Eduardo Sinesio da Silva, para pagamento de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/12/2018 | 500.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Michelle de Oliveira Silva, para ajuda de custo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00004323125445 | JOSEANA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Joseana Andre dos Santos, para ajuda de custo para aquisi??o de ?rtese, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria das Dores da Silva Santos, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004666 | 14/12/2018 | 1470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004667 | 14/12/2018 | 1430.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/12/2018 | 1958.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2018 | 600.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na pintura no cerco de ferro da fonte na pra?a Perilo de Oliveira para coloca??o da arvore de Natal neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/12/2018 | 640.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio do Antigo Mercado Publico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/12/2018 | 450.00 | 00012378059450 | JANDICIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/12/2018 | 8800.00 | 12540457000178 | LEANDRA DE FONTES ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de moveis projetados ( 01 armario em 100% MDF com 8 portas, 02 nicho laqueado de 1m, 04 nicho laqueado de 35cm, 04 perfil alu pux collegato ch15 inox archi, 01nicho 100% mdf com porta corredi?a, 01 painel para tv 100% mdf laqueado com 3 frisos, 01 mt de fita 64x045 giaduia brilho 20m r, 01 mesa 100% mdf com tampo de 5cm de espessura e p?s refor?ados em 100% mdf com espessura de 5cm e 08 prateleiras 100% mdf), destinados para atendr ao Gabinete | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/12/2018 | 950.00 | 00012879750466 | PATRICIA MARTILES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola Municipal antonio Gomes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/12/2018 | 430.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/12/2018 | 650.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitora da escola municipal do Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/12/2018 | 640.00 | 00002569936456 | Djalma Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE ZELADORIA E CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/12/2018 | 800.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ORNAMENTADOR PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/12/2018 | 686.30 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de material esportivo destinadas para atender ao setor de esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/12/2018 | 3183.50 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos, refil e toners, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/12/2018 | 550.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o e manuseio dos equipamentos de ilumina??o na apresnta??o do Natal Luz e acender das luzas de natal, na pra?a central deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manuten??o das Atividades da Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/12/2018 | 596.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches destinados para atender aos alunos do Pro-Jovem Campo deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2018 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do Posto Policial no Distrito do Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/12/2018 | 640.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na dilvulga??o, na zona rural deste municipio, da abertura do Natal Ilumindado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/12/2018 | 2910.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de cartuchos e toners, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/12/2018 | 1000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de chamadas de emancipa??o politica, progama??o de finandos e para enterga de veiculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/12/2018 | 22894.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Janeiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/12/2018 | 447.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Janeiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2018 | 20444.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Fevereiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2018 | 400.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Fevereiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2018 | 22116.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Mar?o de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2018 | 3520.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o dos sistemas de Folha de Pagamento, Tributos, Licita??o Publica e Controle de Tesouraria, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2018 | 424.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Mar?o de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2018 | 23053.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Abril de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2018 | 448.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Abril de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2018 | 21527.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Maio de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2018 | 418.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Maio de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2018 | 20702.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Junho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/12/2018 | 403.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Junho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/12/2018 | 21576.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Julho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/12/2018 | 424.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Julho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/12/2018 | 20963.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Agosto de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/12/2018 | 411.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Agosto de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/12/2018 | 19624.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Setembro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2018 | 390.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Setembro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/12/2018 | 21938.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Outubro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/12/2018 | 433.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Outubro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/12/2018 | 21659.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Novembro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/12/2018 | 421.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arrecada??o da CIP no m?s de Novembro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa, para a arrecada??o da CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/12/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2018 | 1100.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 1100 cadeiras , destinado para atender a festa de comemoracao dos formandos da rede basica de ensino realizada pela Secretaria de Educa??o no Predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2018 | 550.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 110 mesas , destinado para atender a festa de comemoracao dos formandos da rede basica de ensino realizada pela Secretaria de Educa??o no Predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/12/2018 | 630.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zeladoria e conserva??o do Ginasio Genival Gomes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/12/2018 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na limpeza e manuten??o do ginasio de esportes Antonio Gomes e Antonio Mariz, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/12/2018 | 530.00 | 00070199984450 | RODRIGO ALVES LOPES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Monitor da escola municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/12/2018 | 850.00 | 00011322798443 | JOSE ARTHUR ANONIOY SOUSA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/12/2018 | 600.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arbitragem da Copa Cacimba de Futsal neste municipio, que se iniciou-se no dia 05 de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/12/2018 | 1350.00 | 00001061643417 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de g?neros alimenticios (150 Kg de polpa de fruta, Agricultura Familiar), destinados para atender a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/12/2018 | 430.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE ZELADORIA E CONSERVA??O DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL, DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/12/2018 | 530.00 | 00005544739412 | EDVANIA SAMARA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/12/2018 | 430.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no conserto e solda de port?es de ferro da Creche do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2018 | 450.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 450 cadeiras para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/12/2018 | 900.00 | 00012932756460 | LUCAS RAMISES DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza manutencao dos canteiros na frente do conjunto frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/12/2018 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como zelador do predio do Matadouro P?blico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/12/2018 | 960.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela confec??o de 08 placas de sinaliza??o, lombada a 150m e 250m, destinados para atender as vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/12/2018 | 915.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais esportivos destinados para a oficina de futsal do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/12/2018 | 220.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/12/2018 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros da Pra?a Publica do conjunto Frei Dami?o neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/12/2018 | 430.00 | 00002947359410 | MARISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implanta??o de Pavimenta??o em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004737 | 18/12/2018 | 39395.04 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4? medi??o da execu??o de pavimenta??o em parelelepipedos da Rua Yoyo Moreira conforme Tomada de Pre?o n? 00005/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/12/2018 | 155.61 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais destinados para atender a manuten??o e conserva??o do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/12/2018 | 1160.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de persiana vertical pvc Nakfa, destinados para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/12/2018 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (campo de futebol), localizado no sitio lagoa Salgada, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/12/2018 | 3137.34 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi?ao de tintas e materiais destinados para a pintura e manuten??o da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00007147183436 | MARIA EUNICE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na costura de roupas para as crian?as da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/12/2018 | 1580.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, na ornamenta??o das formaturas dos formandos das escolas municipiais deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/12/2018 | 650.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/12/2018 | 800.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/12/2018 | 700.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | Vaor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de convites em papel aspen de bege, destinados para atender a festa dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/12/2018 | 2200.00 | 00004548739483 | Monica Francisca Bernardo Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos fornecimento de 4.000 und de salgados diversos e 200 und de cupker, destinados para atender a festa dos professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do IPVA .do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do ICMS do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/12/2018 | 40.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/12/2018 | 9770.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep referente a 1% da receita liquida do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004752 | 19/12/2018 | 6500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Pesquisa quantitativa de avalia??o de governo municipal, visando indentificar os principais ploblemas do municipio, bem como medir o grau de satisfa??o da popula??o referente aos programas e a??es desenvolvidas pela Prefeitura, realizada no m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/12/2018 | 640.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Maria Aparecida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/12/2018 | 168.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 06 Un de camisa em malha Dry Fit com impress?o em sublima??o na frante, costa e manga, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/12/2018 | 1120.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 40 Un de camisa branca personalizada com impress?o em sublima??o na frante e costa, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/12/2018 | 650.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de conserto e higieniza??o do ar condicionado do onibus escolar de placa OGB-1250 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/12/2018 | 600.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de reboque, transportando o ?nibus escolar de placa OGC-9776, desta cidade para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 11463-4do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/12/2018 | 850.00 | 00013476707857 | JOSE AILTON DESIDERIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, como motorista na garragem p?blica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/12/2018 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de ajudante de pedreiro a disposi??o da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004748 | 19/12/2018 | 8232.40 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o e diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004749 | 19/12/2018 | 6759.05 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Aten??o a Crian?a - Pac | Manuten??o Progrma de Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/12/2018 | 430.00 | 00007970793436 | JORDAN SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como facilitador do Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Aldrina Sartunino de Oliveira, para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2018 | 300.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Pedro Soares da Silva, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2018 | 300.00 | 00010026409461 | GEUDIMAR WELLINGTON RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr. Geudimar Wellington Rodrigues Marques, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2018 | 300.00 | 00036543810491 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela ajuda financeira ao Sr? Maria das Neves Leal, para pagamento de cesta b?sica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei Municipal 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2018 | 2400.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de 06 banners, 02 faixas e 150 adesivos, destinados para a semana da crian?a. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2018 | 950.00 | 00020537679871 | ERINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o do predio da garagem publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2018 | 850.00 | 00003152644469 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, atraves de limpeza e conserva??o da Pra?a Publica municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2018 | 600.00 | 00007486060418 | VITORIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o do predio da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2018 | 530.00 | 00002985531470 | Iroildo G. de Freitas | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da Lagoa publica do sitio Lagoa D'agua, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2018 | 270.00 | 00009901864402 | ALEX DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza dos canteiros do cal?adao do a?ude da palmeira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004761 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os tecnicos especializados, correspondendo a gest?o organizacional na ?rea de planejamento, atuando como suporte t?cnico ao Executivo e Secretarias Municipais, bem como, no acompanhamento da implanta??o e desepenho dos sistemas de controles deste municipio, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Cosntru??o de Um Centro de Treinamento para Professores Neste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004757 | 20/12/2018 | 44350.91 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2? medi??o dos servi?os de reprograma??o da constru??o do Centro Profissionalizante deste municipio, conforme contrato N? 00091/2018. | 00032018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00058063625404 | MARCIA AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a forma??o inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme a resolu??o - CD/FUDE n? 9 de 16 de Dezembro de 2016, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2018 | 2200.00 | 00004548739483 | Monica Francisca Bernardo Oliveira | Valor que se empenha para pagamento, pelos fornecimento de 4.000 und de salgados diversos e 200 und de cupker, destinados para atender a festa dos professores deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Amortiza??o de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2018 | 6070.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, referente parcelamento MP 778/2017 - 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004768 | 20/12/2018 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a loca??o de sistema do portal institucional, transpar?ncia e E-SIC (Sistema Eletronico do Servi?o de Informa??o ao Cidad?o), relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2018 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a Inser??es Comercias em favor desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2018 | 54.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2018 | 320.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de pintura e restauro da Imagem do Padroeiro desta cidade na pra?a publica deste municipaio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004779 | 21/12/2018 | 840.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de m?o de obra especializada em mao de obra de lanternagem e pintura no ve?culo da Secretaria de Edca??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/12/2018 | 5247.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados em recupera??o de bomba e bicos injetores do ve?culo Micro Onibus de placa OGC-9776, da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, de sonoriza??o (som n?o profissional), para abertura oficial do Natl Iluminado na Pra?a P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/12/2018 | 640.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o no predio da escola municipal Jos? Sarney, no Distrito de Logradouro, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004786 | 21/12/2018 | 3320.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de vulcaniza??o a quente em pneus dos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2018 | 800.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de 08 Editais Med ate 3colx7cm, periodo Novembro de 2018, Projeto Publica??o Legal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004781 | 21/12/2018 | 1448.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de 05 fotocopiadoras, destinadas a esta Prefeitura, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/12/2018 | 1700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o a titulo de aluguel de uso do Software, Sistema de Contabilidade e Portal de Transpar?ncia, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00009891159418 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2018 | 1260.00 | 16746241000114 | J C COMERCIO E SERVI?OS DE PE?AS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de confec??o da camisa do cilindro de giro da Retro Escavadeira Randon, da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/12/2018 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na remo??o do veiculo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/12/2018 | 1890.00 | 17984883000114 | SILVA&SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de 30 Un de Ensure NG e 15 Und de Fralda Geriatrica Biofral Confort tam EG, destinado para atender a menor Ramayne Carvalho dos Santos, conforme procedimento comum de n? 0800242-68.2017.8.15.0831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/12/2018 | 222.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP - FUNDO ESPECIAL do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/12/2018 | 20.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004795 | 26/12/2018 | 1900.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de m?o de obra mecanica em geral, destinados para atender aos ve?culos de placas: KFX-2304, KFX-2254 E MOO-5341 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/12/2018 | 900.00 | 00070199836426 | LINDOMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de zeladoria e conserva??o da escola municipal Arnoud Dantas, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004798 | 26/12/2018 | 1150.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de mecanica em geral dos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004799 | 26/12/2018 | 690.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de mecanica em geral do ve?culo Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/12/2018 | 850.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de arbitragem do na Copa Cacimba de Futsal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/12/2018 | 530.00 | 00000170403459 | ANTONIO GOMES DE SENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serrci?os prestados de manuten??o do campo de futebol, localizado no sitio Barreiros, neste municipio, destinadas as atividades esportivas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2018 | 600.00 | 00010117749419 | NARCELO MARTILIO AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento, referente a premia??o de 1? lugar da categoria adulto, conforme edi??o 2018 da Copa de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/12/2018 | 300.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, referente a premia??o de 3? lugar da categoria adulto, conforme edi??o 2018 da Copa de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/12/2018 | 400.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a premia??o de 2? lugar da categoria adulto, conforme edi??o 2018 da Copa de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/12/2018 | 100.00 | 00012671758421 | ELIABE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a premia??o do artilheiro da categoria adulto, conforme edi??o 2018 da Copa de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto Comunit?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/12/2018 | 100.00 | 00011587754401 | RICARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a premia??o do melhor goleiro da categoria adulto, conforme edi??o 2018 da Copa de Futsal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/12/2018 | 960.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquis??o de pe?as destinadas aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/12/2018 | 850.00 | 00005781657401 | Edvanildo Joaquim dos Santos | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados atraves de realiza??o de materia informativa e jornalistica via canal de internet TV WEB, sendo 01 materia referente a festa dos professores e 01 materia da abertura do Natal Iluminado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/12/2018 | 740.00 | 00036075256091 | IANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no levantamento de dados e prepara??o de documentos junto a Receita Federal, onde qualquer documenta??o dever? ter altoriza??o desta Prefeitura, referente aos mes Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/12/2018 | 1130.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, parcelamento de Pasep referente a indentifica??o de n? 00910001300111159011836 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta 7436-5 do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/12/2018 | 530.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza e conserva??o da casa de apoio a equipe do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manuten??o das Atividades de Aten??o a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/12/2018 | 2940.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados referente a 14 apresenta??es como sanfoneiro no Projeto Forro da Melhor Idade, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/12/2018 | 430.00 | 00014879835498 | MATHEUS ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Frei Dami?o deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/12/2018 | 22304.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica da ilumina??o p?blica deste municipio, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2018 | 32958.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2018 | 51786.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2018 | 45646.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2018 | 7250.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2018 | 11393.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Contratados, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2018 | 10042.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2018 | 11000.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um Caminh?o tipo Compactador Coleta de Lixo, marca Ford cargo CRP 15 m3, de placa MWN-2772-PB, destinado para atender a coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2018 | 950.00 | 00007947175438 | JOAO PEDRO BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como digitador na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004869 | 27/12/2018 | 1397.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (almo?o), para os servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00005036272404 | TARCISIO BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de imovel (garagem), localizado a Rua Luis Bonifacio s/n, centro, destinado para atender ao armazenamento dos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2018 | 8497.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2018 | 9204.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2018 | 2368.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa PSB deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Desenvolv. das Atividades do IGD/PBT - suas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2018 | 1414.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios do Programa I G D deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2018 | 1869.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2018 | 1049.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2018 | 2024.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de A??o Social Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2018 | 520.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2018 | 311.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD , deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004862 | 27/12/2018 | 737.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2018 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2018 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2018 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2018 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eletrica do predio, onde funciona o Programa CREAS, deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten??o Integral a Familia - PAIF | Manuten??o das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do 1832-5 do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/12/2018 | 26080.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2018 | 50402.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2018 | 2943.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2018 | 680.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2018 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a deposito judicial, conforme demosntra o extrato da conta do SNA do dia 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2018 | 84.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, descontadas no extrato da conta 116-0 do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2018 | 5737.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2018 | 11088.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administra??o e Finan?as Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2018 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na elabora??o de empenhos, or?amentos e receitas junto a Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/12/2018 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados no planejamento, confec??o, manuten??o e atualiza??o de p?ginas eletronicas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FEP - Fundo Especial do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2018 | 1192.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2018 | 44516.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/12/2018 | 22500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos do senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2018 | 262.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Efetivos, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2018 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2018 | 9793.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados, deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2018 | 7300.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de um ve?culo tipo utilitario marca Toyota SW4, diesel, 07 lugares, de placa OFG-0033-PB, destinado para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2018 | 528005.71 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2018 | 450.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2018 | 21119.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, do 13? salario de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 60% deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/12/2018 | 172126.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Efetivos da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Dezmbro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2018 | 7134.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2018 | 27958.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educa??o 40% deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2018 | 116118.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2018 | 38077.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2018 | 518.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2018 | 1569.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Contratados deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2018 | 4646.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS do 13? salarios dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Comissionados deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2018 | 6150.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 40% Comissionados deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004865 | 27/12/2018 | 902.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de almo?o, destinados para atender sevirdores da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2018 | 640.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisi??o de pe?as de reposi??o, destinadas para atender a ve?culo da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2018 | 1648.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de energia eltrica dos pr?dios de responsabilidade da Secretaria de Educa??o deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004881 | 28/12/2018 | 2599.30 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Besta GS Grand, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa LNI-8521, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Sitio Malhada, Timbauba e Pica-Pau, as escolas deste municipio, turno tarde, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004882 | 28/12/2018 | 3199.90 | 00058629653434 | Jailson Freire da Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo Kia Besta GS, de cor verde, ano modelo 2001-2001, de placa MYA-6642/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto de Juriti, Maracaja, Tres Lagoas e Distrito de Logradouro, as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004883 | 28/12/2018 | 2329.80 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO AUTOMOR GM VERANEIO PLACA CTR 5221/PB PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DO TRAJETO TIMBAUBA E PICA-PAU AS ESCOLAS DA CIDADE NO TURNO TARDE IDA EVOLTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004884 | 28/12/2018 | 6094.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo tipo ?nibus com motorista e combustivel por conta do contratante, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto do sitio Maracaja e Tr?s Lagoas a sede deste municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004885 | 28/12/2018 | 4598.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o do ve?culo M. Benz OF 1318, tipo ?nibus de placa KUE-1797, destinado para atender o transporte de estudantes do Ensino B?sico da rede Municipal, no trajeto de Logradouro, Rua Estrada da Barra, Barreiros as escolas deste municipio, no turno noite, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004886 | 28/12/2018 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004887 | 28/12/2018 | 3348.40 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo Renault Master Minionibus 16, de cor brnaca, ano modelo 2004-2004, de placa LPW-0634/PB, destinados para atender o transporte de estudantes do ensino b?sico da rede municipal, no trajeto do Distrito de Logradouro, Sitio Mocoto as escolas deste municipio, turno manh?, ida e volta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2018 | 596.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de lanches destinados para atender aos alunos do Pro-Jovem Campo deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2018 | 1860.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados, referente a 03 (tr?s) apresenta??es artisticas, nas formaturas das escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004901 | 28/12/2018 | 7779.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender aos ve?culos ?nibus escolares da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004902 | 28/12/2018 | 10192.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2018 | 25650.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de articicios (30 Cx de Girandola de 468 tiros, 75 Un de moteriro com 6, 7 e 8 cometa e 60 Dz de roj?o de vara ), destinados para atender o as festividades de Reveillon deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2018 | 8800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na confec??o de articicios (40 Cx de Girandola de 1080 tiros), destinados para atender o as festividades de Reveillon do distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manuten??o das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004895 | 28/12/2018 | 1989.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel S10, destinadas para atender ao ve?culo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2018 | 1518.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de refei??es (Almo?o), para os servidores da Secretaria de Administra??o e Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004951 | 28/12/2018 | 13200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com assessoria cont?bil, relativo ao m?s de dezembro de 2018 e presta??o de contas anual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004889 | 28/12/2018 | 1630.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de A??o Social | Concess?o de Auxilio Funeral para Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004890 | 28/12/2018 | 1030.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de 01 Urna Funeraria, destinada para atender familia carante deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004897 | 28/12/2018 | 1223.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004898 | 28/12/2018 | 1796.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de gasolina comum, destinadas para atender ao ve?culo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2018 | 950.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004896 | 28/12/2018 | 22374.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel, oleo diesel S10 e gasolina comum destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004899 | 28/12/2018 | 10000.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manuten??o da Rede de Ilumina??o Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004900 | 28/12/2018 | 9336.00 | 03624439000183 | Shoping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o lamp?ndas diversas e material eletrico destinados ao setor de Ilumina??o P?blica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004915 | 31/12/2018 | 2016.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 30 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura e Matadouro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004916 | 31/12/2018 | 203.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 37 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004917 | 31/12/2018 | 9052.31 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004918 | 31/12/2018 | 5994.40 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materias de constru??o e diversos destinados para atender a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004919 | 31/12/2018 | 2549.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (350 Kg de p?o e 80 Un de bolo grande), desteinados para atender o caf? da manh? dos Garis deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/12/2018 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados como Veterin?rio do Matadouro P?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manuten??o de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004950 | 31/12/2018 | 8360.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de oleo diesel destinadas para atender aos ve?culos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004927 | 31/12/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004928 | 31/12/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da A??o Social | Manut. das Ativd. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004929 | 31/12/2018 | 440.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004906 | 31/12/2018 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados de consultoria e assessoria t?cnica especializada junto ao setor de Licita??es deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2018 | 3800.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2018 | 3800.00 | 00012151182444 | FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de ve?culo tipo passeio, com motorista e combust?vel por conta do licitante, com capacidade m?nima de transporte de 07 passageiros, a disposi??o das secretarias e dos fundos deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004920 | 31/12/2018 | 302.50 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 55 Und de botij?o 20L de Agua mineral Clara da Serra, destinados a Secretaria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004921 | 31/12/2018 | 1512.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de 24 Un de GPL DE 13 Kg, destinados para atender a sede da Prefeitura Municipal e as demais Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/12/2018 | 2000.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisao Joao Pessoa Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os de Publicidade e Propaganda, referente ao porjeto Naltal Iluminado, periodo de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004924 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004925 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004926 | 31/12/2018 | 1000.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTA MILITAR, CONSELHOR TUTELAR, GARAGEM DO MUNICIPIO, E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2018 | 1011.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2018 | 5937.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do ICMS do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demosntra o extrato da conta do REC. DIV.do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/12/2018 | 3.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do I T R do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/12/2018 | 1.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento, de Pasep conforme demosntra o extrato da conta do ICMS DESONERA??O do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004907 | 31/12/2018 | 11010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de som grande porte, loca??o de gerador e loca??o de painel de led medio porte, destinados para atender o Natal Iluminado 2018, realizado no dia 29 de Dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004908 | 31/12/2018 | 10350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de palco de grande porte, 50 mts de fechamento, 50 mts de diciplinador, 10 und de banheiros quimicos e 05 diarias de servi?os de seguran?a, destinados para atender o Natal Iluminado 2018, realizado no dia 29 de Dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004909 | 31/12/2018 | 11010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de som grande porte, loca??o de gerador e loca??o de painel de led medio porte, destinados para atender as festividades do Reveillon deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004910 | 31/12/2018 | 11200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento, pela loca??o de palco de grande porte, 50 mts de fechamento, 50 mts de diciplinador, 10 und de banheiros quimicos e 10 diarias de servi?os de seguran?a, destinados para atender as festividades do Reveillon deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004911 | 31/12/2018 | 25000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, referente a contrata??o de show artistico do cantor Ranniery Gomes que se apresentara no dia 31 de Dezembro de 2018, por ocasi?o das festividades do Reveillon deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realiza??o de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0004912 | 31/12/2018 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela apresenta??o artistica do Padre Nilson Nunes, a ser realizada no dia 29/12/2018, referente as festividades de final de ano deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2018 | 1511.75 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de materiais descartav?is, destinados para atender a Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004930 | 31/12/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004931 | 31/12/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152018 | 0004932 | 31/12/2018 | 2080.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2018 | 116118.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para pagamento, de contribui??o, parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Educa??o 60% Efetivos deste municipio, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educa??o Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, descontadas no extrato do QSE do m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004943 | 31/12/2018 | 1400.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (polpa de frutas, bebida lactea, carne bovina moida, peito de frango e carne bovinas/osso), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE PRE ESCOLA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004944 | 31/12/2018 | 2147.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE PRE ESCOLA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004945 | 31/12/2018 | 1788.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (caner bovina, carne bovina s/osso, carne moida, polpa de fruta e peito de frango), destinados para atender a merenda escolar- EJA deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004946 | 31/12/2018 | 9469.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004947 | 31/12/2018 | 2507.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (verduras e frutas), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004948 | 31/12/2018 | 1032.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Polpa de Frutas, Bebida Lactea, Carne Bovina Moida, Carne Bovina S/osso, Carne de Chraque e Peito de Frango), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Educa??o, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribui??o de Refei??es de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004949 | 31/12/2018 | 1471.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- MES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisi??o de g?neros alimenticios (Cereas diversos), destinados para atender a merenda escolar deste municipio, (PNAE FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administra??o e Finan?as | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Fina?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2018 | 3000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos servi?os prestados na adesivagem de 05 ve?culos novos, para a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4755
Última atualização: 11/06/2024