| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 4087.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2018 | 16013.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 178.89 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTO (HIDANTAL 100MG E OXCARBAZEPINA 600), PARA A PACIENTE: ILDETE ALVES DE OLIVIERA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 03 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 07 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 2000.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTOS DE AR CONDICIONADO NA UBS E NA POLICLINICA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 95.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM (ROTEADOR 300MBPS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 7650.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) CONLCH?ES DE 1,88X0,88X0,12, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 370.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS (20 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL E 06 CARIMBOS), CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 2300.00 | 00005201701485 | MARIA MARLA F. DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS DO PSF E NASF, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSIMAR LUIZ DE LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 7842.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 400.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADINHOS E BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LNACHES DOS FUNCIONARIOS , CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 599.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM FOG?O DE 6B., DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PACIENTES COM TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 5066.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 3285.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIOM CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 25558.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 7399.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 77, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 3885.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 60, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 2788.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, (ACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 12023.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 60, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2018 | 2500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM (COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2018 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 240 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO, 0,9% 5400ML, E 10 ESCOVAS COM CLOREXIDINA DEGERMANTE, PARA USO EM CIRURGIA DO SENHOR: JOSE NILTON DA SILVA, C.P.F. N? 346.109.263-14, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2018 | 20083.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2018 | 1700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2018 | 44411.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2018 | 42926.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2018 | 15500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2018 | 89047.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2018 | 9929.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2018 | 7103.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 802.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 356.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 22.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N?0000039720, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 1645.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 325.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 2700.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA, FISCAL DO RGPS/INSS E NA GEST?O DE PESSOAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABVORA??O E ENVIO DA SEFIP/DIRF/RAIS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 17940.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO 13? TERCEIRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2018 | 17196.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2018 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 10944.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 174.27 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN), NO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 172.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 172.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS), DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, RUA FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, CENTRO, JO?O PESSOA-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, RUA FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, CENTRO, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2018 | 3084.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2018 | 3330.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1095.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI??O PASEP, CODIGO 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 9381.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 1062.53 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 511.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 11634.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 1449.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 2175.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 13263.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 023, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 4725.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 170, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 4715.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 171, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESS?O DO BALANCETE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0000082 | 02/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2018 | 5595.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2018 | 7100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS (01 CARIMBO 4926 E 05 CARIMBO 4911), CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 196.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 1050.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUP?RA??O DE ACENTOS DE 15 (QUINZE) POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 910.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUP?RA??O DE ACENTOS DE 13 (TREZE) POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 1050.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUP?RA??O DE ACENTOS DE 15 (QUINZE) POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 2650.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DE PLACAS: OGE4590, OGE5720, OGE4600, NQF0726, NPR6583, NQI4960, NPV6051 KFH2017 E CLH7352, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 1850.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MARIA CANDIDO), CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 450.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2017, DAS CATEGORIAS, FEMININO, MASCULINO E SUB17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 1000.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADINHOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 5849.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 70.00 | 15305955000558 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE VISTORIA TECNICA NO VEICULO DE PLACA: NQF0726-PB, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 630.00 | 00027373678831 | JOCELIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO AUXILIA DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA SISTERNA DE PLACA DA ESCOLA JO?O IZIDRO DE SOUSA, DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2018 | 165.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFEC??O DA PLACA REFLETIVA, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA?:NQF0726, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2018 | 22181.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2018 | 65273.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2018 | 59663.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2018 | 5201.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 37188.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2018 | 4918.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2018 | 5724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2018 | 12851.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2018 | 9693.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2018 | 227880.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 1713.20 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 4703.99 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA PERFURA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO SITIO BOM SUCESSO E BAMBURRAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 500.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EM PAREDES NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 600.00 | 00007265574478 | ALEXANDRE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE VALAS, MANUTEN??O NA REDE DE ABASTECIDMENTO D?AGUA DO SITIO LAGOA SECA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 937.00 | 00006754119802 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE VALAS, MANUTEN??O NA REDE DE ABASTECIDMENTO D?AGUA, COMUNIDADE DAS PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 672.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (BOTA SEGURAN?A), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 3095.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 4706.61 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, LUBRAX TOP, LUBRAX ATF, E LUBRAX ESSENCIAL), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: REDONDO, GARGUELO, RIACHO DO MEIO, FATIMA, PITOMBEIRA, E PEDRA DA MO?A, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2018 | 473.83 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE OURTOGA DE AGUA PARA ABASTECIMENTOS COMUNITARIOS DAS COMUNIDADES E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2018 | 22785.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2018 | 9139.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2018 | 180.00 | 00006890856481 | DAMIAO BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE APONTAMENTO E TEMPERAMENTOS EM FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2018 | 1850.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: MARIMBAS, CIGANO, BAIXA GRANDE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2018 | 1480.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO. CAI?ARA E CAZUZAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2018 | 11058.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 1500.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM CAPACITA??O JUNTO AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITA??O DA SCRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 2500.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITA??O VOLTADA PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 1200.00 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUE VASQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGOD?O DOC E, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 2580.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM (COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 312.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, E BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DOS IDOSOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 550.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, E IOGURTE DANONE), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 2000.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITA??O VOLTADA PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2018 | 4378.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2018 | 5016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (cCRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2018 | 37528.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2018 | 3526.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2018 | 922.83 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE PARCELAMENTO DE N? 615085920, PARCELA 02, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2018 | 1660.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000151 | 10/01/2018 | 32530.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 20/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 9232.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NOMES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 81545.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 6466.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2018 | 14383.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2018 | 117.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2018 | 64.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 12851-1, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2018 | 420.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS), DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA CADASTRO DE NOVOS USUARIOS NO TRAMITA, PARA INFORMA??ES DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS CONTRATUAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 340.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 3300.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 8336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONVENIO N? 20289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 690.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE JANEIRO/2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 350.00 | 00060348631472 | FRANCISCO BEZERRA BDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00008189087428 | RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS HOSPITALARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 300.00 | 00005446755413 | JAQUELINE FREIRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000154 | 31/01/2018 | 170066.38 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO. DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA DE N? 00001/2016, CONTRATO DE N? 00076/2016. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 700.00 | 00048693308491 | GILBERTO ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RO?O E DESLOCAMENTO, COMPREENDENDO O LOCAL DO LIX?O DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000184 | 31/01/2018 | 121500.00 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 231.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 178.16 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE JANEIRO DE N2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 56.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 385.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 283143-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 1138.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE PARCELAMENTO DE N? 620455764, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 530.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 2600.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: 02 DISPOSITIVO DE RETREN??O NAUTICO, 02 DISPOSITIVO DE RETEN??O ROSA, 01 BER?O MINI CAMA MADEIRA BRANCO COM COLCH?O, 01 COLCHAO ORTOBOM BABY, DESTINADO A CRECHE IRM?O NIRVANDA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 16013.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 37528.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 227880.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 5056-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 38745-2 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 36993-4, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 36999-3, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 47.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 37003-7, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 14667.99 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 34.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624010-8, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 354.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624011-6, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 69.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624013-2, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624014-0, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 230.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2018 | 642.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2018 | 560.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2018 | 1874.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2018 | 1550.16 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. CONFORM E SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 2220.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: CATINGUEIRA. SITIO DOS PINHEIROS, DISTRITO DE FATIMA, BAIXA GRANDE E BOM JARDIM, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2018 | 910.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ESCAVA??O DE VALAS E MANUTEN??O NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DE GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 870.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE VARRI??O DE RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA OESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000216 | 02/02/2018 | 172276.26 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2018 | 150.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONFEC??O DE PORTAS E DOBRADI?AS, DA ESCOLA JO?O IZIDO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2018 | 350.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, DAS ESCOLAS: LINDALVA CLAUDINO, E JO?O IZIDRO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2018 | 180.00 | 00002472989482 | MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VAL?OR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 D4 DE MAR?O DE 2018, PARA FORMA??O DOS COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2018 | 1241.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI??O PASEP, CODIGO 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2018 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESS?O DO BALANCETE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2018 | 12070.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NOMES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2018 | 124.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2018 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2018 | 266.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2018 | 178.16 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2018 | 67.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2018 | 1060.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 16858-0. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2018 | 1481.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2018 | 498.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2018 | 505.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2018 | 1500.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM ASSESSORIA FINANCEIRA E ADIM ISTRATIVA SOCIOASSISTENCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 38745-2 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 36996-9. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2018 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 36999-3, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2018 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 37003-7, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO/2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2018 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2018 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMB?M, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITA??O EM EMISS?O DE CARTEIRAS DE TRABAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2018 | 300.00 | 00007298214470 | JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2018 | 349.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, FEVEREIRO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2018 | 2664.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2018 | 48.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JANEIRO DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2018 | 310.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NO 1? DIA NA FESTA DE CARVANAL DESSE MUNICIPIO, DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE: DAMI?O SEVERINO DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2018 | 1260.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 7850.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO; 01 DEA - CMOS DRAKE FUTURA, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2018 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2018 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624013-2, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2018 | 700.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE (OFD3367, MOM8979, OGB6647, OGB6737, QFY9544, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2018 | 6724.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2018 | 7100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0000298 | 28/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2018 | 2639.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 336.93 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A PROCESSO DE N? 0002830-67.2005.815.0131, CONFORME GUIA DE N? 013.2018.600264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 1075.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 517.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 1467.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 4759.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 171, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 2202.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 13424.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 023, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 9497.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 11777.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 050, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2018 | 66934.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2018 | 18716.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 273625.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 6107.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2018 | 46430.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 8373.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 52692.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 6070.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 25106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 11760.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 3752.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSO DO MDE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 620.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MINISTRA??O DE PALESTRA COM TEMATICA: MOTIVA??O E COMPROMISSO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ANO LETIVO DE 2018, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 2256.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE LAMPADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 525.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM FORRO E GESSO SENDO EM 05 CINCO QUADROS NA ESCOLA JO?O IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2018 | 330.50 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE FOG?ES, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000301 | 28/02/2018 | 835.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000308 | 28/02/2018 | 9994.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSO DO MDE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2018 | 4500.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2018 | 433.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2018 | 1762.45 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2018 | 1324.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O EM MANUTEN??O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2018 | 1782.36 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O EM MANUTEN??O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 239.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE PLACA ELETRONICA DE POTENCIA, REVIS?O NA FIA??O, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM UMA LAVADORA DE ROUPA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 1540.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM FORRO E GESSO SENDO EM 05 CINCO QUADROS NA ESCOLA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 395.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: CLH7352, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 748.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 80000.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20-21-22-61, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 62783.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 3850.00 | 00034816759840 | AMILTON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE CAL?ADAS E REPAROS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA JO?O IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 16308.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2018 | 24822.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 500.00 | 00057689148468 | FRANCISCO HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PI?ARRA PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 1874.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 1000.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE AQUISI??O DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000302 | 28/02/2018 | 2540.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2018 | 2046.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CAMINH?O PIPA DE PLACA: MQD6001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CAM?AMBA DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2018 | 730.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CONSERTOS EM REGISTRO, VAZAMENTO DE AGUA EMANUTEN?? DA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA, LAGOA DO MATO, E DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 2100.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 30 CAMISAS LONGAS, E 60 CAMISAS MANGA CURTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 12548.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 300.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DE GESTORA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 850.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE PLACAS PARA SINALIZA??O DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 5332.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 2544.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 5016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (cCRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2018 | 2002.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 201.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2018 | 255.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREASA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2018 | 3700.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DA CAMPNHA DE COMBATE DE SUBSTANCIAS PSICOPATIVAS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2018 | 1803.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 3250.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADO NA ORGANIZA??O DO EVENTO SOCIAL FOLIA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 388.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADINHOS, E BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000526 | 28/02/2018 | 35585.99 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DE REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE > JOSE DE SOUZA BANDEIRA, GABRIEL ALVES BARBOSA, JOSE DONIZETE DO NASCIMENTO, JOSE AGOSTINHO DA SILVA, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JOAO IZIDRO DE SOUZA, ANJICA, JOAO MACIEL ROLIM. JOSE ANTONIO MORIERA, UBSF SEDE, POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00042016 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2018 | 10051.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 3235.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVRI?OS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 854.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), JANEIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000313 | 28/02/2018 | 3752.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2018 | 3235.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVRI?OS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2018 | 1082.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000327 | 28/02/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2018 | 192.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CARTORIO, (ATUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA), DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 492.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA AV. COELHO LISBOA , 348 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000354 | 28/02/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2018 | 3208.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2018 | 3330.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS), DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 7900.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE UM VEICULO; FIAT MODELO STRADA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS), DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 978.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO VOYAGE DE PLACA: OET8852, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 14440.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA 3.964-0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 3491.67 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO DA CONTA 3.964-0 EM FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 5088.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2018 | 650.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 283.53 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADINHOS, E BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 113115.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 23466.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 1700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 54882.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 35126.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000276 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO VAN,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 1101.06 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000287 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 15500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2018 | 7800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000300 | 28/02/2018 | 1260.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2018 | 2267.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2018 | 1392.00 | 28508375000186 | IVYSSON RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINDOS A POLICLINICA JOSE DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2018 | 600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL CIL, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2018 | 350.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E LIMPEZA DAS LENTES OBJETIVAS E OCULARES, CONSERTO DE MECANISMO DA BANDEJA DE SUPORTE DE LAMINA, LUBRIFICA??O, AJUSTES E REAPERTO GERAL DE TODAS AS PARTES MECANICAS, LIMPEZA DO CONDE?ADOR DE LUZ, CONFORME , CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2018 | 740.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DO AUTOCLAVE. CONFORME , CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000309 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25/02/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2018 | 2831.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS LABORATORIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2018 | 6032.20 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS LABORATORIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA ESTRAT?GIA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0000319 | 28/02/2018 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2018 | 265.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2018 | 309.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2018 | 680.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2018 | 1590.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00020731850459 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COELHO LISBOA N ? 348 BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000342 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18/02/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE: MARIA GORETELIRA DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 261.34 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JO?O PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SA?DE, CONFORME RECIBOS E RELA??O DE PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 258.00 | 00070229044484 | JAYME ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA COLOCA??O DE PELICULAS NAS UBS E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 180.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO GEST?O MUNICIPAL SUS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO GEST?O MUNICIPAL SUS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OET8902, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, VIGILANCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 594.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: AVENIDA COELHO LISBOA, 348, JAGUARIBE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 128.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NA RUA, FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107 BAIRRO JAGUARIBE, MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE EVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 373.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 286.47 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADINHOS E BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 570.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 40,714KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 550.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 40,714KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DPO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 480.00 | 00004795065403 | RAIMUNDO FERNANDES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TR?S) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO (COMO PONTENCIALIZADOR O USO DO AMAQ-CEO), CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 400.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 ( CINDO) DI?RIAS, PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, CONFORME REQEURIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 6550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 7400.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA EM 50 (CINQUENTA) ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 12431.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 12963.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE JANEIRO DE 2018/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000252017 | 0000328 | 28/02/2018 | 11300.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACCHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O CULTURAL EM PRA?A PUBLICA, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO CARNAVAL 2018, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 2200.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O CULTURAL EM PRA?A PUBLICA, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO CARNAVAL 2018, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 4835.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 32 HORAS MAQUINAS E 14 MINUTOS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DE MERCADO, A?OUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2018 | 272.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE 8 BOTAS PEGA FORTE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 545.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGIRCULTURA, RETRO ESCAVADEIRA, CA?AMBA, TRATORES E CARRO PIPA,M, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2018, DA UNDIME - UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O, CONFORME OFICIO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000408 | 07/03/2018 | 3195.12 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2018 | 1500.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM ASSESSORIA FINANCEIRA E ADIM ISTRATIVA SOCIOASSISTENCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: LAGOA SECA, S?O JOSE, REDONDO DE BAIXO, E IMPUEIRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000412 | 07/03/2018 | 17261.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, SB500 E S10, LUBRAZ ESSENCIAL, FILTRO TECFIL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2018 | 320.00 | 00003415718492 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPSEAS DE 02 (DUAS0 DI?RIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA II FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000411 | 07/03/2018 | 21062.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, LUBRAZ TOP TURBO, LUBRAX TRM, ELETRO TECFIL, OLEO DIESEL S10, FLUIDO PARA FREIOS, LUBRAX UNITRATCTOR), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000410 | 07/03/2018 | 5273.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (LUBRAX TOP TURBO, OLEO DIESEL S10, E DISCO TACOGRAFO), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVOS MEDICOS 9 CIRURGIA DA PACIENTE: JOSEFA GERUZA DA SILVA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000406 | 07/03/2018 | 3837.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000407 | 07/03/2018 | 1136.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000409 | 07/03/2018 | 9462.93 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000419 | 08/03/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000420 | 08/03/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000421 | 08/03/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MNU3241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2018 | 1035.00 | 00005225867324 | KARLA FIAMA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O CULTURAL EM PRA?A PUBLICA, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO CARNAVAL 2018, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2018 | 1335.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM SHOW E ILUMINA??O APRESENTA??O CULTURAL EM PRA?A PUBLICA, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO CARNAVAL 2018, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2018 | 300.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O EM MANUTEN??O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2018 | 1518.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O EM MANUTEN??O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2018 | 400.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O EM MANUTEN??O CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: NQH3412, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2018 | 852.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: NQH3412, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000417 | 08/03/2018 | 3947.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2018 | 200.00 | 00011477663479 | PAULO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2018 | 2700.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA, FISCAL DO RGPS/INSS E NA GEST?O DE PESSOAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABVORA??O E ENVIO DA SEFIP/DIRF/RAIS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2018 | 1800.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS, A?UGUEL DE CAPELA, TRANSLADO, PARA: O SRA MARIA MAYARA, CONFORME CERTID?O DE OBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 16 DE MAR?O DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO, ASSIM COMO TAMB?M, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MTE/PB PARA HABILITA??O EM EMISS?O DE CARTEIRAS DE TRABAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2018 | 600.00 | 00007298214470 | JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADOS PELA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 e 13 DE MAR?O DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADOS PELA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2018 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), mar?o DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE MAR?O/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2018 | 546.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MULTA POR N?O ATENDIMENTO A INTIMA??O FISCAL, CONFORME DESCRI??O DOS FATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2018 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), MAR?O DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2018 | 121.20 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM PASSAGENS DE CACHOEIRA DOS INDIOS A JO?O PESSO-PB, E PASSAGENS DE VOLTA, PARA PACIENTES RELAIZAREM TRATAMENTOS DE SA?DE, CONFORME RECIBOS E RELA??O DE PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2018 | 14283.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 25 DE MAR?O DE 2015, CONFORME OFICIO DE N? 30/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2018 | 4214.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2018 | 310.00 | 00007303006419 | JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANICURE NO EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MAR?O, PARA AS MULHERES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000438 | 12/03/2018 | 858.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000439 | 12/03/2018 | 3145.79 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2018 | 620.00 | 00007189624430 | ELANIA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CABELEIREIRA EM EVENTO DE BELEZA DESTINADO AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2018 | 210.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFEC??O DE UMA ESCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000444 | 14/03/2018 | 44240.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 20/01/2018 A 20/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2018 | 800.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE DAS BASES PARA BANCO DE PRA?A NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00007758595405 | MARIA MAGNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2018 | 370.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ALOJAMENTO DE SELO MECANICO, RECUPERA??O DE ROSCA INTERNA E EXTERNA DE ROTORES, E ALOJAMENTO EM SELO MECANICO E FRESADO EM A?O INOX EM ROTOR DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2018 | 6250.00 | 00099310309334 | MARIA BRUNA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE QUARENTA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGICOS, NA POLICLINICA, JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2018 | 1350.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EM ESTATUAS NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000450 | 19/03/2018 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR ALLISIN VIEIRA E BANDA, NA 19? CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000453 | 19/03/2018 | 15000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR AMAZAN, NA 19? CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000454 | 19/03/2018 | 70000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODU??ES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR MANO WALTER, NA 19? CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000455 | 19/03/2018 | 15000.00 | 18879194000102 | HERTZ ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR LUISINHO DE IRAU?UBA, NA 19? CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), MAR?O DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2018 | 725.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE MAR?O/2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2018 | 3761.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2018 | 5216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, CONFORME CONVENIO N? 20289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2018 | 2000.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2018 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2018 | 2272.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2018 | 216.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2018 | 3561.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2018 | 3337.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2018 | 1545.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000462 | 21/03/2018 | 552.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000463 | 21/03/2018 | 1250.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2018 | 3828.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2018 | 700.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE (OFD3367, MOM8979, OGB6647, OGB6737, QFY9544, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2018 | 710.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, (OGE5759, OFG0873, OGE4600, KFH2017, NPV6051)5265, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2018 | 4150.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2018 | 2075.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2018 | 800.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGIRCULTURA, RETRO ESCAVADEIRA, CA?AMBA, ENCHEDEIRA, TRATORES E PATROL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2018 | 131.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000479 | 23/03/2018 | 2283.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000480 | 23/03/2018 | 4493.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000482 | 23/03/2018 | 1280.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 03 BOTIJ?O DE G?S, E 13 BOTIJ?O GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2018 | 878.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG0873, E NPR6583, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2018 | 155.00 | 00006608488483 | VIVIANY DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE OFICINA DE OVOS DE COLHER, PARA AS M?ES DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000483 | 23/03/2018 | 275.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S, E 02 BOTIJ?O GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2018 | 265.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000484 | 23/03/2018 | 470.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S, E 05 BOTIJ?O GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000491 | 26/03/2018 | 18047.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2018 | 292.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000500 | 26/03/2018 | 1328.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2018 | 2270.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO SEGURAN?A NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, NA TRADICIONAL CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2018 | 968.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PAR A EQUIPE DE SEGIRAN?A, POLICIAIS, EQUIPE DE SA?DE E CORPO DE BOMBEIROS, NA CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS, CONFOEM SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CARRO DE SOM EM ANIMA??O NA CAVALGADA DE SA? JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000502 | 26/03/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2018 | 1600.00 | 00006550229456 | MARIA IZABEL BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVRI?OS NO APOIO A ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000497 | 26/03/2018 | 13706.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS As CRECHES MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000499 | 26/03/2018 | 2687.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2018 | 17.85 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/C DE N? 475800-5, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2018 | 1350.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EM ESTATUAS NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2018 | 1740.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO: (01 BOMBEADOR 4BPS3F, 01 MOTOR P/SUB 1,0CV 220V), PARA O ABASTECIMENTO D?AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2018 | 1006.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2018 | 460.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0000511 | 27/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2018 | 400.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O DE 01 RETIRADA, 01 INSTALA??O, E 02 MANUTEN??ES, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2018 | 1250.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALRO QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NAS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA E JO?O IZIDRO, NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2018 | 500.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O FRANCES), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2018 | 2000.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O FRANCES), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2018 | 686.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O PARA HOT DOG), DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLVIEIRA,MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2018 | 400.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O PARA HOT DOG), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2018 | 300.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO NO PA?O MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2018 | 5500.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ELABORA??O DE CALCULO ATUARIAL PARA OS EXERCICIOS DE 2018, CONFORME CONFORME RELATORIO DE AVALIA??O ATUARIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CARRO DE SOM, EM ANIMA??O NA TRILHA DE S?O JOSE, ACOMPANHANDO ATE O DISTRITO DE MARIMBAS, NO DIA 18 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000252017 | 0000509 | 27/03/2018 | 19420.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACCHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME REGISTRO DE PRE?O N? 00013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2018 | 550.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2018 | 1400.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES), PARA LANCHE DOS CAVALEIROS DA XIX, CAVALGADA DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2018 | 350.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O DE 05 AR CONDICIONADO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AOS SERVI?OS HOSPITALARES, PRESTADOS AO SENHOR: ESPEDITO CARLOS MORENO, C.P.F. N? 026.126.064-24, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2018 | 650.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2018 | 555.00 | 19340894000197 | FRANSUELITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O FRANCES), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000523 | 27/03/2018 | 9091.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000524 | 27/03/2018 | 19086.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000525 | 27/03/2018 | 6559.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2018 | 5500.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA REAVALIA??O ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE CACHOEIRA DOS ?NDIOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2018 | 7201.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2018 | 474.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CARTORIO, (ATUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA), DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, mar?o DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2018 | 232.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2018 | 3208.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2018 | 6848.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2018 | 5652.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2018 | 7100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2018 | 521.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2018 | 2217.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2018 | 4748.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 172, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2018 | 4772.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 170, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2018 | 11862.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2018 | 9565.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2018 | 13529.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 024, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2018 | 1477.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2018 | 1083.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 051, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2018 | 62.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 1433.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2018 | 5088.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2018 | 62042.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2018 | 18259.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2018 | 242215.38 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2018 | 2923.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2018 | 38748.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2018 | 8373.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2018 | 45398.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2018 | 6070.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2018 | 25106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2018 | 10329.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2018 | 14400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2018 | 21899.06 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20-21-22-61, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2018 | 21493.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2018 | 50356.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO 13? DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 9487-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2018 | 11594.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2018 | 22440.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2018 | 4000.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2018 | 508.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000598 | 29/03/2018 | 173579.36 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2018 | 4696.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2018 | 5016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2018 | 3662.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2018 | 102643.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2018 | 20980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2018 | 1700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2018 | 43999.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2018 | 2087.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2018 | 27607.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2018 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2018 | 6450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2018 | 23300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2018 | 8100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2018 | 14036.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2018 | 9241.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2018 | 7094.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE MAR?O/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2018 | 11370.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2018 | 1300.74 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), MAR?O DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2018 | 560.00 | 00073854913400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O CULTURAL NA I FEIRA DE NEGOCIOS, NA PRA?A PADRE CICERO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2018 | 400.00 | 00005301454480 | ILZA ANA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA NA QUADRA, PARA O EVENTO DA 19? CAVALGADA DE S?O JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2018 | 825.00 | 00006701802460 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENMTE SERVI?OS DE COZINHEIRA PARA OS CAVALHEIRO NO EVENTO NO DIA 19 DE MAR?O DESTE, NO DIA DE SA? JPSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2018 | 560.00 | 00009639836443 | IZABEL IZIDORIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVI?OS NA CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA (OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE EMBALADOS EM PAPEL LAMINADO PRESENTE E FITA), PARA CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2018 | 540.00 | 00006608488483 | VIVIANY DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, SERVI?OS NA CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA (OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE EMBALADOS EM PAPEL LAMINADO PRESENTE E FITA), PARA CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2018 | 2500.00 | 22853186000164 | ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO CURSO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA GERA??O DE RENDA PARA BENECIFIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2018 | 3500.00 | 17822995000179 | GLEIDSON FERNANDES DE OLIVIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPACITA??O, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NO APERFEI?OAMENTO DA UTILIZA??O DO PRONTUARIOS SUAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2018 | 1500.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSRVI?OS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA GERA??O DE RENDA PARA BENIFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2018 | 1650.00 | 17822995000179 | GLEIDSON FERNANDES DE OLIVIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2018, DA UNDIME - UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O, CONFORME OFICIO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2018 | 415.00 | 00009653202430 | LUCILEIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORNAMENTA??O NA ABERRTURA DO ANO LETIVO, DO MUNICIPIO, DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2018 | 2700.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LIQUIDA??ES E PAGAMENTOS, LAN?AMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, PARA ENVIO DE BALANCENTE MENSAL, IMPRESS?O DO BALANCETE), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2018 | 24.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N?0000040741, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2018 | 670.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A CORRIDA DE RUA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2018 | 500.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00000862227836 | JOAO BOSCO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00005752948410 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2018 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MULTA POR N?O ENVIO DE DTFC, , CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2018 | 131.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017, (COMPLEMENTO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRILDE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000643 | 06/04/2018 | 3791.61 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000645 | 06/04/2018 | 28922.73 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, LUBRAX, OLEO DIESEL S10, DISCO TACOGRAFO E OUTROS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000630 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000631 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000632 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000633 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000634 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000635 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000636 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000637 | 06/04/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000641 | 06/04/2018 | 4287.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000642 | 06/04/2018 | 1331.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000644 | 06/04/2018 | 12109.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/04/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: S?O JOSE, SITIO REDONDO DE CIMA, CAI?ARA, TABOCA DE BAIXO, PITOMBEIRA E BARAUNAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000647 | 06/04/2018 | 28066.53 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500, LUBRAX TECNO, FILTRO W, E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2018 | 914.81 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 63,09 KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000646 | 06/04/2018 | 9068.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (LUBRAX TURBO, OLEO DIESEL S10, S500, E DISCO TACOGRAFO E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2018 | 1874.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2018 | 2220.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO DOS PINHEIROS, TABOCA DE BAIXO, RIACHO DO MEIO, BOM JARDIM DE BAIXO, SITIO DOS GUEDES E LAGOA SECA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2018 | 954.00 | 00006174056465 | DAMIANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ATENDENTE DA POLICLINICA MUNICIAL: JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRU??O DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000654 | 09/04/2018 | 66791.86 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUARTA) MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 00076/2014. | 01222014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2018 | 546.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MULTA POR N?O ATENDIMENTO A INTIMA??O FISCAL, CONFORME DESCRI??O DOS FATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2018 | 2661.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2018 | 4201.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2018 | 14283.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 25 DE MAR?O DE 2015, CONFORME OFICIO DE N? 30/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2018 | 4235.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2018 | 3926.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2018 | 214.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE MOTO DE PLACA MOK9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE MOTO DE PLACA MOK9084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE MOTO DE PLACA MOK9084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2018 | 2941.18 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA GORETE DA SILVA, C.P.F. 057.529.484-10, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000669 | 13/04/2018 | 830.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000670 | 13/04/2018 | 3205.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2018 | 600.00 | 00007413426420 | MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SIMCASP 2018 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000658 | 13/04/2018 | 48442.90 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/02 a 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/04/2018 | 155.00 | 00010358026431 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA RETIRADA DE ARVORES MORTAS EM UMPREDIO PUBLICO (CORREIOS), NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/04/2018 | 228.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE RASTELOS E TESOURA DE POUDA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2018 | 250.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA 1? CORRIDA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2018 | 1458.80 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2018 | 1018.40 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2018 | 316.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO SINCASP 2018 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2018 | 63.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N?0000041256, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2018 | 1334.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, PARCELAMENTO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2018 | 57.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 12851-1, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2018 | 238.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2018 | 450.00 | 00021837708487 | NARCISO JOSE BARNARDO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO TRANSPORTANDO ALIMENTO E COMBUSTIVEL DURANTE MELHORIAS NAS ESTRADAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2018 | 570.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2018 | 700.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO; 01 ASPIRADOR CIRURGICO ASPIRAMAX, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000686 | 18/04/2018 | 2900.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DEL- POLICLINICA JSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000688 | 18/04/2018 | 2499.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000689 | 18/04/2018 | 2890.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, UBSs, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000690 | 18/04/2018 | 312.87 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000691 | 18/04/2018 | 2083.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000693 | 18/04/2018 | 2238.37 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLIVCLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000697 | 18/04/2018 | 260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 PNEUPARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000700 | 18/04/2018 | 2440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000682 | 18/04/2018 | 1600.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000683 | 18/04/2018 | 552.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- DCFV CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000684 | 18/04/2018 | 2500.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000685 | 18/04/2018 | 1001.84 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000698 | 18/04/2018 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 PNEU PARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSIST?NCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIA??ES COMUNIT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000696 | 18/04/2018 | 7180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS PARA MAQUINAS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000692 | 18/04/2018 | 678.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000694 | 18/04/2018 | 4102.66 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000695 | 18/04/2018 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 04 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000687 | 18/04/2018 | 1202.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000699 | 18/04/2018 | 40660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS ANIBUS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000701 | 19/04/2018 | 2090.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS As CRECHES MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000702 | 19/04/2018 | 1197.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000703 | 19/04/2018 | 449.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000706 | 19/04/2018 | 2483.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000707 | 19/04/2018 | 3452.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000708 | 19/04/2018 | 2334.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000709 | 19/04/2018 | 10054.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000710 | 19/04/2018 | 2334.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000704 | 19/04/2018 | 412.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000705 | 19/04/2018 | 268.69 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000712 | 20/04/2018 | 14709.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000713 | 20/04/2018 | 560.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000714 | 20/04/2018 | 3122.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2018 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2018 | 861.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2018 | 2167.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFEC??O DA PLACA REFLETIVA, DE AMBULANICA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 36999-3, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 36993-4, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2018 | 2846.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2018 | 774.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2018 | 2882.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE JANEIRO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2018 | 1952.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2018 | 2600.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA, FISCAL DO RGPS/INSS E NA GEST?O DE PESSOAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABVORA??O E ENVIO DA SEFIP/DIRF/RAIS, REFERENTE MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000726 | 25/04/2018 | 2220.00 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2018 | 1100.00 | 00022557238830 | ERISMAR MARTINS DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA P?NTURA E RETALHAMENTO DA ESCOLA DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2018 | 954.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO BAMBURRAL, MONTEIROS E IMPOEORAS, NO PERIODO MANHA, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLILITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2018 | 500.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2018 | 250.00 | 00032511518864 | JOSEFA JERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2018 | 500.00 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00027749580832 | MARIA CRIVANIA GUEDES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000724 | 25/04/2018 | 123999.75 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2018 | 2080.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PROJETOS ARQUITETONICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSIST?NCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIA??ES COMUNIT?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2018 | 2550.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM CORTES DE TERRAS, DE MEEIROS E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2018 | 665.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 19 CAMISAS GOLA V, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2018 | 1240.00 | 00043693911304 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE FONOAUDIOLOGA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2018 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624076-0, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2018 | 187.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2018 | 426.80 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2018 | 330.50 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MAQUINAS PERTENCENTES, PERTENCENTES A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000739 | 26/04/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000740 | 26/04/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000747 | 26/04/2018 | 1110.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000748 | 26/04/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2018 | 913.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2018 | 1800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2018 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DE CHEQUE DE N? 850935, DEVOLVIDO C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2018 | 112.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2018 | 800.00 | 00095188371472 | HELENILTON PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ABOIADOR NO DIA 19DE MAR?O DE 2018, DURANTE O PERCURSO DA CAVALGADA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2018 | 3187.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2018 | 360.00 | 00001140806408 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2018 | 500.00 | 00006052725494 | JOSEFA ALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2018 | 6360.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2018 | 800.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM consertos e paredes DE GESSO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2018 | 190.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, E TROCA DE FECHADURASNA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2018 | 890.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2018 | 59738.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2018 | 17285.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2018 | 242581.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2018 | 2923.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2018 | 39889.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2018 | 8373.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2018 | 46061.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2018 | 7283.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2018 | 25106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2018 | 10490.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2018 | 14400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2018 | 6550.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000816 | 30/04/2018 | 2013.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNERS, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000817 | 30/04/2018 | 1881.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2018 | 18218.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO:21-22-61, RELATIVO AO 13? DE 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2018 | 5334.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2018 | 5800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0000807 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000814 | 30/04/2018 | 803.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, MANUTEN??O DE IMPRESSORA, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2018 | 4764.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 173, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2018 | 9612.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2018 | 1088.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2018 | 523.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2018 | 11920.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2018 | 1485.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2018 | 2228.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 052, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2018 | 13602.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 025, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2018 | 3458.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2018 | 3208.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2018 | 6530.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2018 | 7201.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000812 | 30/04/2018 | 851.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2018 | 15102.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2018 | 95977.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2018 | 20420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2018 | 1700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2018 | 45605.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2018 | 35064.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2018 | 1900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2018 | 6450.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2018 | 23300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2018 | 8250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000818 | 30/04/2018 | 1999.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000819 | 30/04/2018 | 1874.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2018 | 380.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NA POLICLINICA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2018 | 9225.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2018 | 11536.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2018 | 4378.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2018 | 5016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000808 | 30/04/2018 | 999.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTEN??O EM IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000809 | 30/04/2018 | 749.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE COMPUTADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA CREASA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000810 | 30/04/2018 | 1499.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS RECICLAGEM DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000811 | 30/04/2018 | 752.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECARGA DE TONNER, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DE MERCADO, A?OUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000813 | 30/04/2018 | 453.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHO, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2018 | 22409.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000815 | 30/04/2018 | 503.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, MANUTEN??O DE IMPRESSORA, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2018 | 11919.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000820 | 30/04/2018 | 405.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2018 | 5044.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000839 | 02/05/2018 | 2022.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2018 | 110.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000854 | 03/05/2018 | 1504.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: MOM8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2018 | 954.00 | 00008949614464 | FERNANDA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GERAIS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000856 | 03/05/2018 | 207.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: MOM8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000863 | 03/05/2018 | 2099.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: QFY9544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000864 | 03/05/2018 | 483.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: QFY9544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000853 | 03/05/2018 | 313.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000857 | 03/05/2018 | 6282.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000858 | 03/05/2018 | 1593.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, PARA O DIA DAS M?ES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2018 | 250.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA RETIRADA DE ALVORES MORTAS, NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, PRA?A DA MATRIZ E PROXIMO AO COLEGIO DO ESTADO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2018 | 970.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000867 | 03/05/2018 | 1050.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000843 | 03/05/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000861 | 03/05/2018 | 2337.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: OET8852 PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000862 | 03/05/2018 | 552.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM VEICULO DE PLACA: OET8852 PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000840 | 03/05/2018 | 11152.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000841 | 03/05/2018 | 6528.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000844 | 03/05/2018 | 9489.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000845 | 03/05/2018 | 20005.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE KITS ESCOLARES, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2018 | 275.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000859 | 03/05/2018 | 16713.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE5720, OGE4600, OGC5759, NPR, 6583, OGE4590,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000860 | 03/05/2018 | 4905.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE5720, OGE4600, OGE4590, OCG5759, NPR6583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000865 | 03/05/2018 | 3784.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, OGE4590,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000866 | 03/05/2018 | 1199.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2018 | 710.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, (OGE5759, OFG0873, OGE4600, KFH2017, NPV6051)5265, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM FILMAGEM DA CAVALGADA E NO PERCURSO NA MESMA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE MARIMBAS, NO DIA DE S?O JOSE, REALIZADO EM 19 DE MAR?O DE 2018, NO DISTRITO DE S?O JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2018 | 1874.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2018 | 2600.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O EM DOCUMENTOS: (DESPESAS, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, BALAN?OS ANUAIS E BALANCETES MENSAIS), NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000871 | 04/05/2018 | 4659.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000873 | 04/05/2018 | 3300.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000872 | 04/05/2018 | 3142.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000874 | 04/05/2018 | 1950.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000869 | 04/05/2018 | 28215.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000870 | 04/05/2018 | 24656.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000875 | 04/05/2018 | 17260.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: 01 MESA PARA COMPUTADOR, 03 CADEIRAS DE ESCRITORIO, 01 COMPUTADOR, 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA, 04 ESTANTES EM A?O, 02 ARMARIOS EM A?O, 01 MESA PARA ESCRITORIO, 01 MESA AUXILIAR, 01 GELADEIRA, 01AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, 01 BALC?O COM PRATELEIRA, DESTINADOS A ASSITENCIA FARMACEUTICA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000876 | 04/05/2018 | 940.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS: 02 BALDES LIXEIRAS, 04 CAIXAS BIN, 02 TERMOMETROS, DESTINADOS A ASSITENCIA FARMACEUTICA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000878 | 04/05/2018 | 11996.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000879 | 07/05/2018 | 8760.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OGE4358, OSD3367 E OGB6737, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000880 | 07/05/2018 | 1420.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OGE4358, OSD3367 E OGB6737, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000883 | 07/05/2018 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS MECANICOS EM MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OBG6647, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000884 | 07/05/2018 | 2718.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OBG6647, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000885 | 07/05/2018 | 9123.27 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000887 | 07/05/2018 | 3681.28 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000888 | 07/05/2018 | 1781.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000889 | 07/05/2018 | 5409.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, S500, E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000890 | 07/05/2018 | 20648.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, SB500 E S10, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000891 | 07/05/2018 | 6374.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000886 | 07/05/2018 | 3183.86 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000881 | 07/05/2018 | 695.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000882 | 07/05/2018 | 4250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000892 | 07/05/2018 | 25774.33 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200,OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000900 | 09/05/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2018 | 1601.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2018 | 2796.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA JO?O IZIDRO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2018 | 680.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2018 | 240.00 | 00002472989482 | MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VAL?OR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA FORMA??O DOS COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2018 | 180.00 | 00008180175464 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DI?RIA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2018 | 340.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DI?RIA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000902 | 09/05/2018 | 223.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2018 | 535.81 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE PARCELAMENTO DE N? 24470750, PARCELA 01, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/05/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: TAMBOR, CIGANO, BOM JARDIM, PEDRAS PRETAS, PEDRA DA MO?A E CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2018 | 460.00 | 00004928287410 | FRANSUALDO BERNARDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COM RO?ADEIRA ELETRICA, NOS DISTRITOS DE TAMBOR E MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2018 | 987.53 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2018 | 1117.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2018 | 1874.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2018 | 1874.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, NESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000896 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000897 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000898 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000899 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2018 | 620.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A PEQUENA REFORMA NA UNIDADE DE SA?DE DE MARIMBAS, ONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000910 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000911 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000912 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000913 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000914 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000915 | 09/05/2018 | 14339.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000916 | 09/05/2018 | 13595.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DSTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000901 | 09/05/2018 | 614.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2018 | 430.00 | 00060094303487 | EDVALDO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA LOCA??O DE (40) QUARENTA CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E 200 DUZENTAS CADEIRAS, PARA COMEMORA??O DO DIA DAS MAES DO PAIF, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2018 | 1240.00 | 00003616214424 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEMBRACINHAS, PARA COMEMORA??O DO DIA DAS MAES DO PAIF, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2018 | 518.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA EM RENOME REGIONAL PARA O DIA DAS MAES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2018 | 1965.00 | 00009653202430 | LUCILEIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADO NA ORNAMENTA??O PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS MAES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2018 | 248.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2018 | 282.60 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2018 | 280.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2018 | 90.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CREAS CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA ESTRAT?GIA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2018 | 7690.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO, REALIZADO EM PACIENTE: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000933 | 10/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 de MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2018 | 3959.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2018 | 332.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000929 | 10/05/2018 | 48274.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/03 a 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2018 | 2432.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2018 | 2315.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2018 | 1030.00 | 00004611171426 | EDMILSON ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE PO?OS ARTESIANOS NO SITIO ANGICAL E LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2018 | 14283.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 25 DE MAR?O DE 2015, CONFORME OFICIO DE N? 30/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2018 | 6890.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2018 | 214.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2018 | 2131.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2018 | 267.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2018 | 4331.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000941 | 10/05/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2018 | 197.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2018 | 1650.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM CONSERTOS DE PAREDES DE GESSO, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2018 | 320.00 | 00003415718492 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPSEAS DE 02 (DUAS0 DI?RIAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA II FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2018 | 310.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS REFERENTE A ESPETACULO TEATRAL, REALIZADO NA FESTA DE COMEORA??O DO DIA DAS M?ES, NA ESCOLA: JO?O IZIDRO DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2018 | 515.00 | 00009133561400 | DAMIAO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS NA RETIRADA DE MADEIRA, LIMPEZA, ORGANIZA??O E CONFEC??O DE CERCA DE ARAME FARPADO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2018 | 1240.00 | 00043693911304 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE FONOAUDIOLOGA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2018 | 750.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS PARA DIVULGA??OI PARA DIVULGA??O DE CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2018 | 1500.00 | 22853186000164 | ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO CURSO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA ELABORA??O DO RELATORIO EM GEST?O DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2018 | 3300.00 | 22853186000164 | ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO CURSO, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA ELABORA??O DO RELATORIO ANUAL DO CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N? 3098260000000003, E GUIA DE N? 39, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO, REALIZADO EM PACIENTE: FRANCISCA SOARES TEODORO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTA??O RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO DE N? 14000000002391463-2, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2018 | 756.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA E ADESVIOS DE PLACAS (50X25CM), COM NOME DE RUAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRU??O DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000966 | 15/05/2018 | 100311.87 | 10546376000150 | weloxcontrução civil eservicos ltdame | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATROS SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORM CONTRATO N? 00076/2014. CONVENIO0406/2014. | 01222014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2018 | 1000.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MONTAGEM DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MLKAUKEE, PARA A PACIENTE: MARIA CAROL GOMES MENDES, FILHA DE MARICA CLEIDE GOMES MOREIRA, C.P.F. N? 027.764.604-90, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2018 | 600.00 | 00007298214470 | JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000967 | 17/05/2018 | 6600.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MESES DE MAR?O DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2018 | 48.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/05/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADADE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000968 | 17/05/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000972 | 17/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 de MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000973 | 17/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 de MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000974 | 17/05/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 de MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 38745-2 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2018 | 29.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 36993-4, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/05/2018 | 900.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO FONRECIMENTO DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE, EM EVENTO (SEMANA DE CINEMA), EM ALUS?O A CAMPANHA CONTRA A EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2018 | 640.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS DE PLACA: OFD3367, OGE4358, E OGB6737, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2018 | 250.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS DE PLACA: OGB6647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000977 | 18/05/2018 | 14409.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFG0873 E CLH7352, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000978 | 18/05/2018 | 1780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFG0873 E CLH7352, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2018 | 520.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS DE PLACA: CLH7352, OGE5720, NPR6583, OGE4600, KFH2017, NQI4960, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00003868481494 | VANECI ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA VASCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2018 | 925.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), MAR?O DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2018 | 1700.40 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESOESAS COM PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, PARA VIAGEM DO SR. PREFEITO, A BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2018 | 3600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DI?RIA(S), A CAPITAL BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 E 24 DE MAIO DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2018 | 2244.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2018 | 126.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2018 | 560.00 | 00010382406460 | ALDEVANIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA??O "DIA DAS M?ES", NAS ESCOLAS: JO?O IZIDRO DE SOUSA, DANIEL GON?ALVES, E LINDALVA CLAUDINO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOAL DANIEL GON?ALVES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MARIMBAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOALAS: LINDALVA CLAUDINO DE SOUSA E JO?O IZIDRO DE SOUSA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2018 | 121.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2018 | 900.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE VEICULOS DE PLACA: OFD3367 (FIAT UNO), E OEY0526 (AMBULANCIA, DOBLO), CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 36996-9. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO COMPONENTE - PISO B?SICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 36999-3, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 37003-7, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2018 | 775.00 | 00002315333300 | APARECIDO DIOGO CLEMENTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS, RECAMBIAMENTO E LIMPEZA DE SWITH DE REDE DE MEDIO PORTE, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2018 | 465.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA LOCA??O DE APARELHO DE SOM (PEQUENO PORTE), E VIDEO (DATA SHOW COM TEL?O E GRIDE) PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIP?L DE A??O SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2018 | 12300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 105, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2018 | 703.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001001 | 28/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001003 | 28/05/2018 | 3167.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2018 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, INSER??O DE LEIS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL, NO SITE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2018 | 929.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), ABRIL DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001004 | 28/05/2018 | 3833.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001005 | 28/05/2018 | 2334.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001006 | 28/05/2018 | 2636.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001007 | 28/05/2018 | 651.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2018 | 250.00 | 00000561008841 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O COM SOLDA ELETRICA, NO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001012 | 29/05/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2018 | 5406.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2018 | 59424.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2018 | 18253.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2018 | 257027.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2018 | 5133.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2018 | 38915.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2018 | 8373.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2018 | 47722.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2018 | 8586.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2018 | 25106.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2018 | 10488.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2018 | 14400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2018 | 23328.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO:21-22-61, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2018 | 20055.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2018 | 8869.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2018 | 50.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N?0000041772, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2018 | 16266.46 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE EXECU??O DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MTPS PARA EMISS?O E ENVIO DA SEFIP E ELABORA??O DA GPS, ELABORA??O DE PARCELAMENTO DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2018 | 15376.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2018 | 3208.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2018 | 6062.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2018 | 5548.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2018 | 158.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE MAR?O DE 2018, (diferen?a) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2018 | 195.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018, (diferen?a) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2018 | 104.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE JANEIRO DE 2018, (diferen?a), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2018 | 1768.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2018 | 13693.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 026, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2018 | 9671.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2018 | 1095.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2018 | 527.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2018 | 11993.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2018 | 1494.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2018 | 2242.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 053, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2018 | 844.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2018 | 2723.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2018 | 123.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2018 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2018 | 23903.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2018 | 10208.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2018 | 98105.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2018 | 20040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE MAIO2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2018 | 2592.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2018 | 45154.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2018 | 26364.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2018 | 3022.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2018 | 3750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2018 | 24703.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2018 | 8100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2018 | 6936.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE MAIO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2018 | 11685.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2018 | 4378.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2018 | 4062.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DESTINADO A DISTRIBUI??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS COMO VESTUARIO E LOCOMO??O, PARA AS FESTAS JUNINAS DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2018 | 5108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2018 | 7500.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DESTINADO A DISTRIBUI??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS COMO VESTUARIO E LOCOMO??O, PARA AS FESTAS JUNINAS DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2018 | 1947.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE MAR?O2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2018 | 350.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2018 | 300.00 | 00013353188444 | KATIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2018 | 320.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM CONSERTOS DE FORRO DE GESSO, NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLVIEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/06/2018 | 600.00 | 00011926148444 | MARCIA REJANE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??ES AOS CAMPEOES DOII TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADO NO DIA 25 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHODE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001104 | 04/06/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/06/2018 | 518.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA EM ANIMA??O DE EVENTO (1? FEIRA DE NEGOCIOS DE CACHOEIRA DOS INDIOS), REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001112 | 04/06/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MESES DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2018 | 700.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 UMA CAIXA DE SOM MULTI USO, DESTINADO A USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001099 | 04/06/2018 | 845.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001100 | 04/06/2018 | 114.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2018 | 926.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ROUPA/ VESTIMENTOS PARA BALLET, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2018 | 289.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001103 | 04/06/2018 | 114.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM ROTEADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO, REALIZADO EM PACIENTE: ANTONIA LINS PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2018 | 600.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA COBERTURA DE COLCH?ES EM COURO PARA A POLICLINICA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, RWALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/06/2018 | 460.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM FORRO E GESSO, NAS DUAS SALAS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SA?DE DO DISTRITO DE BALAN?O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/06/2018 | 600.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM SEWRVI?OS DE PRATELEIREAS DE GESSO, NA POLICLINICA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/06/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, S?O JOSE, CAI?ARA, LAGOA SECA, LAGOA DO MATO E PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00022785770854 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009301179482 | JOHNNATHON DE LIMA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2018 | 815.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE MEPNEHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 04 GABINETES ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO DLBLO, DE PLACA: OEY0526, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001120 | 05/06/2018 | 1291.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001121 | 05/06/2018 | 241.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001122 | 05/06/2018 | 237.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001123 | 05/06/2018 | 280.98 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001125 | 05/06/2018 | 2220.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001126 | 05/06/2018 | 1502.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2018 | 538.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296, NQF0726, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE MOTOCICLETA DE PLACA: MNU8635, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/06/2018 | 700.00 | 00006186266460 | ANGELA MARIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULA DE DAN?A, PARA APRIMORAR AS REPRESENTA??ES CULTURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001130 | 06/06/2018 | 4443.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001131 | 06/06/2018 | 3447.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001132 | 06/06/2018 | 6543.28 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA CANDIDO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MESE DE MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001127 | 06/06/2018 | 311.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001133 | 06/06/2018 | 1022.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/06/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADA NA PACIENTE: JUCILENE FAUSTINO BEZERRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/06/2018 | 520.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 37,143KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/06/2018 | 990.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AOS M?SES DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTEN??O DA MAQUINA DE HEMOGRAMA DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001140 | 07/06/2018 | 54206.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS: 04 MESAS DE ESCRITORIO, 01 MESA DE ESCRITORIO EM L, 26 CADEIRAS FIXA, 03 ARMARIOS,EM A?O VITRINE, 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR, 02 CADEIRAS DE RODAS ADULTO, 04 IMPRESSORAS LASER, 04 COMPUTADORES, 04 NOBREAK, 03 AR CONDICIONADOS, 04 CESTO COM PEDAL, 01 DATA SHOW, 01 TELA PROTE??O, 03 LONGARINA 03 LUGARES, 03 ARMARIOS EM A?O, 02 ESCADAS, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/06/2018 | 800.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 57,143 KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/06/2018 | 4923.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/06/2018 | 0.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001146 | 08/06/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001147 | 08/06/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001143 | 08/06/2018 | 47979.78 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/04 a 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2018 | 350.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA RETIRADA DE ALVORES MORTAS, NA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, ENCABAMENT DE RO?ADEIRAS, ENXADAS E CONFEC??O DE UMA ESCADA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2018 | 1604.00 | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UMA TV LED 43" MARCA ACD, DESTINADO A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA, ESTABELECIDA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSCRI??O DE CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM, C.P.F. N? 713.835.304-91, NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001153 | 11/06/2018 | 44000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL, PASSAGEIRO, POTENCIA 85 CIL. 0997 CARGA 429 MARCA FORD MODELO FORD KA COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCA ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE SUS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001154 | 11/06/2018 | 44000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL, PASSAGEIRO, POTENCIA 85 CIL. 0997 CARGA 429 MARCA FORD MODELO FORD KA COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCA ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE SUS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2018 | 4900.00 | 23770224000188 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA??O E EXECU??O DA CAMPANHA DE COMBATE A HOMOFOBIA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/06/2018 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/06/2018 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2018 | 14283.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 25 DE MAR?O DE 2015, CONFORME OFICIO DE N? 30/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001155 | 12/06/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001156 | 12/06/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001162 | 13/06/2018 | 950.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001160 | 13/06/2018 | 601.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001161 | 13/06/2018 | 917.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001166 | 13/06/2018 | 400.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001157 | 13/06/2018 | 599.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001158 | 13/06/2018 | 655.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/06/2018 | 3553.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO DE BAMBURRAL, DOS MESES: 06-08-10-12/2012, 02-04-06-08-10-12/2013 E 02/2014, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001163 | 13/06/2018 | 601.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001164 | 13/06/2018 | 905.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATEIRAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001165 | 13/06/2018 | 2079.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLIVCLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/06/2018 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AUMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADA EM MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001171 | 14/06/2018 | 1711.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001172 | 14/06/2018 | 3816.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001174 | 14/06/2018 | 10787.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2018 | 954.00 | 00041915610818 | LINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2018 | 954.00 | 00041915610818 | LINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001170 | 14/06/2018 | 30926.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500, S10, LUBRAX TECNO, E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001169 | 14/06/2018 | 5577.21 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (LUBRAX , OLEO DIESEL S10, SB500 E FILTRO TECFIL), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001173 | 14/06/2018 | 3363.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001168 | 14/06/2018 | 25742.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200,OLEO DIESEL S10, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001178 | 18/06/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001180 | 18/06/2018 | 1345.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS As CRECHES MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001184 | 18/06/2018 | 1550.97 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001185 | 18/06/2018 | 3655.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001186 | 18/06/2018 | 3147.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/06/2018 | 180.00 | 00010067239439 | ROSANGELA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA), DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSESA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/06/2018 | 600.00 | 00007298214470 | JOSEFA MAYARA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/06/2018 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVOS MEDICOS: WALDEMAR LINS DE OLIVIEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/06/2018 | 4000.00 | 22602975000122 | AMBVIDA TRANSPORTE4 E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE TERRESTRE DA PACIENTE: MARIA LENI DE LIMA, EM AMBULANCIA TIPO BASICA, COMPOSTA POR ENFERMEIRO E CONDUTOR SOCORRISTA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001181 | 18/06/2018 | 1561.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001182 | 18/06/2018 | 1124.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001183 | 18/06/2018 | 3021.94 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001189 | 18/06/2018 | 8076.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/06/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/06/2018 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA ANALISE BACTERIOLOGICA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO DE BAMBURRAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/06/2018 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA ANALISE FISICO- QUIMICA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO DE BAMBURRAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DE VEICULO FORD KA, DE PLACA: QSB2576, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DE VEICULO FORD KA, DE PLACA: QSB2536, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001201 | 19/06/2018 | 10354.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OGE4358, OFD3367, OGB6647 E OGB6737, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001204 | 19/06/2018 | 2540.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OGE4358, OFD3367, OGB6647 E OGB6737, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001211 | 19/06/2018 | 470.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001200 | 19/06/2018 | 1915.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/06/2018 | 1605.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/06/2018 | 300.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DI?RIA, NO DIA 20 DE JUNHODE 2018, A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001199 | 19/06/2018 | 13622.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001202 | 19/06/2018 | 2999.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001206 | 19/06/2018 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001207 | 19/06/2018 | 572.68 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001208 | 19/06/2018 | 57.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001209 | 19/06/2018 | 130.98 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001203 | 19/06/2018 | 2952.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: NPT2779, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001205 | 19/06/2018 | 1300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: NPT2779, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2018 | 2008.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NOMES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001365 | 20/06/2018 | 17598.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFG0873, NPV6051, KFH2017, OPGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001366 | 20/06/2018 | 2960.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296, NPV6051, KFH2017, QFG0873, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/06/2018 | 320.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/06/2018 | 6000.00 | 23770224000188 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA??O E EXECU??O DO S?O JO?O SOCIALDO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/06/2018 | 954.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO BAMBURRAL, MONTEIROS E IMPOEORAS, NO PERIODO MANHA, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLILITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001216 | 25/06/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE junho/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001219 | 25/06/2018 | 156.89 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001220 | 25/06/2018 | 518.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001217 | 25/06/2018 | 850.99 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001218 | 25/06/2018 | 201.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/06/2018 | 190.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/06/2018 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2018 | 4562.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2018 | 3373.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001241 | 26/06/2018 | 1006.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2018 | 2082.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/06/2018 | 9140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/06/2018 | 2207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/06/2018 | 753.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL COM BANDA DE FORRO DA GOTA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO IZIDRO NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2018 | 4387.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2018 | 4445.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001239 | 26/06/2018 | 1627.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001240 | 26/06/2018 | 662.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/06/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/06/2018 | 1932.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2018 | 173.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/06/2018 | 942.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA PARABOLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/06/2018 | 1900.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2018 | 207.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001244 | 27/06/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001246 | 27/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/06/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2018 | 225.00 | 00004327260479 | ELISANGELA LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ADERE?OS JUNINOS, PARA S FESTIVIDADES DO S?O JO?O DAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVIERA E JO?O IZIDRO DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O CULTURAL EM PRA?A PUBLICA, POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DA ESCOLA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2018 | 954.00 | 00002064836438 | ANAILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA, ROSILENE LINS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GON?ALVES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/06/2018 | 2654.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2018 | 13534.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2018 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2018 | 11400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/06/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/06/2018 | 99045.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2018 | 44899.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2018 | 26870.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2018 | 9537.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2018 | 24800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2018 | 9140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2018 | 9000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), JUNHO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2018 | 24024.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2018 | 24184.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/06/2018 | 25470.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/06/2018 | 4378.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/06/2018 | 360.00 | 00000522424392 | ALCIDERLANIA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA, 05 E 06 DE JULHO DE 2018, PARA CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA II, DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2018 | 280.00 | 00039109800824 | JONAYA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA, 02 E 04 DE JULHO DE 2018, PARA CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA I, DOS SISTEMA DE CADASTRO UNCIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2018 | 22250.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2018 | 10308.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/06/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/06/2018 | 4026.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/06/2018 | 8373.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2018 | 22824.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2018 | 15984.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/06/2018 | 4765.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2018 | 16808.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/06/2018 | 60060.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/06/2018 | 254895.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2018 | 38915.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2018 | 46794.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2018 | 10647.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2018 | 6678.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 9487-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2018 | 22436.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2018 | 19689.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2018 | 66372.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20-21-22-61, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2018 | 5280.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/06/2018 | 7314.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/06/2018 | 5088.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2018 | 2862.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/06/2018 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/06/2018 | 6216.37 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2018 | 135.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2018 | 111.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2018 | 87.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2018 | 279.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2018 | 12088.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 054, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2018 | 13807.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 027, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2018 | 4792.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 174, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2018 | 9748.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 054, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2018 | 1506.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 054, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2018 | 1104.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 054, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2018 | 531.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 054, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2018 | 2260.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 054, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/06/2018 | 7201.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2018 | 271.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JUNHO DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2018 | 2734.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/06/2018 | 6062.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2018 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE JUNHO/2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/06/2018 | 4681.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE PROJETOS ARQUITETONICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/07/2018 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTA??O DE RT 2018, CONFORME DOCMUNETO N? 28001770000024, E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001346 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001347 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MAIOO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001348 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001349 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001350 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001351 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001352 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001353 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001354 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001355 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001356 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001357 | 03/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/07/2018 | 929.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), junho DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/07/2018 | 420.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZA??O E MANUTEN??O, SUPORTE TECNICO E SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001336 | 03/07/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/07/2018 | 1384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 03 DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/07/2018 | 515.00 | 00009570311495 | JOSE ABDIEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCA??O DE MOTO, NO TRANSPORTE DO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/07/2018 | 4000.00 | 00089345649468 | IVONILDA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2018 | 4000.00 | 00089345649468 | IVONILDA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001359 | 04/07/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001360 | 04/07/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/07/2018 | 510.00 | 00033097763449 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS RELACIONADOS AO LANCHE DA EQUIPE E PACIENTES DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, EM CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/07/2018 | 401.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AOS M?SES DE MAIO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001369 | 04/07/2018 | 450.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DE VACINADORES DA SEMANA DE CAMPANHA DA VACINA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN??O B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0001370 | 04/07/2018 | 33200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISI??O DE: 01 AUTOCLAVE 12LD, 03 CARRO CURATIVO, 01 CONSERV. CSV, 01 DESFIBRILADOR LIFE, 05 DETECTOR FETAL, 03 DIVA ACOLC., MESA PARA EXAME, 06ESF. GRANDE EM ALG., 06 ESF. INFANTIL EM ALG., 08 ESFIG. ADULTO ALGODAO, 02 LANTERNA MISSOURI LED, 02 MEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS, 03 OTOSCOPIO MD, 04 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, 01 REANIMADOR MISSOURI ADULTO., 01 REANIMADOR MISSOURI INFANTIL, 03 SELADORA SELAPACK, DESTINADOS A ATEN??O BASICA, CONF. PREG. PRES. DE N? 0002/2018 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001361 | 04/07/2018 | 47825.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS AVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/05 a 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001368 | 04/07/2018 | 400.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A BANDA E EQUIPE DE APOIO NO S?O JO?O DAS ESCOLAS:, JO?O IZIDRO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR, E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001367 | 04/07/2018 | 450.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A BANDA E EQUIPE DE APOIO NO S?O PEDRO, REALIZADO NO DISTRITO DE BALAN?O, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0001371 | 05/07/2018 | 149892.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE: 52 COMPUTADORES DESKTOP, 52 MONITORES, 52 ESTABILIZADORES, 02 IMPRESSORAS LASER, 02 NOBREAK, 02 NOTBOOK, 02 SWITCH, 02 DATA SHOW, 54 CADEIRAS ESTOFADAS GIRATORIA SEM BRA?O, 52 MESAS DE TRABALHO, 2 MESAS PARA REUNI?O, 30 CADEIRAS EXECUTIVAS, 08 AMARIOS EM A?O, 52 PORTA CPU, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE N? 00065/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001372 | 05/07/2018 | 900.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001373 | 05/07/2018 | 2083.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001376 | 05/07/2018 | 700.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/07/2018 | 3500.00 | 26759057000162 | TAFAREL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANEJAMENTO DAS A??ES INTERSETORIAIS, COMEMORA??ES ALUSIVAS E CAMPANHA DO 2? SEMESTRE DO ANO DE 2018, DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/07/2018 | 2700.00 | 27634918000149 | PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO ANO DE 2017, DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS FEDERAIS DE ACORDO COM A PORTARIA DE M? 124 DE 29 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/07/2018 | 600.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001374 | 05/07/2018 | 502.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001375 | 05/07/2018 | 900.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE UMA CIRURGIA CARDIACA, DO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/07/2018 | 144.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/07/2018 | 77.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N?0000042386, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001381 | 09/07/2018 | 3410.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: ANA SOPHIA LIMA SILVA, ALBERTO ANTONIO DA SILVA. , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, CONFORME CERTID?O DEOBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001382 | 09/07/2018 | 3630.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS, TRANSLADO, PARA: SEBASTI?O ARTUR LINS NASCIMENTO E LOUREN?O FAUSTINO DE LIMA , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, CONFORME CERTID?O DE OBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003913847405 | SILVA CRISTINA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2018 | 300.00 | 00060348763468 | FRANCISCO DEMONTIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2018 | 300.00 | 00010808636480 | ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000152018 | 0001400 | 10/07/2018 | 514.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001411 | 10/07/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001412 | 10/07/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2018 | 1050.00 | 00002671836317 | LINARA FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS NO CADASTRAMENTO E FISCALIZA??O DOS COMERCIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO DE JUNHO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2018 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE JULHO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2018 | 14283.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 25 DE MAR?O DE 2015, CONFORME OFICIO DE N? 30/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2018 | 2721.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2018 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2018 | 57.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 12851-1, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2018 | 13470.54 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE MAIO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001395 | 10/07/2018 | 2827.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001396 | 10/07/2018 | 1287.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS TERRENOS DAS UBS DOS DISTRITOS DE MARIMBAS, E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2018 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), JUNHO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2018 | 11222.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104-105, MES DE MAIO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001398 | 10/07/2018 | 483.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000152018 | 0001399 | 10/07/2018 | 847.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2018 | 900.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO) DI?RIAS, A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS, TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2018 | 320.00 | 00011477663479 | PAULO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADOS AO S?O JO?O DAS ESCOLAS LINDALVA CLAUDINO E DANIEL GON?ALVES LUSTOSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2018 | 520.00 | 00041430689404 | FRANCISCA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO COZINHEIRA DE COMIODAS TIPITAS, NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO E JO?O IZIDRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2018 | 954.00 | 00022569909823 | ERISMAR RIBEIRO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS DE ESCAVA??O DE VALAS, CONSERTOS E MANUTEN??O NOS CANOS, NA ESCOLA JO?O IZIDRO, NO MES DE JUNHO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2018 | 10266.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE MAIO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004695425432 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ESCAVA??O DE VALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2018 | 954.00 | 00022569909823 | ERISMAR RIBEIRO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS DE ESCAVA??O DE VALAS, NO DISTRITO DE TAMBOR, PARA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D'AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006534336464 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA POUDA??O DE ARVORES, NOS DISTRITOS DE MARIMBAS, FATIMA, TAMBOR E BALAN?O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE NA POUDA??O DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RURAS E AVENIDAS, NA SEDE DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000152018 | 0001397 | 10/07/2018 | 391.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001428 | 11/07/2018 | 435.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001432 | 11/07/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001435 | 11/07/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001427 | 11/07/2018 | 450.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001430 | 11/07/2018 | 576.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ISTRATIVO DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001431 | 11/07/2018 | 940.11 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/07/2018 | 4204.15 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE JULHO), REFERENTE MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/07/2018 | 15233.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE PARCELAMENTO DE N? 620455764, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/07/2018 | 2688.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001429 | 11/07/2018 | 208.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001433 | 11/07/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/07/2018 | 400.00 | 00006816296494 | ELISANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001426 | 11/07/2018 | 599.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001434 | 11/07/2018 | 400.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001441 | 12/07/2018 | 3099.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001439 | 12/07/2018 | 3881.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001440 | 12/07/2018 | 985.97 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001442 | 12/07/2018 | 9088.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001443 | 12/07/2018 | 22772.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, S10, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001444 | 12/07/2018 | 23792.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500, S10, LUBRAX TECNO, FILTRO, E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001445 | 12/07/2018 | 18539.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500, S10, LUBRAX ), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: BAIXA GRANDE, REDONDO E TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2018 | 351.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE MOTOCICLETA PLACA: MNO5207, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2018 | 482.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001453 | 13/07/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2018 | 2102.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULOS PLACAS: OFD3367, OGB6737, OGB6647, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, E GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001454 | 13/07/2018 | 28465.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2018 | 3075.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE 01 AUTOCLAVE, 01 CENTRIFUGA LAB, 01 AUTOCLAVE MOD. ALT. CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2018 | 300.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, INSER??O DE LEIS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL, NO SITE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/07/2018 | 1592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2018 | 3189.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO MES DE JULHO/2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008964399412 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA INSCRI??O PARA FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001460 | 17/07/2018 | 6651.01 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001461 | 17/07/2018 | 2500.96 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/07/2018 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZA??O E MANUTEN??O, SUPORTE TECNICO E SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME EMPENHO 1335, ANULADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, E SOLICITA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/07/2018 | 2500.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE ASSESSORIA PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA ELABORA??O DA CND (CERTID?O NEGATIVA DE DEBITO), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2018 | 1045.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/07/2018 | 600.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO BAMBURRAL REFERENTE M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/07/2018 | 3624.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001469 | 19/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001470 | 19/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001471 | 19/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001472 | 19/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001473 | 19/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001474 | 19/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2018 | 960.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DI?RIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NOS DIAS, 25 A 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE - 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001478 | 19/07/2018 | 216.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001479 | 19/07/2018 | 474.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001480 | 19/07/2018 | 346.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001481 | 19/07/2018 | 336.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001482 | 19/07/2018 | 1418.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001483 | 19/07/2018 | 497.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001484 | 20/07/2018 | 207.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001485 | 20/07/2018 | 123.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2018 | 160.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE OFICINA DE BOLO DE POTE, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, NO DISTRITO DE FATIMA, PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001492 | 20/07/2018 | 191.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, BISCOITOS, SALGADINHO), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001493 | 20/07/2018 | 300.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, BISCOITOS, SALGADINHO), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001494 | 20/07/2018 | 348.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CREAS CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001495 | 20/07/2018 | 260.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CRAS CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001496 | 20/07/2018 | 250.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2018 | 205.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001499 | 20/07/2018 | 217.40 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2018 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), JULHO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2018 | 875.00 | 00007673707403 | JULIANO DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE RUAS; JOSE MOREIRA NETO, ALVINO MOREIRA LUSTOSA, HOSTERNO LEITE ROLIM E JUCELINO SUARES, NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001497 | 20/07/2018 | 280.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2018 | 1846.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CONTRATADOS), DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001491 | 20/07/2018 | 960.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA REUNI?O COM OS PAIS, E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2018 | 162.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001488 | 20/07/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001498 | 20/07/2018 | 144.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2018 | 936.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), MAIO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2018 | 750.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS DE PLACAS: OEV8088, OFG0873, KFH2017, OGE4358, NQF0726, OGE4590, NPR6583, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA INSCRI??O PARA FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2018 | 940.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM ESCAVADEIRA, CARROS PIPAS, E ENCHEDEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/07/2018 | 430.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2018 | 905.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM TRATORES, E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/07/2018 | 260.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS DE PLACAS: OFD3367, NPT2779, OFV9544, OGB6737, OGB6647, OGE4358, OET8852, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001512 | 24/07/2018 | 2064.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001513 | 24/07/2018 | 8734.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, (UNIDADES BASICAS DE SA?DE), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001509 | 24/07/2018 | 217.40 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DO CREAS. CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001514 | 24/07/2018 | 3817.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001515 | 24/07/2018 | 32130.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE: 07 AR CONDICIONADOS (SPLIT) 12.000 BTUS, E 10 CONJ. AR CONDICIONADO (SPLIT) 18.000BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, (JO?O IZIDRO DE SOUZA), CONFORME CONTRATO N? 00068/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001511 | 24/07/2018 | 1450.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2018 | 600.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL ARTISTICA EM COMEMORA??O AO S?O PEDRO, REALIZADO NO DISTRITO DE BALAN?O, CONFORME CONTRATO 73/2018 DE 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001517 | 25/07/2018 | 330.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA, DESTINADAS AO VEICULO:FIESTA PLACA OEV-8088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2018 | 380.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA TROCA DE VIDROS DAS JANEILAS DO ONIBUS DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/07/2018 | 550.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE ESGOTOS E RUAS DO DISTRITO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001516 | 25/07/2018 | 150.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA, DESTINADAS AOS VEICULO: MOTOCICLETA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/07/2018 | 490.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA ESTRAT?GIA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001521 | 25/07/2018 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/07/2018 | 360.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2018, PARA CURSO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RT) DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/07/2018 | 327.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001526 | 26/07/2018 | 4214.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: MOM-8979, (AMBULANCIA),, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001531 | 26/07/2018 | 8009.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, JO?O IZIDRO DE SOUSA, LINDALVA CLAUDINO, E DANIEL GON?ALVES, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/07/2018 | 180.00 | 02428413000105 | EMPRESA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE INSCRI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O: JOSEFA MAYARA GON?ALVES DE SOUSA, NO CURSO DE E-SOCIAL E EFD/REIINF - CURSO PRATICO, QUE ACONTECER? NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001530 | 26/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/07/2018 | 500.00 | 00002198865475 | DAMI?O SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001525 | 26/07/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001558 | 30/07/2018 | 535.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S, E 08 BOTIJ?O GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2018 | 450.00 | 00014141066885 | MARGARIDA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2018 | 500.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O DE 2018, C/C N? 283143-0, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2018 | 290.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL E MAIO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2018 | 17.85 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/C DE N? 475800-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2018 | 117.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 16858-0. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2018 | 4803.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 175, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2018 | 2297.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2018 | 14043.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 028, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2018 | 1122.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2018 | 9909.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2018 | 1530.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2018 | 540.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2018 | 12288.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 055, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2018 | 2884.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAIO DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2018 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 189-6, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2018 | 1165.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO/2017, ABRIL E MAIO/2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001562 | 30/07/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2018 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZA??O E MANUTEN??O, SUPORTE TECNICO E SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2018 | 15453.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2018 | 16074.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2018 | 2500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE EXECU??O NA GEST?O PESSOAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMCI, EMISS?O E ENVIO DA SEFIP E ELABORA??O DA GPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2018 | 271.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, C/C N? 9487-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2018 | 37.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 672005-3 , NOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2018 | 178.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 34199-1, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001556 | 30/07/2018 | 1265.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 02 BOTIJ?O DE G?S 13KG, E 15 BOTIJ?O GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2018 | 19745.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE MAR?O 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2018 | 63442.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20-21-22-61, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIA??O DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001583 | 30/07/2018 | 35448.49 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONSTRU??O DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018 E CONTRATO N? 00074/2018 | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2018 | 400.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DE DOIS ACOPLAMENTOS EM NYLON PARA CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2018 | 286.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624076-0, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624081-7, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624047-7, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001539 | 30/07/2018 | 4421.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: MOM-8979, (AMBULANCIA),, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624013-2, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2018 | 930.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL (7M3, 3M3 E 1M3), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001557 | 30/07/2018 | 730.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, E 05 BOTIJ?O GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001560 | 30/07/2018 | 11846.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001561 | 30/07/2018 | 1657.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001563 | 30/07/2018 | 29669.11 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2018 | 24613.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2018 | 137.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO: 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTES A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2018 | 11725.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2018 | 29.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAR?O, MAIO E JUNHO DE 2018, C/C N? 38745-2 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2018 | 77.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36993-4, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2018 | 174.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 37003-7, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2018 | 97.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA,C/C N? 36999-3, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2018 | 28.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36996-9. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2018 | 1846.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2018 | 3816.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2018 | 4378.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2018 | 48.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36993-4, JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2018 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 37003-7, JULHO/2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2018 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA,C/C N? 36999-3, JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 38745-2 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36996-9, JULHO DE 2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2018 | 9300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2018 | 7000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2018 | 11320.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2018 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2018 | 15622.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2018 | 34828.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2018 | 52333.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2018 | 101193.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2018 | 16078.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2018 | 2654.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001643 | 31/07/2018 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS (PNEUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001644 | 31/07/2018 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OBG6647, PERTENCENTE AO NASF, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001645 | 31/07/2018 | 7340.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001646 | 31/07/2018 | 16218.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001647 | 31/07/2018 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS, PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OGB6737, PERTENCENTE AO PSF, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001651 | 31/07/2018 | 207.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DE VEICULO DE PLACA: MOM-8979, (AMBULANCIA),, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001652 | 31/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001653 | 31/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001654 | 31/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001655 | 31/07/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2018 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), JULHO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2018 | 176.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2018 | 180.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624076-0, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2018 | 10370.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2018 | 23204.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001648 | 31/07/2018 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 PNEU PARA PATROL E 01 PNEU PARA A ENCHEDEIRA, MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2018 | 4500.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PI?ARRAS PARA A RECUPERA??O DE ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SUA PRORPIEDADE (CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2018 | 3.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. (COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1475) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2018 | 7016.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2018 | 10876.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2018 | 4092.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2018 | 10170.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2018 | 19136.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2018 | 14394.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2018 | 45594.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2018 | 60845.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2018 | 17762.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2018 | 255309.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2018 | 7711.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2018 | 41202.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2018 | 8373.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001641 | 31/07/2018 | 26040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQF0726, OGE4590, KFH2017, E OGE4600, MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001656 | 31/07/2018 | 35448.49 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONSTRU??O DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0002/2018 E CONTRATO N? 00074/2018 | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2018 | 97.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 9487-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA, NOS CARROS PIPAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DE MERCADO, A?OUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2018 | 3700.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATES DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO, PARA O LIX?O LOCALIZADO NO SERROTE DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMINH?O BASCULANTE (CA?AMBA) DE PLACA KIF6989, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2018 | 6565.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2018 | 404.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2018 | 6062.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JULHO DE 2018 E 01 DE AGOSTO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2018 | 5747.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2018 | 1750.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE MAIO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2018 | 4630.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/07/2018 | 72.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2018 | 135.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2018 | 227.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2018 | 5392.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2018 | 5108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001672 | 01/08/2018 | 5075.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES FRANC?S E P?ES PARA HOTDOG, DESTINADOS AS ESCOLAS: LINDALVA CLAUDINO, DANIEL GON?ALVES, FUNDAMENTAL 1, E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JO?O IZIDRO, FUNDAMENTAL 1 E 2, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001673 | 01/08/2018 | 1685.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001674 | 01/08/2018 | 1950.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DA CATERPILLAR, MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001675 | 01/08/2018 | 3094.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA CATERPILLAR, MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001676 | 01/08/2018 | 1800.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DA CATERPILLAR PCI003, MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001677 | 01/08/2018 | 3100.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA CATERPILLAR: PCI003, MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001678 | 01/08/2018 | 1450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001681 | 03/08/2018 | 7500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SA?DE, NOs M?SES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2018 | 7910.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 07 (SETE), CONTORLADOR DE PONTO ELETRONICO SINDNOX, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO (UBS), CONFORME SOLICIUTA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001680 | 03/08/2018 | 46976.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS pAVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/06 a 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001685 | 03/08/2018 | 2100.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DA PATROL 001, MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001686 | 03/08/2018 | 6025.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MAQUINA; PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001687 | 03/08/2018 | 3094.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MAQUINA; PATROL PCI002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001688 | 03/08/2018 | 3100.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MAQUINA; PATROL PCI003, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2018 | 1360.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 UMA DI?RIAS, NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TPARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2018 | 140.00 | 00010593907442 | JOSEFA DANIELE LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, PARA RECEBIMENTO DOS CADERNOS PEDAGOGICOS DO SOMA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/08/2018 | 80.00 | 00004664461445 | ANDREZA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, PARA RECEBIMENTO DOS CADERNOS PEDAGOGICOS DO SOMA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2018 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESS?O DO BALANCETE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2018 | 140.00 | 00008180175464 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DI?RIA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O TECNICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/08/2018 | 1977.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001691 | 06/08/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/08/2018 | 350.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/08/2018 | 2650.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/08/2018 | 836.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO GANDULA DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, EDI??O 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/08/2018 | 1960.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/08/2018 | 1610.00 | 00075958058487 | FRANCUALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001698 | 07/08/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001701 | 07/08/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001702 | 07/08/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001703 | 07/08/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/08/2018 | 650.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CONSERTOS EM REGISTRO, VAZAMENTO DE AGUA EMANUTEN?? DA REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGICAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001699 | 07/08/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/08/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, JULHO DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/08/2018 | 200.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA EXAMES CLINICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/08/2018 | 100.00 | 00006570407465 | ELOIZE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 672005-3 , NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/08/2018 | 468.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AOS M?SES DE MAIO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/08/2018 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADES?O AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADES?O E COOPERA??O TECNICA, ATRAV?S DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001711 | 09/08/2018 | 3748.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001713 | 09/08/2018 | 921.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001714 | 09/08/2018 | 9730.29 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001715 | 09/08/2018 | 28155.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, S10, LUBRAX E OUTROS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001716 | 09/08/2018 | 43027.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500, S10, LUBRAX TECNO, FILTRO, E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001712 | 09/08/2018 | 3160.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2018 | 730.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE MAIO/2018, (restante), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2018 | 954.00 | 00070907610455 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2018 | 880.00 | 18236120000158 | NU PAGAMENTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DO VII (SETIMO) FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2018 | 510.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL, MES DE JULHO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/08/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE CINTOLOGRAFIA MICARDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE: CICERO PEDRO SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/08/2018 | 205.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001732 | 13/08/2018 | 414.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM VEICULO DE PLACA: OET0526, MOM8979, (AMBULANCIAS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001733 | 13/08/2018 | 591.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA: OET0526, MOM8979, (AMBULANCIAS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/08/2018 | 4000.00 | 00089345649468 | IVONILDA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001728 | 13/08/2018 | 10290.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, NPV6051, OGE4600, OGD1296, OGE4590, OGC5759,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001729 | 13/08/2018 | 8954.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, QFG0873, NPV6051, OGE4600, OGD1296, OGC5759, OGE4590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/08/2018 | 7000.00 | 07306362000154 | ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAS (TORNEIRAS) DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRAS E JO?O IZIDRO DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/08/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, CAI?ARA, MARIMBAS, SITIO FATIMA, BOM SUCESSO E BOA FE CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/08/2018 | 330.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CANTONEIRAS PARA PIAS, E APONATEMNTOS DE FERRAMENTAS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001730 | 13/08/2018 | 2791.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA: OET8852 PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001731 | 13/08/2018 | 483.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM VEICULO DE PLACA: OET8852 PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/08/2018 | 2808.00 | 00184169000149 | LUIZ BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE (40 BANHEIRAS 20L, 40 BOLSAS BEBE, 40 CONJUNTOS PAG?O, 13 CUEIRO CARICIA E 14 TOALHAS 80X110), DESTINADOS A DOA??O AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/08/2018 | 1260.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 90 KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/08/2018 | 6600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA ARTROSCOPIA DE LES?O MENISCAL NO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/08/2018 | 6600.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA SC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA ARTROSCOPIA DE LES?O MENISCAL NO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVA??ES EM ANEXO. EMPENHO 1738, ANULADO EM 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/08/2018 | 627.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO MODELO FOR FIESTA PLACAS: OGE4358, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, E GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001743 | 15/08/2018 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/08/2018 | 3400.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADO NA ORGANIZA??O E EXECU??O DO PROJETO (FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES - PREVEN??O DE VIOLENCIA DOMESTICA), ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/08/2018 | 2500.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADO NA DIGITALIZA??O DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ANO DE 2017 DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS FEDERAIS, ATRAVES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/08/2018 | 600.00 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUE VASQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE, PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA ECA- DIREITOS E DEVERES QUE OCORREU NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NO DISTRITO DE TAMBOR, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/08/2018 | 2400.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E REPAROS DE LAMPADAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/08/2018 | 7000.00 | 07306362000154 | ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAS 02 BEBEDOUROS, (TORNEIRAS) DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRAS E JO?O IZIDRO DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O, CONFORME EMPENHO 1734, ANULADO EM 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO MODELO: FORD FIESTA DE PLACA: OEV8088, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/08/2018 | 800.00 | 00008012328488 | SANDRA VANESSA DE FREITAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/08/2018 | 100.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/08/2018 | 500.00 | 00004418064494 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 14 e 15 DE AGOSTO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/08/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018 C/C N? 16858-0. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001780 | 16/08/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001881 | 16/08/2018 | 3076.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001883 | 16/08/2018 | 25719.01 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001884 | 16/08/2018 | 30250.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500, S10, LUBRAX TURBO VIGOROS BB 20L, SHELL EVOLUX ARLA 20L, FILTRO TECFIL), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001879 | 16/08/2018 | 3881.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001880 | 16/08/2018 | 907.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001882 | 16/08/2018 | 8587.94 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/08/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AQUISI??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/08/2018 | 12000.00 | 00008648131472 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM TERRENO MEDINDO 12 METROS DE FRENTE, 12 METROS DE FUNDO POR 16 METROS DE AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA, BAIRRO: PEDRAS PRETAS, SITIO; PEDRAS PRETAS, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA CONSTRU??O DA CASA DE ESTABILIZA??O DA BACIA I DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ESCRITURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001755 | 17/08/2018 | 260.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, NO SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001756 | 17/08/2018 | 300.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DE VACINADORES DA SEMANA DE CAMPANHA DA VACINA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001777 | 20/08/2018 | 522.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE MATERIAIS (REFIL DE TINTA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001778 | 20/08/2018 | 775.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA, E MANUTEN??O DE COMPUTADOR/NOTBOOK, E FORMATA??O COM BACKUP PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001779 | 20/08/2018 | 520.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER E MANUTEN??O DE COMPUTADOR/NOTBOOK, E FORMATA??O COM BACKUP PERTENCENTES A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001760 | 20/08/2018 | 135.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001766 | 20/08/2018 | 292.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001767 | 20/08/2018 | 475.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001768 | 20/08/2018 | 330.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001769 | 20/08/2018 | 868.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS RECICLAGEM DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001770 | 20/08/2018 | 1029.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTEN??O EM IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001771 | 20/08/2018 | 694.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO EM COMPUTADOR/NOTBOOK E FORMATA??O COM BACKUP, PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001772 | 20/08/2018 | 1176.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA E LASER, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2018 | 2200.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: LARGES, DISTRITO DE BALAN?O, CAI?ARA, MANGANGA E MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO E MANUTEN??O DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D?AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE S?O JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001764 | 20/08/2018 | 423.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001775 | 20/08/2018 | 1044.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001765 | 20/08/2018 | 756.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001776 | 20/08/2018 | 2326.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGME DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, CONSERTOS EM COMPUTADOR/NOTBOOK E FORMATA??O COM BACKUP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001762 | 20/08/2018 | 135.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001774 | 20/08/2018 | 851.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECARGA DE TONNER, MMANUTEN??O DE IMPRESSORA, E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2018 | 1.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N?0000043302, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001763 | 20/08/2018 | 280.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001773 | 20/08/2018 | 693.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECICLAGEM DE CARTUCHO, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/08/2018 | 1954.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/08/2018 | 122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/08/2018 | 14283.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 25 DE MAR?O DE 2015, CONFORME OFICIO DE N? 30/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/08/2018 | 4277.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/08/2018 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/08/2018 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/08/2018 | 2402.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/08/2018 | 11560.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/08/2018 | 1908.00 | 00022785770854 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/08/2018 | 3254.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001802 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001803 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001804 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001805 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001806 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001807 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001824 | 22/08/2018 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 CAMARA DE AR 18.4/30 E 01 PNEU 1400/24, PARA MAQUINA PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/08/2018 | 520.00 | 00011477663479 | PAULO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DO SOM DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/08/2018 | 4865.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/08/2018 | 839.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/08/2018 | 158.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/08/2018 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/08/2018 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/08/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/08/2018 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2018 | 2554.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/08/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/08/2018 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/08/2018 | 2799.44 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/08/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/08/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 29 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/08/2018 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/08/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 10 DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 15 DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 18 DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/08/2018 | 550.00 | 00057978530353 | TEREZA COELHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/08/2018 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/08/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 10 DE AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2018 | 5761.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2018 | 400.00 | 00005237527418 | DANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO EDITOR DO SITE 247 NORDESTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/08/2018 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), AGOSTO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/08/2018 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), AGOSTO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA SOARES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: JOZEFA BATISTA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/08/2018 | 800.00 | 00000051190303 | LOUZIANA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO OFICINA NO CURSO DE CONFEC??O DE BONECAS, REALIZADO DO DISTRITO DE MARIMBAS, ENTRE OS DIAS DE 11 DE MAIO E 08 DE JUNHO DE 2018, CONMFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/08/2018 | 280.00 | 00008180175464 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 UMA DI?RIAS, NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PROGRAMA "MAIS ALFABETIZA??O - PB", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/08/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001842 | 24/08/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/08/2018 | 630.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (LICITA??O), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/08/2018 | 252.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2018 | 614.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001870 | 27/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/08/2018 | 504.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/08/2018 | 1260.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/08/2018 | 378.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2018 | 630.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2018 | 1232.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ESCOLA JO?O IZIDRO), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/08/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001845 | 27/08/2018 | 2191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001846 | 27/08/2018 | 1900.01 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001847 | 27/08/2018 | 1501.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001848 | 27/08/2018 | 3456.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2018 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2018 | 1236.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2018 | 504.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, (VIGILIANCIA EM SA?DE), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2018 | 630.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, (UNIDADE BASICA DE SA?DE SEDE), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/08/2018 | 370.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ( NASF), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/08/2018 | 1260.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001849 | 27/08/2018 | 322.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001850 | 27/08/2018 | 614.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001851 | 27/08/2018 | 361.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2018 | 630.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2018 | 370.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, (CRAS), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2018 | 16110.21 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00012961956439 | JOSE GABRIEL FELIX GUEDES | VALRO QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/08/2018 | 11562.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/08/2018 | 350.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VA?LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO APOIO SONORO COM CAIXAS, MESAS E MICROFONES, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIAS DOS PAIS, NAS ESCOLAS: JO?O IZIDRO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR, E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/08/2018 | 1707.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2018 | 12317.49 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/08/2018 | 15289.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE PARCELAMENTO DE N? 620455764, MES DE JUNHO, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/08/2018 | 4281.79 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE AGOSTO), REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/08/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2018 | 1800.00 | 26773381000135 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRA??O DE UM CURSO PRATICO DE FORMA??O DE PREGOEIRO QUE OBJETIVA DINFUDIR CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS ACERCA DE "ELEMENTOS BASICOS DE LICITA??ES" AVISTA DE CAPACITAR E HABILITAR PESSOAS PARA ATUAREM EM LICITA??ES PUBLICAS, EM ESPECIAL NA MODALIDADE PREG?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2018 | 2500.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE EXECU??O NA GEST?O PESSOAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMCI, EMISS?O E ENVIO DA SEFIP E ELABORA??O DA GPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2018 | 2686.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2018 | 0.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2018 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESS?O DO BALANCETE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001886 | 29/08/2018 | 6051.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQI4960, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001888 | 29/08/2018 | 860.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQI4960, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001897 | 29/08/2018 | 1500.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001898 | 29/08/2018 | 451.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001899 | 29/08/2018 | 704.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001900 | 29/08/2018 | 502.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2018 | 330.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001887 | 29/08/2018 | 5643.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA: NQD6001, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001889 | 29/08/2018 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA: NQD6001, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2018 | 1070.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2018 | 1500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE 03 PO?OS ARTESIANOS NO CAMPO DE FUTEBOL, SITIO RIACHO E DISTRITO DE BALAN?O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001910 | 30/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001911 | 30/08/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2018 | 6891.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE JUNHO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2018 | 24388.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001901 | 30/08/2018 | 400.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001903 | 30/08/2018 | 500.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001904 | 30/08/2018 | 636.94 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001905 | 30/08/2018 | 363.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001906 | 30/08/2018 | 382.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001907 | 30/08/2018 | 225.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001912 | 30/08/2018 | 123.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001913 | 30/08/2018 | 707.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001914 | 30/08/2018 | 972.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001918 | 30/08/2018 | 1500.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CREAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2018 | 880.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS, PRTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2018 | 954.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO BAMBURRAL, MONTEIROS E IMPOEORAS, NO PERIODO MANHA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLILITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001909 | 30/08/2018 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2018 | 63610.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2018 | 23623.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2018 | 20519.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2018 | 450.00 | 00005708437405 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM EXAMES CLINICOS, LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2018 | 546.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF NUMERO 10425401849201716, CODIGO DA RECEITA N? 1345, CONFORME GUIA EMM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2018 | 2314.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2018 | 1542.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2018 | 544.07 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2018 | 4883.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 176, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2018 | 12378.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2018 | 9981.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2018 | 14152.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 029, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2018 | 1130.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 056, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2018 | 15512.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2018 | 4100.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2018 | 6247.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2018 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZA??O E MANUTEN??O, SUPORTE TECNICO E SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2018 | 178.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2018 | 5747.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2018 | 6346.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2018 | 5724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2018 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DE ALBUQUERQUE DANTAS, C.P.F. N? 033.623.924-66, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2018 | 276.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2018 | 6380.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 e 09 DE SETEMBRO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2018 | 58025.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2018 | 18971.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2018 | 258985.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2018 | 7085.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2018 | 41228.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2018 | 7223.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2018 | 46821.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2018 | 13440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2018 | 18182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2018 | 10170.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2018 | 3952.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2018 | 4092.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 99, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2018 | 3816.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2018 | 3908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2018 | 600.00 | 00007413426420 | MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2018 | 7354.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2018 | 10908.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CONTRATADOS), LOTA??O 93, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2018 | 27040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2018 | 42821.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2018 | 92139.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2018 | 13708.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2018 | 2654.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2018 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2018 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2018 | 11382.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2018 | 9300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2018 | 310.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADES CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: ALLANY KIMBERLY PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2018 | 570.00 | 00070229044484 | JAYME ALEXANDRE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA COLOCA??O DE PELICULAS EM TR?S CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2018 | 3020.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2018 | 13681.33 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2018 | 8896.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE JULHO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2018 | 23562.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2018 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. (COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1475) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2018 | 5108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002002 | 03/09/2018 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2018 | 2960.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2018 | 12071.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2018 | 410.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA PULVERIZA??O E QUEIMA DE ARANHAS, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002001 | 03/09/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002003 | 03/09/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2018 | 3214.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002010 | 04/09/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002011 | 04/09/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002012 | 04/09/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002009 | 04/09/2018 | 600.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA ESTRAT?GIA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002008 | 04/09/2018 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002017 | 05/09/2018 | 5765.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/09/2018 | 640.00 | 00005571794402 | JOAO PEDRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DI?RIAS, A CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG, NOS DIAS 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EMANUELA DOS SANTOS LEITE, NATURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA INTERNADA NA REFERIDA CIDADE, VITIMA DE ACIDENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002013 | 05/09/2018 | 636.94 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME EMPENHO 1904, ANULADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002014 | 05/09/2018 | 1500.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- CREAS, CONFORME EMPENHO 1918, ANULADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002015 | 05/09/2018 | 363.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002019 | 05/09/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/09/2018 | 250.00 | 00097642452349 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM EXAMES CLINICOS, LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002020 | 05/09/2018 | 3760.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS, PARA: JOSE CARLOS MORENO, FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA E SRA JOSEFA GOMES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, CONFORME CERTID?O DE OBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002021 | 05/09/2018 | 2830.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS E TRANSLADO, PARA: MARIA LENI LIMA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, CONFORME CERTID?O DE OBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002022 | 05/09/2018 | 2830.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS E TRANSLADO, PARA: CARLA CRISTINA PEREIRA CALIXTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, CONFORME CERTID?O DE OBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00008263315484 | EMANUELA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM LOCOMO??O, ALIMENTA??O EM UYM VEICULO AMBULANCIA, PARA RETORNAR DA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ONDE SE ENCONTRA INTERNADA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/09/2018 | 789.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO DE PLACAS: NPT2779, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002031 | 06/09/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002036 | 06/09/2018 | 6020.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002032 | 06/09/2018 | 149.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002033 | 06/09/2018 | 284.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/09/2018 | 216.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO DE PLACAS: MOM8979, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, E GUIAS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: OGB6959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, VIGILANCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002034 | 06/09/2018 | 4800.74 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002035 | 06/09/2018 | 1340.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/09/2018 | 902.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), JULHO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002038 | 11/09/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002039 | 12/09/2018 | 4074.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 200 PACOTES DE P?ES PARA HOTDOG E 160 KG DE P?ES FRANCESES, DESTINADOS AS ESCOLAS: JO?O IZIDRO, DANIEL GON?ALVES E LINDALVA CLAUDINO E 172KG DE P?ES FRANCESES E 300 PACOTES DE P?ES PARA HOTDOG, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002040 | 13/09/2018 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/09/2018 | 300.00 | 00034333652880 | PAULO DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/09/2018 | 200.00 | 00011554416809 | JO?O BOSCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/09/2018 | 150.00 | 00008263318408 | ADERLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/09/2018 | 150.00 | 00006118875413 | MARLUCIA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/09/2018 | 150.00 | 00007921793827 | ROSA LINS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/09/2018 | 100.00 | 00031936039885 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/09/2018 | 350.00 | 00009787181437 | ALVARO LUIZ BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/09/2018 | 150.00 | 00004393748476 | INOCENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002041 | 13/09/2018 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70/15 PARA MANUTEN??O DO VEICULO (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/09/2018 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADES?O AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADES?O E COOPERA??O TECNICA, ATRAV?S DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/09/2018 | 223.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/09/2018 | 445.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRP DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/09/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624081-7, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/09/2018 | 81.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, AGOSTO DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ODENY BEZERRA DA LUZ, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/09/2018 | 250.00 | 00089523202049 | MARINA MARIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 672005-3 , NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, AGOSTO DE 2018, C/C N? 16336-8 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002054 | 14/09/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 C/C N? 16858-0. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, AGOSTO DE 2018, C/C N? 38745-2 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36993-4, AGOSTO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36996-9, AGOSTO DE 2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA,C/C N? 36999-3, AGOSTO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 37003-7, AGOSTO/2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/09/2018 | 2500.00 | 26759057000162 | TAFAREL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DA INSTANCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/09/2018 | 3400.00 | 27634918000149 | PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA CAPACITA??O DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002070 | 17/09/2018 | 837.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002069 | 17/09/2018 | 1409.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/09/2018 | 0.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DOS INDIOS, JUNTO A EMPRESA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGAFOS, CONFORME FATURA DE N? 0000044076, CONTRATO DE N? 9912324495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002067 | 17/09/2018 | 6350.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002068 | 17/09/2018 | 2332.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTA??O RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO DE N? 14000000002474081-6, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/09/2018 | 120.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO: 01 FOG?O INDUSTRIAL DA ESCOLA JO?O IZIDRO DE SOUZA, SITIO TAMBOR, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002075 | 17/09/2018 | 3139.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: JO?O IZIDRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002076 | 17/09/2018 | 3893.43 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: JO?O IZIDRO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002077 | 17/09/2018 | 1874.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA JO?O IZIDRO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002078 | 17/09/2018 | 1134.69 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: DANIEL GON?ALVES, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002079 | 17/09/2018 | 1237.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: DANIEL GON?ALVES, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002080 | 17/09/2018 | 1647.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: LINDALVA CLAUDINO MARTINS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002081 | 17/09/2018 | 1463.87 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: LINDALVA CLAUDINO MARTINS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002066 | 17/09/2018 | 2155.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002083 | 17/09/2018 | 2735.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002084 | 17/09/2018 | 6768.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002085 | 17/09/2018 | 2760.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/09/2018 | 114.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624076-0, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002089 | 18/09/2018 | 877.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002090 | 18/09/2018 | 933.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA: LINDALVA CLAUDINO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/09/2018 | 71.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, AGOSTO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/09/2018 | 2.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF NUMERO 10425401849201716, CODIGO DA RECEITA N? 1345, (COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1915, PAGO EM 30 DE AGOSTO DE 2018), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/09/2018 | 973.29 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONVENIO N? 3088904 E DOCUMENTO DE N? 4810, EM ANEXP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002092 | 19/09/2018 | 8182.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002093 | 19/09/2018 | 1650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE ONIBUS ESOLAR DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/09/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002096 | 20/09/2018 | 1413.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: DANIEL GON?ALVES, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002097 | 20/09/2018 | 3126.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL: LINDALVA CLAUDINO MARTINS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0002104 | 20/09/2018 | 95369.99 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/09/2018 | 126.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, AGOSTO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/09/2018 | 233.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, AGOSTO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/09/2018 | 11000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), AGOSTO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTA??O RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO DE N? 14000000002478155-5, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002100 | 21/09/2018 | 47052.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS pAVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/07 a 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2018 | 220.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGB6737 E OGE4358, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002106 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002107 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002108 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002109 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002110 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002111 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002112 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/09/2018 | 1013.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, MAIO E AGOSTO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/09/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002114 | 25/09/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/09/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: GARGUELO DE CIMA, E DE BAIXO, MARIMBAS, CAI?ARA E BOM JARDIM, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2018 | 2791.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/09/2018 | 676.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/09/2018 | 165.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/09/2018 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/09/2018 | 0.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/09/2018 | 199.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2018 | 4671.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/09/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), EM SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), EM SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2018 | 6062.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2018 | 10605.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2018 | 5119.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2018 | 58470.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2018 | 18589.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2018 | 256054.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2018 | 7085.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2018 | 40411.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2018 | 7223.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2018 | 46208.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2018 | 13440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2018 | 18182.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2018 | 10170.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2018 | 9652.71 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE JULHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2018 | 4524.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2018 | 63192.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2018 | 22830.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2018 | 4162.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2018 | 6247.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2018 | 209.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2018 | 15486.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2018 | 5747.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2018 | 2861.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2018 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, (SETOR DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESS?O DO BALANCETE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2018 | 14794.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE JULHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2018 | 4444.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE AGOSTO), REFERENTE MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2018 | 15347.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REFERENTE PARCELAMENTO DE N? 620455764, MES DE JUNHO, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2018 | 2321.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2018 | 1546.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2018 | 10012.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2018 | 4899.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 177, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2018 | 12415.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2018 | 545.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2018 | 1133.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 057, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2018 | 14202.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 030, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2018 | 23334.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2018 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMRBO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2018 | 10494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2018 | 2200.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES:DISTRITO DE TAMBOR DE CIMA, CIGANO, BOM JARDIM, PEDRAS PRETAS, PEDRA DE MO?A E CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2018 | 1850.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: LARGES, DISTRITO DE BALAN?O, CAI?ARA, MANGANGAR E MARIMBAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2018 | 8828.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2018 | 10590.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CONTRATADOS), LOTA??O 93, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2018 | 3424.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2018 | 2954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2018 | 94788.05 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2018 | 14056.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2018 | 2654.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2018 | 42593.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2018 | 26236.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2018 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE SETEMEBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2018 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2018 | 10428.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2018 | 9300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2018 | 1305.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 90KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2018 | 14201.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE JULHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2018 | 9124.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 60, DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2018 | 5452.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2018 | 4052.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2018 | 25164.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2018 | 5108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2018 | 4154.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2018 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002207 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULO PARA ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002211 | 01/10/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO MODELO FIAT (AMBULANCIA), CHASSI 9BD2651JHK9117189, CONFORME CONTRATO DE N? 20/2018, LICITA??O N?00003/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULO PARA ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002212 | 01/10/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO MODELO FIAT (AMBULANCIA), CHASSI 9BD2651JHK9117189, CONFORME CONTRATO DE N? 20/2018, LICITA??O N?00003/2018 COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS DO EMPENHO DE N? 2211. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002210 | 01/10/2018 | 300.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS CADASTRADORES DO SEGURO SAFRA E EQUIPE DE APOIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2018 | 2400.00 | 00001085957497 | EDNALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DA REPOSI??O DE LAMPADAS, MANUTEN??O DE INSTALA??ES ELETRICAS NOS PREDIOS DO MUNICIPIO E AINDA REPOSI??O E INSTALA??O ELETRICA NAS UNIDADES QUE IRAM SE ENCOTRAR A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL DURANTE ELEI??ES 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002208 | 01/10/2018 | 500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, NO SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002209 | 01/10/2018 | 400.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIOE TECNICA, MONITOR, OFICINEIROS, COORDENADOR DA PROTE??O SICAL BASICA, DURANTE A??ES COLETIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/10/2018 | 950.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O DE 06 MANUTEN??ES E 01 INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE IRM? NIVANDA, CONFORME SOLICITA??O MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/10/2018 | 0.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO MODELO: FORD FIESTA DE PLACA: OEV8088, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO (COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1741) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005237527418 | DANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO EDITOR DO SITE 247 NORDESTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/10/2018 | 1100.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O DE 05 AR CONDINCIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: JO?O BOSCO FAUSTINO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/10/2018 | 534.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/10/2018 | 2092.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/10/2018 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/10/2018 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/10/2018 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/10/2018 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/10/2018 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/10/2018 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/10/2018 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/10/2018 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/10/2018 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/10/2018 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/10/2018 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/10/2018 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/10/2018 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/10/2018 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/10/2018 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/10/2018 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2018 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/10/2018 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/10/2018 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/10/2018 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/10/2018 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/10/2018 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/10/2018 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2018 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2018 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2018 | 100.00 | 00007997312420 | PALOMA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/10/2018 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/10/2018 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/10/2018 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/10/2018 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/10/2018 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2018 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/10/2018 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002272 | 04/10/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002273 | 04/10/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002274 | 04/10/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002275 | 04/10/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002276 | 04/10/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002280 | 04/10/2018 | 6431.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, OGE4590,NQF0726, OGE4600, NPR6583,OGC57590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002281 | 04/10/2018 | 11560.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, OGE4590, OGE4600, NPR6583, OGC5759,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/10/2018 | 5855.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME UC N? 5/8956-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002278 | 04/10/2018 | 2850.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DA PATROL PCI-0001 PEDIDO N? 10314 E RETROESCAVDEIRA PEDIDO N? 10315 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002279 | 04/10/2018 | 5069.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE MAQUINA; PATROL PCI001 PEDIDO N? 10314 E RETROESCAVADEIRA, PEDIDO N? 10315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/10/2018 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/10/2018 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002284 | 08/10/2018 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/10/2018 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADES?O AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADES?O E COOPERA??O TECNICA, ATRAV?S DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA ESTRAT?GIA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002288 | 09/10/2018 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002285 | 09/10/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002287 | 09/10/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2018 | 906.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), AGOSTO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2018 | 7544.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, PARA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D?AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2018 | 4350.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO: (01 BOMBEADOR 4BPS3F, 02 MOTOR P/SUB 1,5CV 220V, 01 BOMBA SUBMERSA), PARA O ABASTECIMENTO D?AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002292 | 10/10/2018 | 650.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002293 | 10/10/2018 | 600.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CRAS CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002297 | 11/10/2018 | 1689.68 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERoS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002298 | 11/10/2018 | 2210.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002299 | 11/10/2018 | 676.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2018 | 954.00 | 00031633686892 | ALBERLANIO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2018 | 960.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 (QUATRO) DI?RIAS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO/2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA??O - CONEDU, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2018 | 1360.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 UMA DI?RIAS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2018, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA??O - CONEDU, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002303 | 15/10/2018 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/10/2018 | 4500.00 | 30234347000160 | RIVALDO OLIVEIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O, CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002304 | 15/10/2018 | 6028.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002314 | 17/10/2018 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OET8902 E OGB6647, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002316 | 17/10/2018 | 3863.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OET8902 EOGB6647, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002319 | 17/10/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002320 | 17/10/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002321 | 17/10/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002309 | 17/10/2018 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 PNEU 17.5/25 , PARA MAQUINA (ENCHEDEIRA), PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002308 | 17/10/2018 | 7780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5, PARA MANUTEN??O DO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/10/2018 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002310 | 17/10/2018 | 12860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 18, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQF0726, OGD1296 E NPV6051, MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/10/2018 | 305.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM CONSERTOS DE PAREDE E FORRO DE GESSO, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLVIEIRA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002312 | 17/10/2018 | 2980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ONIBUS ESOLAR DE PLACA: KFH2017, NPV6051 E QFG0873, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002313 | 17/10/2018 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002315 | 17/10/2018 | 19730.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KFH2017, QFG0873, NPV6051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002317 | 17/10/2018 | 2354.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/10/2018 | 2290.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/10/2018 | 13798.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOCOMA ENERGISA, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/10/2018 | 896.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA (FOPAG), SETEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002330 | 19/10/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/10/2018 | 155.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO ALUGUEL DE SOM PARA AEVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, NA CRECHE IRM? NIRVANDA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/10/2018 | 147.00 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AGOSTO E SETEMBERO DE 2018, DEBITADO NA C/C DE N? 19224-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002328 | 19/10/2018 | 46941.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS pAVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/08 a 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002331 | 19/10/2018 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002324 | 19/10/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002325 | 19/10/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002326 | 19/10/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002340 | 22/10/2018 | 20027.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002341 | 22/10/2018 | 1376.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002342 | 22/10/2018 | 3742.42 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2018 | 365.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE LAVAGEM COMPLETA DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URVANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002334 | 22/10/2018 | 3159.37 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE IRM? NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002335 | 22/10/2018 | 2811.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A CRECHE IRM? NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002336 | 22/10/2018 | 1271.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE IRM? NIRVANDA,CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002337 | 22/10/2018 | 4722.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVIERA , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002338 | 22/10/2018 | 3713.68 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVIERA , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002339 | 22/10/2018 | 31544.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2018 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002346 | 23/10/2018 | 710.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL DANIELGON?ALVESLUSTOSA , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002347 | 23/10/2018 | 882.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL DANIEL GON?ALVES LSUTOSA , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002348 | 23/10/2018 | 563.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002349 | 23/10/2018 | 943.42 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002351 | 24/10/2018 | 1881.84 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL JO?O IZIDRO DE SOUZA , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002352 | 24/10/2018 | 857.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL JO?O IZIDRO DE SOUZA , PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E REPAROS DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E DISTRITOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: FATIMA, GARGUELO, TABOCA DE CIMA, PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRU??O DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002357 | 26/10/2018 | 49984.11 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 1? MEDI??O NA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADR?O, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002356 | 26/10/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002360 | 29/10/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002365 | 29/10/2018 | 472.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002366 | 29/10/2018 | 291.49 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002367 | 29/10/2018 | 48.84 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/10/2018 | 1410.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM ONIBUS ESCOLARES, PRTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2018 | 223.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, SETEMBRO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002376 | 29/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/10/2018 | 2130.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2018 | 370.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2018 | 450.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE POLDAGEM DE ARVORES, NA AVENIDA MAURO CARLI, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0002377 | 29/10/2018 | 150066.10 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002368 | 29/10/2018 | 119.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002361 | 29/10/2018 | 556.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002362 | 29/10/2018 | 727.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002363 | 29/10/2018 | 1024.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002364 | 29/10/2018 | 270.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2018 | 620.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2018 | 207.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2018 | 5196.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2018 | 5497.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2018 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGICAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2018 | 2945.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2018 | 2234.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2018 | 550.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 058, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2018 | 14332.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 031, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2018 | 10098.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 058, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2018 | 12523.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 58, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2018 | 1143.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 058, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2018 | 2341.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 058, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2018 | 4899.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 178, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2018 | 1560.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 058, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2018 | 3942.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2018 | 216.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2018 | 6045.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2018 | 23707.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2018 | 59488.05 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2018 | 17444.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2018 | 256217.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2018 | 7085.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2018 | 39613.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2018 | 7901.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2018 | 48635.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2018 | 12916.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2018 | 14645.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2018 | 9701.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 90, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 672005-3 , NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, C/C N? 9487-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2018 | 11178.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2018 | 1384.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2018 | 4284.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2018 | 4162.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2018 | 4478.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05 DE NOVEMBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002454 | 31/10/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2018 | 5747.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2018 | 4500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002449 | 31/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2018 | 3673.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2018 | 777.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2018 | 2738.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 C/C N? 16858-0. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2018 | 248.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2018 | 256.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2018 | 596.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2018 | 159.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2018 | 1.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2018 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2018 | 23016.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2018 | 1359.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2018 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2018 | 7632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2018 | 929.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 29, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2018 | 1883.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2018 | 7145.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2018 | 10590.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CONTRATADOS), LOTA??O 93, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2018 | 1883.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2018 | 3424.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2018 | 2954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 37003-7, OUTUBRO/2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36993-4, OUTUBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2018 | 85203.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2018 | 13255.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2018 | 52653.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2018 | 25688.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2018 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2018 | 2441.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2018 | 10428.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2018 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2018 | 7161.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2018 | 196.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 74, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2018 | 95.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624076-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2018 | 540.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS, A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO/2018, PARA CAPACITA??O EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2018 | 1359.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA??O | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2018 | 1790.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 10, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/11/2018 | 1600.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO) DI?RIA(S), A CIDADE DE S?O PAULO-SP, NOS DIAS 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA: CIENCIA E PROFISS?O PSICOLOGIA, DIREITOS SOCIAIS E POLITICAS PUBLICAS AVAN?OS EDESAFIOS" CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/11/2018 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, RWALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/11/2018 | 1320.00 | 00007413426420 | MABEL GONÇALVES DE SOUSA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 TR?S DI?RIA(S) A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002477 | 05/11/2018 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/11/2018 | 1917.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/11/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/11/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/11/2018 | 2700.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DI?RIA(S) A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/11/2018 | 2567.72 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, DO SR. PREFEITO: ALLAN SEIXAS DE SOUSA, E DA SENHORA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: MABEL GON?ALVES DE SOUSA SEIXAS A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002482 | 05/11/2018 | 1800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVI?OS FUNERARIOS, PARA: RAIMUNDO SEVERINO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, CONFORME CERTID?O DE OBITO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002473 | 05/11/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002484 | 05/11/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002486 | 06/11/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002487 | 06/11/2018 | 1873.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/11/2018 | 954.00 | 00070531677478 | DANIEL MONTEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO BAMBURRAL, MONTEIROS E IMPOEORAS, NO PERIODO MANHA, NO MES DE AGOSTOI DE 2018, CONFORME SOLILITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002485 | 06/11/2018 | 47195.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS PAVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/09 a 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002488 | 06/11/2018 | 1150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002490 | 06/11/2018 | 1665.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/11/2018 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SA?DE, NO M?S DE OUTIBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002496 | 07/11/2018 | 11610.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002497 | 07/11/2018 | 6689.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002493 | 07/11/2018 | 1272.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002494 | 07/11/2018 | 580.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002492 | 07/11/2018 | 1417.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002495 | 07/11/2018 | 5504.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002502 | 07/11/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002503 | 07/11/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002498 | 07/11/2018 | 2955.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002499 | 07/11/2018 | 575.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/11/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002508 | 08/11/2018 | 890.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTEN??O EM IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO PROGRAMA INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002509 | 08/11/2018 | 702.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, MANUTEN??O EM IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - IGDSUAS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002510 | 08/11/2018 | 800.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002505 | 08/11/2018 | 839.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS, RECARGA DE TONNERS, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002506 | 08/11/2018 | 373.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A POLICLINICA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002507 | 08/11/2018 | 674.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (VIGILANCIA EM SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2018 | 1740.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002518 | 09/11/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002519 | 09/11/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO DE PLACA: OGE4600, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO DE PLACA: OGE4590, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO DE PLACA: OGE5720, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE VEICULO DE PLACA: NQI4960, PERTENCENTE A SECRATRIA DE EDUCA??O, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/11/2018 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/11/2018 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/11/2018 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/11/2018 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/11/2018 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/11/2018 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/11/2018 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/11/2018 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007997312420 | PALOMA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/11/2018 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/11/2018 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/11/2018 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002577 | 14/11/2018 | 2069.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) ESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002580 | 14/11/2018 | 26160.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, (OLEI DIESEL A500 E S10) DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/11/2018 | 650.00 | 00006186266460 | ANGELA MARIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SU?RVISORES ESCOLARES EM VISITA AS ESCOLAS JO?O IZIDRO, DANIEL GON?ALVES, E LINDALVA CLAUDINO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/11/2018 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/11/2018 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/11/2018 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002576 | 14/11/2018 | 4133.92 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002593 | 14/11/2018 | 2452.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002594 | 14/11/2018 | 2046.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002595 | 14/11/2018 | 2511.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002596 | 14/11/2018 | 2513.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002581 | 14/11/2018 | 43771.95 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002597 | 14/11/2018 | 147153.59 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIDEDOS NO MUNICIPIO DE CACFHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME REPASSE N? 1017443-32, CONTRATO N? 00100/2016-CPL E TOMADA DE PRE?O N? 00005/2016. | 00052016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002579 | 14/11/2018 | 2208.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, S500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/11/2018 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/11/2018 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002574 | 14/11/2018 | 4996.77 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002575 | 14/11/2018 | 10752.29 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002578 | 14/11/2018 | 1063.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002582 | 14/11/2018 | 6297.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/11/2018 | 3900.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MANUTEN??O E ORGANIZA??O DO ARQUIVO PERMANENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/11/2018 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/11/2018 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/11/2018 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/11/2018 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/11/2018 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/11/2018 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2018 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: DISTRITO DE TAMBOR, SITIO DOS GUEDES, BOM JARDIM, BOM JARDIM DE CIMA, BOM JARDIM DOS BACEIROS E RIACHO DO MEIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002605 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002606 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002607 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002608 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002609 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002610 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2018 | 4.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO MODELO FOR FIESTA PLACAS: OGE4358, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, E GUIAS EM ANEXO (COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1742) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2018 | 600.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002615 | 20/11/2018 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2018 | 550.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDAS EM PORTA E PORT?O DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, E COLOCA??O DE FECHADURAS E FERROLHOS EM PORTYAS QUE D?O ACESSO AO PALCO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002628 | 21/11/2018 | 362.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002631 | 21/11/2018 | 400.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002620 | 21/11/2018 | 2000.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002621 | 21/11/2018 | 1500.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002622 | 21/11/2018 | 1000.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002623 | 21/11/2018 | 1000.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002624 | 21/11/2018 | 1249.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002625 | 21/11/2018 | 1250.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002626 | 21/11/2018 | 2000.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/11/2018 | 850.00 | 00006608812418 | BARBARA LAIRA RICARTE DE LIMA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SEVRI?OS DE OFICINA, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECU??O DE OFICINA PARA USUARIOS DO PAIF, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/11/2018 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADES?O AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADES?O E COOPERA??O TECNICA, ATRAV?S DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002627 | 21/11/2018 | 600.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002629 | 21/11/2018 | 200.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002630 | 21/11/2018 | 400.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS (OU TUBRO ROSA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2018 | 180.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2018 | 180.00 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002634 | 21/11/2018 | 4056.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2018 | 2682.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2018 | 1950.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFILTRA??O REALIZADA NA PACIENTE: VALDERICE FIGUEIREDO LEITE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/11/2018 | 239.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/11/2018 | 215.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, ENDERE?O: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0002640 | 26/11/2018 | 150243.82 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/11/2018 | 2200.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE 100 LIVROS E DIAGRAMA??O, CONFORME PROJETO DE HISTORIA: SABERES E MEMORIA NA ESCOLA JO?O IZIDRO DE SOUSA, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002642 | 26/11/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/11/2018 | 20.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, OUTUBRO DE 2018, (COMPLEMENTO) C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/11/2018 | 954.00 | 00009949614481 | JOSE ROBERTO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ENTREGA DA CAMPANHA DE IPTUS/2018, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2018 | 13484.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME guia n? 7767892 RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002660 | 28/11/2018 | 1400.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BATERIAS, DESTINADAS AO VEICULO: CAMINH?O BASCULANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/11/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/11/2018 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/11/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (pa?o municipal), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002659 | 28/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/11/2018 | 500.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/11/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/11/2018 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ESCOLA JO?O IZIDRO), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE: JO?O BOSCOFAUSTINO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/11/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/11/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: RIACHO DO MEIO,SITIO MATA, REDONDO DOS PINHEIROS, TAMBOR DE BAIXO, LAGOA DO MATO DOS BELEM E BAIXA GRANDE DE CIMA CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE ESGOTOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2018 | 23016.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2018 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2018 | 930.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E REPAROS DE LAMPADAS NO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002739 | 30/11/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME EMPENHO DE N? 2653 ANULADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002741 | 30/11/2018 | 47010.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS PAVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/10 a 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2018 | 10590.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002738 | 30/11/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EMPENHO DE N? 2654, ANUALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2018 | 3424.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2018 | 2954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002731 | 30/11/2018 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, (CRAS), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2018 | 500.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PAINEIS DE MARLON, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2018 | 1548.00 | 00010439942462 | LEANDRA LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS AS ATIVIDADES QUE CONSISTEM EM ENSINAR BALLET PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2018 | 14458.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 032, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2018 | 10183.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 059, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2018 | 1153.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 059, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2018 | 555.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 059, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2018 | 2361.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 059, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2018 | 12628.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 59, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2018 | 1573.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 059, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2018 | 4918.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 179, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2018 | 5747.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2018 | 5361.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2018 | 1082.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2018 | 2587.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2018 | 3890.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018), REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2018 | 15451.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2018 | 16905.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE setembro de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEGUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2018 | 173.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2018 | 27.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2018 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2018 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2018 | 4162.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2018 | 4478.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002736 | 30/11/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O (pa?o municipal), CONFORME EMPENHO DE N? 2656, ANULADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002737 | 30/11/2018 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME EMPENHO DE N? 2655, ANULADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2018 | 24385.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2018 | 24166.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2018 | 8570.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2018 | 20223.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2018 | 57675.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2018 | 18875.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2018 | 249780.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2018 | 11057.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2018 | 36819.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2018 | 6900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2018 | 47561.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2018 | 10170.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002729 | 30/11/2018 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002735 | 30/11/2018 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ESCOLA JO?O IZIDRO), CONFORME EMPENHO DE N? 2657, ANULADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002740 | 30/11/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME EMPENHO DE N? 2652, ANUALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002744 | 30/11/2018 | 2143.60 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002745 | 30/11/2018 | 1591.44 | 00004611056406 | ERISELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2018 | 8758.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2018 | 6289.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002730 | 30/11/2018 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2018 | 80.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR UMA CRIAN?A ATE O IML DE PATOS-PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2018 | 80.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR UMA CRIAN?A ATE O IML DE PATOS-PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2018 | 5389.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2018 | 9161.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 60, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2018 | 11239.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 60, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2018 | 5452.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 77, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2018 | 5454.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2018 | 1014.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 74, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2018 | 25688.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2018 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2018 | 6612.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2018 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2018 | 52253.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2018 | 86502.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002726 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002727 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002728 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, IDA E VOLTA. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002732 | 30/11/2018 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, (VIGILIANCIA EM SA?DE), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002733 | 30/11/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002734 | 30/11/2018 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002746 | 30/11/2018 | 48670.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002747 | 30/11/2018 | 10510.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002748 | 30/11/2018 | 11281.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2018 | 11935.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/12/2018 | 219.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002764 | 03/12/2018 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002766 | 03/12/2018 | 2220.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002767 | 03/12/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/12/2018 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 DE DEZEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA) E MINIST?RIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002771 | 03/12/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2018 | 1530.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O COM SOLDA ELETRICA, NA NA?AMBA, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002770 | 03/12/2018 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/12/2018 | 2851.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002772 | 04/12/2018 | 22525.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, S10, SHELL EVOLUX), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002777 | 04/12/2018 | 921.60 | 00003401333410 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITA??O EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/12/2018 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA(S) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/12/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/12/2018 | 80.00 | 00009709295446 | MARCOS TULIO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/12/2018 | 224.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA N? 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002780 | 05/12/2018 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/12/2018 | 1548.00 | 00010439942462 | LEANDRA LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS AS ATIVIDADES QUE CONSISTEM EM ENSINAR BALLET PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EMPENHO ORIGINAL DE N? 2743, ANULADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/12/2018 | 300.00 | 00006052725494 | JOSEFA ALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/12/2018 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, ELABORA??O DE RGF, ELABORA??O DE RREO, BALAN?O ANUAL E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/12/2018 | 580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE MEPNEHA REFERENTE SERVI?OS No SISTEMA ELEETRICO DE CADEIRA ELETRICA, COM ISNTALA?OES DE CHAVE DE REFLETOR DO GABINETE ODONTOLOGICO, DA UBS DO SITIO FATIMA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/12/2018 | 3600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/12/2018 | 1000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/12/2018 | 2827.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/12/2018 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/12/2018 | 675.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/12/2018 | 25350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/12/2018 | 253.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 74, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/12/2018 | 795.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/12/2018 | 18714.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2018 | 7784.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2018 | 68572.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/12/2018 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APLICA??O DE CONTRASTE PARA EXAMES, PARA O PACIENTE: JOSE ISMAEL DE LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2018 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADES?O AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADES?O E COOPERA??O TECNICA, ATRAV?S DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 86, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2018 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/12/2018 | 4679.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2018 | 3337.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/12/2018 | 2449.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/12/2018 | 4929.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2018 | 2189.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2018 | 3816.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 03, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2018 | 397.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/12/2018 | 874.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/12/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/12/2018 | 7632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/12/2018 | 11205.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/12/2018 | 9631.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTA??O 78, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/12/2018 | 15264.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/12/2018 | 49608.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRU??O DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002825 | 07/12/2018 | 108242.64 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O NA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADR?O, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/12/2018 | 477.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/12/2018 | 2954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/12/2018 | 795.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/12/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/12/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/12/2018 | 7075.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/12/2018 | 937.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/12/2018 | 20711.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/12/2018 | 7632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/12/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/12/2018 | 477.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/12/2018 | 556.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2018 | 900.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) CELULAR DE MESA, QUADRIBANDE, DESTINQADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2018 | 2130.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SOLU??O NA PACIENTE: DAMIANA TAVARES PAULINO, E RESSONANCIA DE CRANIO DO PACIENTE: COSMO TAVARES PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/12/2018 | 11239.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 60, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2018 | 5452.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2018 | 5452.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - ICP, DA SECRETARIA DE SA?DE, CODIGO 77, DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/12/2018 | 4025.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 60, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2018 | 5331.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002851 | 11/12/2018 | 7914.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002852 | 11/12/2018 | 13878.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2018 | 800.00 | 00006052725494 | JOSEFA ALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/12/2018 | 8373.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/12/2018 | 34012.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2018 | 28637.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2018 | 9548.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2018 | 8298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2018 | 3949.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2018 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2018 | 1887.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2018 | 2167.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2018 | 4288.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2018 | 10984.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/12/2018 | 150.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO CORTE DE ALVORES MORTAS, NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/12/2018 | 750.00 | 00002315333300 | APARECIDO DIOGO CLEMENTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA , CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NO CONSERTO DO SWITCH, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00026809869387 | RUBENS DARIO TAVARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA OFICINA DE DIREITO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/12/2018 | 4000.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSRVI?OS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA ORGANIZA??O E ORIENTA??O PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2018, CRAS, CREAS, GEST?O, FUNDO MUNICIPAL, CONSELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/12/2018 | 3700.00 | 11693145000131 | CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSRVI?OS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA ORGANIZA??O E ORIENTA??O PARA PREENCHIMENTO DEMONSTRATIVO SINTETICO DE EXECU??O FISICO - FINANCEIRO DO EXERCICIO 2017, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2018 | 196345.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2018 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2018 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2018 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2018 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2018 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2018 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2018 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2018 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/12/2018 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/12/2018 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA(S) A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE DE 2018, AO SENHOR PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DA ESTRAT?GIA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0002854 | 12/12/2018 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/12/2018 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DI?RIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRODE 2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2018 | 17741.16 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2018 | 19014.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002902 | 13/12/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 126 de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002903 | 13/12/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002904 | 13/12/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002905 | 13/12/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2018 | 15805.43 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2018 | 16745.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002901 | 13/12/2018 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2018 | 12580.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002941 | 14/12/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2018 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/12/2018 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/12/2018 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/12/2018 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/12/2018 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/12/2018 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007997312420 | PALOMA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2018 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2018 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/12/2018 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2018 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2018 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2018 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2018 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002948 | 14/12/2018 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCA??O PARA TODOS | Manuten??o do Programa Bolsa Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/12/2018 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N ? 4320/64 DE 17 DE MAR?O DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/12/2018 | 7975.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALAIO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/12/2018 | 20649.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO A JULHO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002949 | 14/12/2018 | 1379.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JO?O IZIDRO, LINDALVA CLAUDINO E DANIEL GON?ALVES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002950 | 14/12/2018 | 301.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES PARA HOTDOG, DESTINADOS AS ESCOLAS: JO?O IZIDRO, DANIEL GON?ALVES, LINDALVA CLAUDINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0002947 | 14/12/2018 | 134427.96 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/12/2018 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A GENETICISTA, DRA PAULA FRASSINETTTI VASCONCELOS DE MEDEIROS, PARA A MENOR ANNY CECILLYA FERREIRA PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/12/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE: IVANIA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/12/2018 | 25576.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/12/2018 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHGA REFERENTE EXAMES DE EGG, PARA PACIENTE: DAMIANA TAVARES PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/12/2018 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHGA REFERENTE EXAMES DE EGG, PARA PACIENTE: COSME TAVRES PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002958 | 17/12/2018 | 10842.55 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002959 | 17/12/2018 | 6478.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002960 | 17/12/2018 | 1128.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002963 | 17/12/2018 | 5044.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002965 | 17/12/2018 | 59327.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002961 | 17/12/2018 | 1942.99 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) ESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002966 | 17/12/2018 | 10198.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL SB200, S10, E OUTROS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002964 | 17/12/2018 | 5113.59 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, S500 E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002952 | 17/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002953 | 17/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002954 | 17/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002955 | 17/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002956 | 17/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002957 | 17/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002962 | 17/12/2018 | 4243.82 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002974 | 18/12/2018 | 1900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002978 | 18/12/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002970 | 18/12/2018 | 2050.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OEV8088, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002971 | 18/12/2018 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OEV8088, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002972 | 18/12/2018 | 2282.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, OGD1296, NQI4960, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002973 | 18/12/2018 | 16591.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPV6051, NQI4960, OGD1296, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002975 | 18/12/2018 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002976 | 18/12/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (CRECHE IRM? NIRVANDA), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002977 | 18/12/2018 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/12/2018 | 799.97 | 13753768000188 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 10 (DEZ) FARDOS DE SACOS PARA LIXO, URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002979 | 18/12/2018 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002983 | 18/12/2018 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002984 | 18/12/2018 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, (CRAS), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002968 | 18/12/2018 | 830.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OFD3367, OGB6737 , VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002969 | 18/12/2018 | 3681.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: OFD3367, OGB6737, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002980 | 18/12/2018 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, (VIGILIANCIA EM SA?DE), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002981 | 18/12/2018 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0002982 | 18/12/2018 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, LINK DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002987 | 19/12/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002988 | 19/12/2018 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 de DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002994 | 19/12/2018 | 8129.03 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002990 | 19/12/2018 | 3100.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA: NQD6001, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002991 | 19/12/2018 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEN??O DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA: NQD6001, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002992 | 19/12/2018 | 4100.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: KFH2017, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002993 | 19/12/2018 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACAS: KFH2017, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002995 | 19/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/12/2018 | 800.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE N? 331/2001, E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO E MANUTEN??O DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D?AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE S?O JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE: THAISY ALVES NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2018 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, N? 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002999 | 21/12/2018 | 500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA DOS CACHORROS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003000 | 21/12/2018 | 500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA MEDICO RESIDENTE E EQUIPE DE APOIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/12/2018 | 2493.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA,DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO DO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2018 | 2750.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL (7M3, E 1M3), DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0003006 | 21/12/2018 | 12145.28 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2018 | 140.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003016 | 21/12/2018 | 3740.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2018 | 1220.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003007 | 21/12/2018 | 342.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2018 | 1350.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOALAS: LINDALVA CLAUDINO DE SOUSA E JO?O IZIDRO DE SOUSA, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2018 | 1350.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOALAS: , NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2018 | 1220.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRAHCARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, (OGE5759, OFG0873, OGE4600, NPV605, OGC5759, NPR6083, QFG0873), CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2018 | 2385.00 | 00075958058487 | FRANCUALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2018 | 2505.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003019 | 21/12/2018 | 5915.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2018 | 1050.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VA?LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ATRA??O ARTISTICA DE RENOME REGIONAL, PARA A CONFRATERNIZA??O DO PROGRAMA (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME SOLIICTA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003015 | 21/12/2018 | 2478.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL- BL-PSB, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003014 | 21/12/2018 | 2841.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/12/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/12/2018 | 1300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003034 | 24/12/2018 | 1090.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 10 CAMISAS GOLA POLO, E 10 CAL?AS TECIDO, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003035 | 24/12/2018 | 1300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 50 CAMISAS GOLA POLO, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PA?O MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003059 | 24/12/2018 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E DE COMRPAS, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO N? 00046/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/12/2018 | 3208.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 05, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/12/2018 | 4478.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/12/2018 | 6476.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 07, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/12/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 08, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/12/2018 | 2339.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS PROPORCIONAL, LOTA??O 106, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/12/2018 | 640.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DI?RIAS, AO SENHOR TESOUREIRO, NOS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, A CIDADE DE JO?P PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/12/2018 | 4770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 15, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/12/2018 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/12/2018 | 5724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 67, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/12/2018 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTA??O 02, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/12/2018 | 4753.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 17, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003027 | 24/12/2018 | 1900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 100 CAMISAS EM PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE A??O SOCIAL, CRAS, PARA EVENTOS NATALINOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003028 | 24/12/2018 | 950.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 50 CAMISAS EM PV, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE A??O SOCIAL, SCFV, PARA EVENTOS FARDAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003062 | 24/12/2018 | 642.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003063 | 24/12/2018 | 893.84 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003064 | 24/12/2018 | 729.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/12/2018 | 3424.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 71, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/12/2018 | 1908.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 72, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (CRAS), LOTA??O 100, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/12/2018 | 2954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTA??O 101, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA), LOTA??O 102, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/12/2018 | 2115.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003033 | 24/12/2018 | 3400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 200 CAMISAS EM PV, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003036 | 24/12/2018 | 1879.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003037 | 24/12/2018 | 2796.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003038 | 24/12/2018 | 2565.04 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003039 | 24/12/2018 | 1012.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003040 | 24/12/2018 | 3632.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003041 | 24/12/2018 | 721.16 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA CLAUDINO MARTINS , PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003042 | 24/12/2018 | 1607.23 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A CRECHE IRM? NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003043 | 24/12/2018 | 2021.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEORA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003044 | 24/12/2018 | 4160.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003045 | 24/12/2018 | 870.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: JO?O IZIDRO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003046 | 24/12/2018 | 563.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: LINDALVA CLAUDINO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003047 | 24/12/2018 | 778.19 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: JO?O IZIDRO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003048 | 24/12/2018 | 870.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A ESCOLA: JO?O IZIDRO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003052 | 24/12/2018 | 1009.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTEN??O DO PNAE - ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003053 | 24/12/2018 | 1000.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003054 | 24/12/2018 | 1012.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA: JO?O IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003057 | 24/12/2018 | 1007.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA: LINDALVA CALUDINO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003058 | 24/12/2018 | 466.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003061 | 24/12/2018 | 2018.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003065 | 24/12/2018 | 1205.43 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/12/2018 | 58947.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 18, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/12/2018 | 18557.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/12/2018 | 244048.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 20, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/12/2018 | 11057.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 21, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/12/2018 | 36819.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 22, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/12/2018 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 50, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/12/2018 | 41561.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 61, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/12/2018 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 85, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/12/2018 | 9693.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 89, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/12/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATVOS, LOTA??O 92, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 94, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/12/2018 | 23001.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME GUIA DE N? 250330780718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/12/2018 | 23001.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME GUIA DE N? 250330780718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/12/2018 | 954.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 25, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/12/2018 | 2862.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 24, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/12/2018 | 10590.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 28, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/12/2018 | 520.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E URBANIZA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003066 | 24/12/2018 | 48302.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE MANUT., REVITALIZA??O E CONSERVA??, EM PRA?AS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, JARDINS DE ORG?OS DO MUNICIPIO, REPOSI??O DE PLANTAS NA SEDE E NOS DISTRITOS, PLANTIO E MANUTEN??O DE GRAMAS, ARVORES E JARDINS EM DIVERSOS ORG?OS E LOCALIDADES, RO?O MANUAL E MECANIZADO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTEN??O DAS VIAS PAVIMENTADAS, COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMOSOS NA SEDE E DISTRITOS NO MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO PERIODO DE 21/11 a 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/12/2018 | 23175.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 23, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/12/2018 | 1723.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 26, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/12/2018 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (SERVI?OS PRESTADOS), LOTA??O 53, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/12/2018 | 7632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 96, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/12/2018 | 1720.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE FUNILARIA EM CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/12/2018 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EM MONTAGENS DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: REDONDO, PEDRAS PRETAS, REDONDO DE CIMA, CAI?ARA E BAIXA GRANDE DE BAIXO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/12/2018 | 1500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO, PEDRAS PRETAS, REDONDO DE CIMA, CAI?ARA E BAIXA GRANDE DE BAIXO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003030 | 24/12/2018 | 3800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 200 CAMISAS EM PV, DESTINADOS A EVENTOS (NOVEMBRO AZUL) REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003031 | 24/12/2018 | 5700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 300 CAMISAS EM PV, DESTINADOS A EVENTOS (OUTUBRO ROSA) REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003032 | 24/12/2018 | 3400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 200 CAMISAS EM PV, DESTINADOS A CAMPANHAS DE PREVEN??ES DE DOEN?AS, REALIZADO PELO ESF, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003049 | 24/12/2018 | 465.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPEZA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003050 | 24/12/2018 | 2014.44 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003051 | 24/12/2018 | 1085.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003055 | 24/12/2018 | 1065.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003056 | 24/12/2018 | 1137.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003060 | 24/12/2018 | 6368.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/12/2018 | 86376.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 11, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/12/2018 | 5454.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/12/2018 | 3070.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 52, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/12/2018 | 53453.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/12/2018 | 2549.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 63, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/12/2018 | 1014.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 74, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/12/2018 | 28392.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA??O 77, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/12/2018 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 81, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/12/2018 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 87, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/12/2018 | 6612.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 95, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/12/2018 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA??O 98, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/12/2018 | 1083.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTA??O 104, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/12/2018 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZA??O, GERADOR DE ENREGIA, GRID E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003029 | 24/12/2018 | 1700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 100 CAMISAS EM PV, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0003121 | 26/12/2018 | 8000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL: BANDA GILSON E MANIA NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA APRESENTA??O DE BANDA FORRO DE ARROMBA, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZA??O, DINAMIZA??O E DIVULGA??O DO TURISMO E DA CULT | PROMO??O DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0003124 | 26/12/2018 | 18000.00 | 09088724000103 | MARCIO BELIZARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA: FORROZ?O TROPYCALIA, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/12/2018 | 1984.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO GANDULA DE FUTEBOL, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003125 | 27/12/2018 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003160 | 28/12/2018 | 650.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 10 BOTIJ?O DE G?S, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003165 | 28/12/2018 | 260.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 52 AGUA MINERLA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2018 | 14491.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 033, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2018 | 10202.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02541/2013 REFERENTE A PARCELA 060, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2018 | 1155.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02542/2013 REFERENTE A PARCELA 060, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2018 | 556.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02543/2013 REFERENTE A PARCELA 060, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2018 | 12652.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013 REFERENTE A PARCELA 60, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2018 | 1576.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02552/2013 REFERENTE A PARCELA 060, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2018 | 2365.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02553/2013 REFERENTE A PARCELA 060, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA?O DA D?VIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2018 | 4490.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 049/2001 REFERENTE A PARCELA 180, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/12/2018 | 2322.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE ARRECADA??O DO PASEP, CODIGO 3703, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2018 | 15396.21 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2018 | 4171.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE OUTUBRO), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2018 | 20334.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE AGOSTO de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2018 | 4519.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 08 DE JUNHO DE 2018), REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2018 | 15180.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2018 | 14927.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE ABRIL de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2018 | 15502.18 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2018 | 3426.93 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018), REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2018 | 13294.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE OUTUBRO de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/12/2018 | 4194.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE MAIO DE 2018), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2018 | 15396.21 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/12/2018 | 13133.89 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE MAR?O de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/12/2018 | 14537.54 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/12/2018 | 4977.03 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 10 DE ABRIL DE 2018), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/12/2018 | 16390.46 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE FEVEREIRO de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2018 | 2418.29 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (ARRECADA??O DO DIA 09 DE MAR?O DE 2018), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/12/2018 | 14485.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/12/2018 | 18939.82 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE DEZEMBRO de 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2018 | 17669.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE NOVEMBRO de 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEGUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2018 | 17364.18 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, DECIMO TERCEIRO 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2018 | 11429.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2018 | 12293.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2018 | 233.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2018 | 4148.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003157 | 28/12/2018 | 650.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 10 BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003166 | 28/12/2018 | 350.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 70 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003182 | 28/12/2018 | 2951.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003185 | 28/12/2018 | 2578.99 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003211 | 28/12/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2018 | 27661.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2018 | 10307.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2018 | 15928.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO A SETEMBRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2018 | 15887.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO A NOVEMBRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2018 | 15595.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 18-19-89, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2018 | 15748.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2018 | 4500.00 | 00008025767450 | JAIRES JUNIOR SOARES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 1? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL 21018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00064660141420 | LAURIZETE GONCALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 2? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL 21018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 3? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL 21018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2018 | 500.00 | 00070766696413 | TIEGO DE SOUSA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 4? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL 21018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00007459473448 | ZILDILENE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 1? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00007454890440 | CRISTIANI LEITE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 2? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2018 | 700.00 | 00070228972477 | CICERO SAVIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 3? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2018 | 400.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIZ MOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA??O DE 4? LUGAR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO 2018, CONFORME COMPROVA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003158 | 28/12/2018 | 2015.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 31 BOTIJ?O DE G?S 13KG, GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/12/2018 | 2370.00 | 00007581274489 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003170 | 28/12/2018 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA, DESTINADAS AO VEICULO: VOYAGE PLACA: OET8852, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2018 | 9010.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2018 | 356.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL GARRAFA PET, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUS?O AO DIA DAS M?ES, NA ESCOLA JO?O IZIDRO E MARIA CANDIDO, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003183 | 28/12/2018 | 1871.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE IRM? NIRVANDA, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003184 | 28/12/2018 | 8090.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, JO?O IZIDRO, LINDALVA CLAUDINO E DANIEL GON?ALVES, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O E INCENTIVO A PR?TICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003187 | 28/12/2018 | 8289.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2018 | 12582.69 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2018 | 8048.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2018 | 12942.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/12/2018 | 12182.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2018 | 3783.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2018 | 11460.75 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2018 | 1129.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, DECIMO TERCEIRO 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2018 | 3971.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D?GUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2018 | 9253.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003169 | 28/12/2018 | 1710.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 03 BATERIAS, DESTINADAS AO VEICULO: CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQD6001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003190 | 28/12/2018 | 85596.07 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS DAS MULH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003161 | 28/12/2018 | 195.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 3 BOTIJ?O DE G?S, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2018 | 356.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE REFIRGERANTES E AGUA MINERAL GARRAFA PET, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, NO ENCERRAMENTO DAS A??ES DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2018 | 373.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE REFIRGERANTES E AGUA MINERAL GARRAFA PET, PARA COMEMORA??ES DOS EVENTOS NATALINOS DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003181 | 28/12/2018 | 2723.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003188 | 28/12/2018 | 3345.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003189 | 28/12/2018 | 3006.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUS?O E INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/12/2018 | 356.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL GARRAFA PET, DESTINADOS AOS POLICIAIS, E EQUIPE DE APOIO NO EVENTO REALIZADO NO DISTRITYO DE MARIMBAS EM MAR?O DE 2018, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2018 | 19459.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2018 | 17697.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGO: 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2018 | 5182.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003159 | 28/12/2018 | 650.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 10 BOTIJ?O DE G?S 13KG,GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003162 | 28/12/2018 | 390.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 08 BOTIJ?O DE G?S, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003163 | 28/12/2018 | 600.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 120 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (UNIDADES BASICAS DE SA?DE), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003164 | 28/12/2018 | 300.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 60 AGUA MINERLA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (POLICLINICA), CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2018 | 9280.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/12/2018 | 3120.00 | 21970622000112 | RITA DE KASSIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 06, AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003186 | 28/12/2018 | 2542.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, (UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2018 | 15953.49 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2018 | 10823.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2018 | 15942.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/12/2018 | 16341.36 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2018 | 12441.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2018 | 12856.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2018 | 2252.69 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, DECIMO TERCEIRO DE 2017, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/12/2018 | 13800.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 12-52-63-81-98-87-95-104, JANEIRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE VIGIL?NCIA EM SA?DE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624014-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/12/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 624076-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/12/2018 | 192.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO DE 2018, C/C N? 19450-6 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/12/2018 | 540.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO/2018, PARA CAPACITA??O EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/12/2018 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/12/2018 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DO SERT?O PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERT?O PARAIBANO - AME SA?DE), DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0 (FPM), DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 39892-6, DEZEMBRO/2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 36993-4, DEZEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, C/C N? 37003-7, DEZEMBRO/2018 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003229 | 31/12/2018 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/12/2018 | 5185.75 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 50-78-85-90-94, JANEIRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 DEBITADO DIA 03 DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS C/C DE N? 672005-3 , NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/12/2018 | 73.50 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 DEBITADO NA C/C DE N? 19224-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/12/2018 | 213.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO DE 2018, C/C N? 9487-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/12/2018 | 1260.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZA??O E MANUTEN??O, SUPORTE TECNICO E SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE MESES DE SETEMEBRO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003228 | 31/12/2018 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/12/2018 | 4568.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA, DEBITADO EM C/C DE N? 9642-3, EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/12/2018 | 477.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO DE 2018, C/C N? 3964-0 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/12/2018 | 3884.73 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE JANEIRO de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/12/2018 | 13343.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE MAIO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME EMPENHO DE N? 1421, ANULADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/12/2018 | 12190.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME EMPENHO DE N? 1873, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/12/2018 | 14667.47 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE JULHO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0, CONFORME EMPENHO DE N? 2182, ANUALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/12/2018 | 16779.06 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE setembro de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEEMPENHO DE N? 2758, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/12/2018 | 20207.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE AGOSTO de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EMPENHO DE N? 3173, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/12/2018 | 14800.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE ABRIL de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME EMPENHO 3193, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/12/2018 | 13167.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE OUTUBRO de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EMPENHO N? 3200, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/12/2018 | 13007.05 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIO, LOTA??ES: 2-3-5-8-9-10-16-17-24-25-26-29-53-67-79-86-91-96-99-101-102, MES DE MAR?O de 2018, DEBITADOS EM C/C DE N? 3964-0 NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME EMPENHO N? 3203, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/12/2018 | 0.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/12/2018 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 6709-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/12/2018 | 36.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/12/2018 | 148.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 16336-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/12/2018 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 283143-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 C/C N? 16858-0. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO DE 2018, C/C N? 9643-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/12/2018 | 156.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO DE 2018, C/C N? 9642-3 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/12/2018 | 846.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEZEMBRO DE 2018, C/C N? 19041-1 CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/12/2018 | 4745.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/12/2018 | 4893.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/12/2018 | 2206.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECAT?RIOS JUDICI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/12/2018 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 3964-0 (FPM), NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVI?OS FINANCEIROS | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/12/2018 | 3958.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE RETEN??O DO PASEP, DEBIDATA NA C/C DE N? 3964-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/12/2018 | 14588.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, CONFORME EMPENHO DE NUMERO 3202, ANULADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/12/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE N? 9642-3 (ICMS), EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/12/2018 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE N? 3964-0, (FPM), DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024